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控制计划(ControlPlan)1涂顺章2控制计划方法简介贯彻实施及优化，控制特性有变化，控制方法有变化，要更新。按照流程图的顺序将产品特性，过程特性以及相应的控制方法都描述到控制计划中。定义部件特性规格，识别产品的特殊特性，绘制制造流程图，识别过程变量，识别过程1变量的特殊特性。定义产品特性规格，识别产品的特殊特性。识别客户需求TheProcessX1X2X3ControllableInputsInputs:RawMaterials,components,etc.Z1Z2Z3UncontrollableInputsY1,Y2,etc.QualityCharacteristics:OutputsLSLUSL过程控制的思想34控制计划的生命周期产品开发阶段•样件控制计划（产品开发部门）•试生产控制计划（制造工程部门）•量产控制计划（制造过程部门）批量生产阶段•贯彻量产控制计划•有变更（产品特性变更，过程特性变更，控制方法变更）要更新控制计划。产品生命结束阶段•保留文件至少十五年。•作为知识管理保留。•作为其它产品开发的参考。5控制计划的范围原材料IQC仓储控制工序控制成品控制产品仓储控制出货控制产品审核控制6CP与APQP、FMEA、PPAP、MSA和SPC的关系第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发和开发过程确定和纠正措施样件制作试生产批量生产PPAPMSADFMEAPFMEASPCSPC（Ppk≧1.67)（Cpk≧1.33）样件CP试生产CP生产CP第二阶段：产品设计和开发输出■设计FMEA分析资料■产品图纸设计■产品图纸确认■可制造性和装配设计■设计验证■设计评审■制造样件—控制计划■样件验证及其评审■样件确认及其评审■工程图样（包括数学数据）■工程规范■材料规范■图样和规范更改■新设备、工装和设施要求■产品和过程特殊特性■量具/试验设备要求■小组可行性承诺和管理者支持输入■设计目标■可靠性和质量目标■初始材料清单■初始过程流程图■产品/过程特殊特性初始清单■产品保证计划■管理者支持产品设计责任部门的输出产品质量策划小组的输出样件控制计划在APQP过程中的位置/阶段关系：试生产控制计划在APQP过程中的位置/阶段关系：输入■设计FMEA分析资料■产品图纸■可制造性和装配设计■设计验证■设计评审■制造样件—控制计划■样件验证及其评审资料■样件确认及其评审资料■样件验证及其评审■样件确认及其评审■工程图样（包括数学数据）■工程规范■材料规范■图样和规范更改■新设备、工装和设施要求■产品和过程特殊特性■量具/试验设备要求■小组可行性承诺和管理者支持输出■制造过程设计输入及其评审■包装标准■产品/过程质量体系评审■过程流程图■车间平面布置图■特性矩阵图■过程FMEA分析资料■试生产控制计划■过程指导书■测量系统分析（MSA）计划■初始过程能力（SPC-Ppk）研究计划■包装规范■制造过程设计输出及其评审■制造过程验证和确认及其评审■管理者支持第三阶段：过程设计和开发生产控制计划在APQP过程中的位置/阶段关系输出■试生产■过程审核■测量系统分析评价■初始过程能力研究■生产件批准■产品审核■样品送样和确认■生产确认试验■包装评价■过程策划和开发经验总结■生产控制计划■质量策划认定和管理者支持输入■制造过程设计输入及其评审资料■包装标准■产品/过程质量体系评审■过程流程图■车间平面布置图■特性矩阵图■过程FMEA分析资料■试生产控制计划■过程指导书■测量系统分析（MSA）计划■初始过程能力（SPC-Ppk）研究计划■包装规范■制造过程设计输出及其评审资料■制造过程验证和确认及其评审资料■管理者支持第四阶段：产品和过程确认14流程图，FMEA，CP之间的关系控制计划零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEA）过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度数O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度数O探测度D风险顺序数RPN过程流程图过程编号过程流程图过程流程名称变差来源机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注17控制计划格式填写-2•2)控制计划编号•在适用时,填写控制计划文件编号用于跟踪.对于多页的控制计划,则填写页码(第_页,共_页）•编号规则由公司自行规定。18控制计划格式填写-3•3)零件编号/最新更改等级•填写受控制的体系,子系统和零部件的编号.当适用的时候,填入源于图纸规格的最新的工程变更等级和/或发布日期.19控制计划格式填写-4•4)零件名称/描述•填入受控制的产品/过程的名称和描述.20控制计划格式填写-5•5)组织/工厂•填入准备控制计划的公司名称和相应的分部/工厂/部门名称.21控制计划格式填写-6•6)组织代码(供应商代码)•按顾客要求填入别号(例如:邓氏号码,顾客供应商代码).22控制计划格式填写-7•7)主要联系人/电话和其它联系方式•填入姓名,电话号码,其它联系方式,比如:负责控制计划的主要联系人的E-mail.23控制计划格式填写-8•8)核心小组•填入姓名,电话号码,其它联系方式,比如:负责准备控制计划最新修订的人员的E-mail，建议将所有小组成员的姓名,电话号码和场所都包括在附带的分配表中.制定部门：技术部制定日期：20012年08月01日产品名称规格/型号顾客名称序号姓名部门职务住址家庭住址电话公司内部电话传真备注1刘工技术部经理上海市清华路1998弄10楼980号13812345678021-98765432021-98766666组长2刘甲质量部部长上海市清华路1998弄10楼980号13823456789021-12345678021-98766666成员3张三生产部部长上海市清华路1998弄10楼980号13909876543021-23456789021-98766666成员4李四销售部部长上海市清华路1998弄10楼980号13567890123021-34567890021-98766666成员5王五采购部部长上海市清华路1998弄10楼980号13165432109021-87654321021-98766666成员6钱已技术部部长上海市清华路1998弄10楼980号13923987654021-76543210021-98766666成员备注控制计划核心小组成员清单25控制计划格式填写-9•9)组织/工厂批准/日期•获取负责的制造厂的批准(如需要-参见相应的顾客特殊要求).26控制计划格式填写-10•10)日期(编制)•填入初次编制控制计划的日期.27控制计划格式填写-11•11)日期(修订)•填入最近更新控制计划的日期.28控制计划格式填写-12•12)顾客工程批准/日期•获取负责的顾客工程批准(如需要-参见相应的顾客特殊要求).29控制计划格式填写-13•13)顾客质量批准/日期•获取负责的顾客供应商质量代表批准(如需要-参见相应的顾客特殊要求).30控制计划格式填写-14•14)其他批准/日期•获取其它同意的批准(如需要).31控制计划格式填写-15•15)零件/过程编号•填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），则应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号；该项的编号、名称、生产设备和零件加工工序应于过程流程图中的一致。32控制计划格式填写-16•16)过程名称/操作描述•填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应与过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。33控制计划格式填写-17•17)制造用机器,装置,夹具,工具•适用时,对于描述的每个操作,识别其处理设备,例如:机器,装置,夹具,或其它制造工具.•建议应表明装备的编号。34设备，模具冲压设备冲压模具35焊接夹具，工具焊接夹具钎焊工具36控制计划格式填写-18•特性•(包括项目18,19,20)可以从中收集计量或计数数据的过程或其输出(产品)的显著特征,尺寸或特性.适当的时候可以使用目视辅助.•18)编号•如需要,可以将一个相互参照的编号分配给所有使用的文件,比如,但不限于:过程流程图,已编号的蓝图,FMEA,图纸和其它目视标准.工作单的可选示例及其解释可以参见补充文件K和L.37控制计划格式填写-19•19)产品•产品特性是在图纸或其它主要工程信息里描述的一个零件,零部件或总成的特征或属性.核心小组应当从所有来源中识别构成重要产品特性的特殊产品特性.所有特殊特性都必须被列在控制计划里,此外,组织还可以列出在正常操作中被例行跟踪的过程控制的其他产品特性.38控制计划格式填写-20•20)过程•过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量(输入变量).过程特性只能在其发生时被测量到.核心小组应当识别过程特性,并控制过程特性的变差,将产品变差降低到最小.每个产品特性里可以对应一个或多个过程特性.在某些过程里,一个过程特性可能影响到多个产品特性.39产品特性和过程特性的识别Input•过程特性Process•过程特性Output•产品特性()::yfxyx输出，因变量输入，过程参数，自变量40控制计划格式填写-21•21)特殊特性分类•填入顾客指定的或整车厂（OEMs）要求的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。•顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。•这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，这些特殊特性的符号标识为“关键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。定义:非主要特性通用汽车公司北美部福特汽车公司克莱斯勒汽车公司指这种产品特性:在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能不采用不采用专用术语符号标准无定义：主要特性（与安全或法规无关）指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力制那些对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包括在控制计划之中。指确认受控过程的特定特性，并因此要求统计过程控制（SPC）测量过程稳定性、能力，控制零件寿命。是指限于那些在（生产）零件图样、工具和夹具及辅助工装程序方面的强制验证，但现行过程控制不须强制的最关键特性专用术语符号配合/功能-F/F重要特性-SC无菱形-〈D〉五边形-〈P〉三大汽车公司的特殊特性和符号41通用汽车公司北美部福特汽车公司克莱斯勒汽车公司定义：主要特性（与安全或法规有关）指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪音、无线电干扰等等指那些能与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并包括在控制计划之中需要特殊生产者、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数安全特性被定义为工程部分标明的适用于零件、材料和装配作业的规范或产品要求，它需要特殊生产过程控制以保证符合政府和车辆安全、排放、噪音或防盗要求专用术语符号安全/符合S/C关键特性-CC盾形-S三大汽车公司的特殊特性和符号（续）4243控制计划格式填写-22•方法(包括22-25)•使用程序和其它工具来控制过程的系统计划.•22)产品/过程规格/公差•规格和公差可以获取自多个工程文件,例如,但不限于:图纸,设计评审,材料标准,计算记辅助设计数据,制造和/或装配要求等。44控制计划格式填写-23•23)评估/测量技术•这一