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1质量管理手册武夷山市茗香岩茶厂2质量管理手册一、质量方针和质量目标1.1质量方针以质量求生存以诚为本顾客满意品质卓越和谐发展1.2质量目标以实现本我厂的质量方针，确定本我厂总的质量目标为：1.产品出厂合格率达到100%。2.产品一次性交验合格率达98%；3.购进毛茶合格率100%；4.顾客满意率达到98%。质量目标考核办法由质量管理者代表在每年年终制(修)定明年的质量目标。质量目标应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。本厂质量目标的考核办法如下：1、产品一次性交验合格率达98%：是指产品在一次性交验给客户时的合格率=交验合格批次÷交验总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。2、购进毛茶合格率100%=购进毛茶合格批次÷购进毛茶总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。二、治理结构图及职能分配厂长办公室财务科生产科质检科质量负责人销售科3三、岗位和管理职责、权利、义务一．厂长管理职责与权限1.贯彻执行国家方针、政策、法律、法规；2.茶厂质量管理第一责任人；3.制定经营方针、质量方针和目标，确保完成本厂制定的经营任务；4.负责茶厂组织结构的设置、调整和撤消；5.确保茶厂管理体系必要的资源配备，为茶厂发展提供良好的资源和环境条件；6.任命管理者代表并明确其职责和权限；7.明确茶厂各部门及岗位人员的职责和权限，确保质量体系持续有效运行；8.负责茶厂部门经理及管理人员的任命；9.有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议；10.负责茶厂的规章制度的建立、修改和废除；11.批准质量手册、程序文件和作业文件；12.负责茶厂经营活动的开展；13.负责茶厂经营过程中与相关方的关系维护；14.负责茶厂经营过程中产生赔偿的批准；15.负责茶厂工作计划的制定和执行；16.严格控制费用开支，合理运用资金，确保增收创利；17.批准茶厂年度培训计划；18.培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工队伍的整体素质；19.建立良好的企业形象，增进内外交往，营造有利于茶厂经营发展的内部氛围和外部环境；20.开展各种有益活动，在提高经济效益的同时，逐步改善员工的物质文化生活。21.主持管理评审，批准管理评审计划和报告，不断改进质量体系；22.负责茶厂其他重要事项的决定。二、质量负责人职责与权限:1.配合涉及质量和质量体系的质量策划；质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。2.负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析,做好质量体系运行涉及的各项工作。3.负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。三、质检科长管理职责与权限目的：对质量记录进行管理，以便于追溯。1.范围4适用于本厂质量体系运行的各种质量证录的保存和控制。2.质量记录的保存部门。3.1本厂质量体系运行所有的质量记录归属质检科。3.2原辅料采购时向分承包商索取的质量检验报告，由供销部负责送交质检科保存。3.3过程控制所使用的原始记录，由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。3.4做好过程产品检验，最终产品检验的原始记录，及检验报告，做好半成品、产成品的监视和对监视、测量装置的管理。3.5质检科指定专人负责收集和保管质量记录。4.质量记录的保管期4.1原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。4.2过程产品检验质量记录规定保存期为一年。4.3最终产品检验质量记录，保存期规定为三年以上。5.负责做好我厂产品质量宣传、贯彻落实《食品安全法》《食品卫生标准》《产品质量法》等有关法规政策的实施。6.配合办公室做好岗位培训，对有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。7.监督生产部门、仓库等对产品的标识和可追溯性控制。8.负责对不合格品的控制，并组织相关部门对不合格品的评审和确定处置方法。9.负责纠正/预防措施的控制，监督实施过程。10.协调有关部门对纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证。11.做好本部门记录的标识、收集、归档和保管工作。四、生产科长管理职责与权限1、贯彻执行国家《食品安全法》《产品质量法》及各项规章制度，做好我厂各项生产的管理。2、负责生产过程策划和控制，编制作业指导书等文件，并组织车间实施生产和控制。3、负责产品质量策划、编制产品质量计划和开发新产品。4、负责产品标识和可追溯性的控制，并监视各车间做好产品标识工作。5、配合办公室做好职工培训及有关知识讲座、专业知识讲解、考核等工作。6、参加对不合格品的评审，并监视生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置。7、编制生产设备维修保养计划，并对生产设备及其他设施的安装、维护和保养及做好检修工作。8、做好本部门记录的标识、收集、编制、归档和保管。五、办公室管理职责与权限1.计划、组织、实施企业内部的行政事物。2.负责上级主管部门及相关职能部门的联系。3.制定和完善企业的各项规章制度，进行监督和检查。4.对内、对外宣传。5.档案管理工作。6.负责质量管理体系文件的管理与控制。7.负责员工健康体检和健康资料的存档工作。8.确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。六、供销科长管理职责与权限1.负责建立健全客户档案，对销售合同进行评审以及与顾客进行沟通。2.开展市场调查工作，为我厂战略决策和产品开发提供信息。3.对销售、运输和售后服务质量等问题的处理和反馈。4.做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管。5七、仓库管理职责与权限1.负责产品的标识、交付及其防护的控制。2.做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管工作。3.负责仓库管理（包括进出仓手续、帐目管理）工作。4.做好防火防盗工作。5.对原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。6.妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。八、车间管理职责与权限1.安排车间各岗位工作和工种分配，做到各工序生产人员的持证上岗，组织好生产。2.带领和组织员工认真贯彻执行我厂的各项规章制度，做好生产过程的控制，严格按工艺规程和产品标准要求完成生产任务。3.做好产品的标识和防护工作。4.负责监视和测量装置及生产设备的正确使用、维护和保养工作。5.配合质检科做好产品的监视和测量工作。6.负责管辖车间的安全管理，做好防火防盗，监督教育员工安全规范操作。仓库保管员四、规范性文件管理制度和程序(一)总则第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。第三条按照企业分工的原则，本厂各类文件统一由办公室归口管理。(二)收文的管理第四条公文的签收1.本厂所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时，收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号。第五条公文的编号保管1.收发员(文书)拆封和签收后应及时附上文件处理传阅单，作分类登记编号、保管。2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用。第六条公文的阅批与分转1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。2.一般礼仪性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个厂会办的文件，应同各单位联系后再分转处理。63.为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。第七条文件的传阅与催办。1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4.文件阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。5.办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文。(三)发文的管理第八条发文的规定1.本厂上报下发正式文件的权力分别集中总经理办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向办公室提出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。3.对厂影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。第九条发文的范围：1.凡是以办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2.办公室下发文件主要用于：(1)公布厂规章制度；(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；(3)公布厂体制机构变动或职工任免事项；(4)公布厂重大生产、技术、管理、思想工作、生活福利等工作的决定；(5)发布有关奖惩决定和通报；(6)其他有关重大事项；3.办公室上行文、外发文主要用于：(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；(2)同相关的企业联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应工作等事宜。4.日常生产、技术、管理、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文。(四)发文程序与要求第十条发文程序规定：1.各科室需要发文，应事先向办公室提出申请；2.办公室同意发文后，主办科室应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；73.草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；5.办公室应根据要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；6.经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚；8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发；10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印；11.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；12.文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查落实情况。(五)文件的借阅和清退第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。