2017煤矿安全生产标准化自评报告

郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查报告安全生产标准化办公室2017年7月29日目录第一章概述.........................................................................................................1第一节自查依据......................................................................................................1第二节煤矿企业基本情况......................................................................................1第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况.............................................2第一节安全风险分级管控......................................................................................2第二节事故隐患排查治理......................................................................................3第三节通风..........................................................................................................4第四节地质灾害防治与测量..................................................................................5第五节采煤..........................................................................................................6第六节掘进..........................................................................................................7第七节机电..........................................................................................................8第八节运输........................................................................................................10第九节职业卫生....................................................................................................11第十节安全培训和应急管理................................................................................11第十一节调度和地面设施....................................................................................12第三章自查结论...................................................................................................13第四章存在问题及整改方案...............................................................................15附件：郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查隐患整改登记表........171第一章概述第一节自查依据一、自查依据本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。第二节煤矿企业基本情况一、企业基本情况（一）证件证照情况证件名称有效期限起止日期证件号采矿许可证肆年零叁月2016年9月19日至2020年12月19日C4100002011111120120577安全生产许可证叁年2017年6月27日至2020年6月26日（豫）MK安许证字〔2017〕012266营业执照30年2010年12月30日至2040年12月16日91410185567289896R矿长资格证叁年2016年6月1日至2019年6月1日410125197004121514（二）郑州登电阳城煤业有限公司位于登封市告成镇王窑村，隶属于郑州登电煤业开发有限公司，为国有地方股份制企业，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量3.20m3/t，绝对瓦斯涌出量1.27m3/min，属低瓦斯矿井。（三）郑州登电阳城煤业有限公司始建于1984年7月，原设计生产能力9万t/a，2005年8月由郑州煤炭工业（集团）工程设计有限公司编制2了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达到21万t/年。标准化三级矿井。第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、缺专项辨识评估记录及签到表；2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位；3、分管负责人旬检分析记录不完善；4、未实现信息化管理。二、安全风险分级管控专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设44二安全风险辨识评估年度辨识评估1010专项辨识评估3010三安全风险管控管控措施98定期检查1613现场检查66公告警示44四保障措施信息管理40教育培训1111考核得分883第二节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一工作机制职责分工64分级管理44二事故隐患排查基础工作40周期范围2115登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全措施88四监督管理治理督办77验收销号88公示监督55五保障措施信息管理33改进完善30资金保障33专项培训33考核管理33考核得分854第三节通风一、通风专业自查情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：1、井下中央变电所实现采区变电所功能但是无实现独立通风；2、缺通风设施设计及施工安全措施；3、6月25日便携发放记录缺少安全矿长便携发放；4、瓦检员交接班记录内容不完善；5、安全监控设备检查记录不规范；6、风井消防水池水量不足；7、井下个别供水阀门开关不灵敏；8、防尘记录与防尘措施规定不一致；9、17采区轨道巷隔爆水棚31号、33号水袋水量不足；10、主井延伸带皮带巷巷地面浮尘厚，需及时清理；11、风井底与副井联巷风门电缆孔无用黄土封闭。二、通风专业评分结果顺序项目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理555095风量配置4545二局部通风装备和措施5050100风筒敷设5050三通风设施设施管理302686密闭2020风门风窗3020风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施252593瓦斯检查3528现场管理40405顺序项目标准分值考核得分项目得分五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检查与管理70七安全监控装备设置555196检测试验1515监控设备2020资料管理1010八防灭火防治措施403898设施设备4543控制指标1010封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施101095设备设施5045防除尘措施4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基础管理组织保障101096考核得分86阳城煤业为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。第四节地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共7条问题，不存在重大隐患：1、矿井未配备地测信息系统；2、缺少地质类型划分报告；3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；64、缺少2016年丢煤通知单；5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；6、采煤沉陷综合治理图无及时更新；7、矿井未建立水害预警系统。二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度505090组织保障与装备5040二地质(D)基础工作201584.7基础资料3529预测预报1010瓦斯地质15缺项资源回收及储量管理2018三测量(C)基础工作403282.6基本矿图4040沉陷观测控制204四防治水(F1)水文地质基础工作454594.1防治水工程5050水害预警50考核得分87.75第五节采煤一、采煤专业自查情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；2、13091进风巷库房“两员一长”开工、管理牌填写不清晰；73、带式输送机系统未采用无人值守；4、13091回风巷绞车处液压管路两处漏液；5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。二、采煤专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一基础管理监测33规程措施55管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能21规范作业33三质量与安全顶板管理2827安全出口与端头支护1110安全设施1111四机电设备设备选型66设备管理1410.4五文明生产面外环境76面内环境32Ai工作面得分89.4最终考核得分89.4第六节掘进一、掘进专业自查情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：81.综合机械化程度不符合要求；2.15采区轨道上山皮带急停不起作用，且一个滚筒需更换；3.15采区轨道上山绞车按钮不灵敏，气动保险杠漏气；4.工字钢支护迎山角不符合；5.13采区轨道上山绞车处材料摆放混乱；6.未采用集中综合智能控制方式，没有上运时防逆转装置；7.管路吊挂不规范。二、掘进专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一生产组织机械化程度20劳动组织33二设备管理掘进机械88运输系统71三技术保障检测控制22现场图牌板33规程措施55四岗位规范专业技能55规范