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中兴通讯质量基础要求中兴材料质量部2009-06目录第一部分ZTE材料质量控制流程第二部分材料不合格处理要求第三部分供方交货、包装和标识通用要求第一部分ZTE材料质量控制流程第二部分材料不合格处理要求第三部分供方交货、包装和标识通用要求库房（供方VMI/JMI/HUB）配送来料检验发货客户市场一线Q1Q2Q3Q4供方材料质量在供方交付后的四个环节中都能予以体现，越到后面发生质量问题风险越大，损失也就越大。1.1ZTE物流和质量信息流PCBA组装调试1.2供方引入、材料认定流程提出供方资源需求寻找供方资源供方资格评审供方现场认证供方资格审批潜在供方资格上网样品认定小批量验证中标后转批量批量验证针对供方针对代码未通过时，供方进行纠正和预防措施1.3来料检验流程检查物料验收标准物料技术经理补充确认物料技术经理审核在STEP系统上记录来料检验NGNGOKOK送检来料不合格控制流程代码拆分信息（STEP系统）ZTE规格要求ZTE图纸ZTE技术标准供方产品规格书入库粘贴标识1.4外检流程检查供方质量记录在系统中记录IQC检验IQC贴合格标识返工OKNGIQC定期进行供方制程监控NGOK供方执行纠正措施供方提出外检供方交货审批1.5STS供方质量保证流程供方自查整改提出STS申请历史交货质量评价供方按照STS交货ZTE系统上记录向供方提出STS要求OKOKNGNG定期抽查并监控……供方现场STS审核NG符合代码STS要求系统自动转换质量不良确定候选STS供方确定是否取消STS代码资格OK第一部分ZTE材料质量控制流程第二部分材料不合格处理要求第三部分供方交货、包装和标识通用要求2.1材料质量问题分级零星材料质量问题：失效率﹤1%，或相同机理失效样品数小于20片；普通批次质量问题：1%≤失效率﹤5%，且相同机理失效样品数大于或等于20片；批次材料质量问题：5%≤失效率，且相同机理失效样品数大于或等于20片；重大材料质量问题：满足以下任一条件的质量问题，均属重大质量问题：导致ZTE公司生产线停线4小时以上及延迟发货2天以上；导致ZTE客户业务瘫痪，损失50万以上；批量质量问题重复发生；产品安全质量问题。2.2材料不合格处理方式不合格阶段不良材料处理方式主要接口部门/接口人来料检验不合格退货供方返工挑选使用让步接收物料技术经理SQE部件上线不合格上线服务或返工退回供方返工更换退货报废生产质量工程师物料技术经理SQE整机上线不合格上线服务或返工退回供方返工更换退货报废生产质量工程师物料技术经理SQE工程现场不合格工程现场服务或返工更换退货客服质量经理物料技术经理SQE2.3质量问题查询路径主动查询，及时了解材料质量表现！2.4让步接收申请路径供应链管理－电子采购－验收入库－制作接收单让步接收是对来料不合格品投入正常使用的许可，仅限于在商定的时间或数量内，且其不合格特性不会对产品质量特性造成不良影响或只有轻微影响，通常发生在急需的物料上。现场调查现场应急措施确认库存量发生的问题现象，涉及到的材料代码、不良率和问题发生的地点和客户要求的处理时间可能的情况下尽快到我方质量问题发生现场对不合格品进行再次确认并和我方人员商讨对策。必须立即采取措施，停止在制品的生产，清理库存和在途品；特别关注各个环节的嫌疑品的隔离，如我方仓库、海关、船运过程中的在途品等。确认投诉信息ConfirmComplaintInfo.InvestigateonSiteConfirmSuspectsQty.ContainmentAction含：内部各产线、各处仓库、我方库存、在途（海运、空运）、海关、维修处等遗漏2.5客诉处理步骤分析真正原因制订纠正预防措施真正的原因是集中的，是极少数的。主要从设计、工艺、测试方面寻找原因。消除真因的措施，只有真因确定后才能有效采取。同时一定要有执行人和执行时间。罗列假因客诉回复给客户一个专业的回复非常必要，可以缓和与客户的冲突。重新树立客户的信任。具体可以采用8D/SCAR等模板。有效性不足RootCauseAnalysisCorrectiveActionComplaintResponse效果验证EffectivenessVerification消除真因的措施，只有真因确定后才能有效采取。同时一定要有执行人和执行时间。不专业Describe——问题描述及问题级别确定，4W1I：（where/when/who/what/influence）；Action——纠正行动和应急措施（注明计划完成时间与负责人）；BootCause——真因分析，举出例证和数据；Correction——纠正措施，消除真因；Prevention——预防措施，防止再发;Verification——措施的有效性验证.做一个专业的投诉回复报告的六个基本内容六个基本环节一个都不能少2.68D报告国内供方要求供方在接到ZTE正式投诉后5个工作日内，回复正式的纠正预防措施报告国外供方要求供方接到ZTE正式投诉后10个工作日内，回复正式的纠正预防措施报告2.7报告回复时限要求加快响应速度，有问题及时解决，才能减小损失！第一部分ZTE材料质量控制流程第二部分材料不合格处理要求第三部分供方交货、包装和标识通用要求生产批次主要用于产品生产管理和质量问题追溯。生产批次一般用编号方式来表示，有的公司用LOTNUMBER来表示，有的公司用D/C来表示。对生产商而言，同一生产批次应满足下面几个原则：1.产品型号相同2.产品等级相同3.产品种类（尺寸、特性、成份等）相同4.生产条件（如设备、班次、作业指导文件等）相同5.生产时间段（一般以天、周、月等为时间单位）相同供方在我司电子商务网上制作送货单时，应录入物料的生产批次，应保证各包装标识上的批次、实物上标识的批次与录入系统的批次的一致性一次送货不同生产批次的物料应做成不同的条码批次代理商应获取并录入生产商的生产批次，并且必须与实物上标识的生产批次一致。3.1生产批次要求3.2生产日期要求生产日期——指某一生产批次的产品所对应的具体的生产日期如果生产批次对应的生产日期是一个时间段，则可以取该时间段的第一天为生产日期供方在我司电子商务网上制作送货单时，应录入物料的生产日期，应保证各包装标识上的生产日期、与录入系统的生产日期的一致性生产日期应与生产批次有对应关系并且一致，如根据供方的生产批次不易识别生产日期，供方必须事先提供一份批次识别方法给我司IQC“有效储存期”指在符合要求的储存条件下（如防静电、防潮、恒温恒湿等），物料从供方生产完成到我司投入生产使用的最长允许时间间隔。“供方有效储存期”指在符合要求的储存条件下（如防静电、防潮、恒温恒湿等），物料从供方生产完成到交付至我司的最长允许时间间隔。供方应严格控制有效储存期，“供方有效存储期”必须符合我司材料相关标准要求，如有不一致，需要及时与物料技术经理确认修改。如果在供方交货前已经超过存储期的要求，供方必须重新复检或测试，提供仍然满足质量要求的凭据，同时交货前在电子商务网上提交让步接收申请单经过我司同意后方可交货。3.3储存期要求部分材料供方在提供产品的时候需要附带产品性能测试报告。这类重点材料包含（不限于）：供电设备及电源产品、蓄电池、UPS无线产品，如天线，微波产品功放产品，如HPA、MPA和其他基站功放、直放站、塔放无源射频模块，如双工器、滤波器、功分器等光模块和光纤产品摄像机、摄像头等视讯产品方舱、铁塔、空调、油机等基建安装设备电感变压器、电阻电容、电源模块晶振、晶体、PCB、连接器无线网卡……注：交货时在我司供应链网站做送货单时，系统有显示是否需要检验报告，如为是则必须提供。3.4出货检验报告要求供方出货检测报告内容要求对报告形式不限，可采取纸面的随货附带，可采取电子档的在网上提交；对报告的格式不限。报告是对出货检验情况的记录，必须包括各检验项目的检测值，各类材料必需的检验项目由我司IQC检验工程师确定，报告需要包括以下基本项目（不限于以下内容）：供应商名称材料代码材料型号生产批次数量抽样方案或抽样数量检验结果判定检验员签字检验日期供方公章或签字结构件出货检验报告示例出货检验报告放置要求1.放在包装箱内，箱外注明内附检测报告，位置需明显2.或者直接用塑料袋装好后粘附在包装箱外。(木箱包装要求采用此方式)包装箱内装有超过2件以上（含2件）的附件，如：电源线、说明书、其他配件等，都必须有装箱清单，装箱清单格式如下页：每批的装箱清单必须一致；放在方便找到的位置，例如贴在包装箱盒盖的统一位置便于打开盒盖就能看到。装箱清单列明主机型号及配件（如：电源线、说明书、其他配件等）的名称和数量，如在附件包装上不能明确识别附件名称（描述）则有必要在下面“品牌/序列号”一列中注明序列号。IT类产品（包括PC、服务器、笔记本、工作站、小型机、工控机等）如经过服务商或代理商加装、改装了机器内部配置（如笔记本加装内存、网卡、硬盘）而成为非标准配置产品，必须由服务商或代理商进行4小时以上的通电可靠性测试。且必须要求是原厂配件（如IBM加装的必须是IBM内存）或我们认可的品牌和型号。在交货时，必须同时提交配件的保修卡，如不能随货提交配件保修卡，IQC将判不合格。3.5外购设备装箱清单清单样本软件清单样本PartNo.中兴物料代码Description名称Type型号Brand品牌SerialNo.设备机身序列号码ContractNo.中兴合同编号Configuration配置说明（增加或减少原厂标配）ItemNo.附件序号Description附件描述Unit单位Qty.数量Brand/S/N品牌/序列号Remark备注12345公司附件配置清单附件由另外品牌供方提供，则必须注明该品牌注明装入主机的附件或软件标明增加和改动的配置（尤其是新增部分）的名称、品牌、规格型号ZTE推荐清单格式装箱清单放置要求(木箱)2.或者用防水胶袋装好后粘贴在木箱上(注意铺平清单)1.用防水贴纸打印后粘贴在木箱上装箱清单放置要求(纸箱):推荐放在纸箱内，要求每一箱都必须有。如果一个代码有多个包装时，还需要有总的清单。原则上不允许将不同生产批次的产品装入同一个外包装箱中。如送货数量很少，供方为节省包装材料，可以将不同批次的产品装入同一个外包装箱，但是需要在每个最小外包装上面贴上ZTE条码标签，同时在外包装上必须贴上不同物料编码、不同生产批次的产品的全部ZTE条码标签，与最小外包装的标签能够一一对应。（条码标签粘贴方法详见后面说明）3.6不同生产批次的产品要分开包装供方所提供的产品应严格根据产品特点制定相应的包装标准并遵照执行，以保证产品在储存和运输期内，达到防静电、防潮、防霉变、抗震和抗压等要求。如果ZTE技术文件对内包装填充材料提出要求时，供方按照技术文件执行。3.7内包装质量要求3.8外包装箱的质量和印刷要求供方应注意贮存、搬运过程中的堆码高度及包装防护，不允许出现下述的不良现象：1.明显的裂痕、划痕、破损、凹陷、坍塌、突起；2.受潮或水浸；3.木箱的明显毛边、起皮；4.木箱的锁扣脱落；5.包装箱异味；6.脏污、乱涂乱画；7.不适当的标识（如ZTE竞争对手的标记，曾经退货的标记）；8.使用含松木的木质包装等（人工合成的胶合板、纤维板不在此列）。起皮起皮分层分层锁扣重物包装加固措施不允许脏污和手写字体出现在包装上面3.9代理商保留原制造商标签的要求所有代理商须仔细保留并维护好原制造商的任何包装、产品的标签，以证明其提供的产品是正品。IQC将对其检验。ZTE条码标识原厂标识STS标识易碎纸标识环保标识产品序列号标识全部物料全部物料STS物料外购设备、IT产品有环保要求的物料有要求序列号的产品标识名称适用范围内外包装内外包装外包装产品上内外包装产品、外包装粘贴位置储运标识全部物料外包装回收标识全部物料外包装重量尺寸标识直发物料(木箱包装)外包装必须必须根据需求代理必须必须根据需求必须必须木箱必须要求包装标识通用部分