品质保证体系表

开发中心经理计划组开发组质量组配置组来自客户/技术部来自内部到内部软件开发负责人董事总经理董事总经理项目启动要求、项目相关资料（项目委托书）项目简介项目意向书开发中心经理开发中心经理总经理项目启动要求项目相关资料项目意向书项目经理人选项目经理开发中心经理开发中心经理项目相关资料（项目委托书）项目意向书、品质保证体系表项目启动计划（开发核心成员，包括品质保证体系表第一阶段裁剪）配置管理员项目经理项目经理软件基准库操作指南项目基准库项目经理软件开发负责人软件开发负责人项目相关资料（项目委托书）项目启动计划项目启动计划评审记录项目经理项目相关资料、需求相关文档、用户授权书、国家法律法规、用户商用目的需求相关文档、相关法律法规、行业行规用户需求文件、技术需求文档、需求跟踪矩阵、客户代表项目经理客户代表软件开发负责人项目相关资料、需求相关文档需求相关文档、工作陈述、技术需求文档、需求跟踪矩阵评审记录软件开发负责人董事总经理董事总经理项目启动要求、项目相关资料（项目委托书）项目简介项目任务书QR-D-006适用范围：新启动软件项目输出输入审核批准过程客户/技术部项目品质保证体系表需求确认开发中心项目启动责任人确定项目制订项目启动计划、确认用户需求下达项目任务意向项目管理评审（项目启动计基准库建立基准库评审用户需求确认用户需求评审用户需求确认项目任务配置管理员项目核心组、客户代表项目核心组需求相关文档需求相关文档、工作陈述、技术需求文档、需求跟踪矩阵分配需求基准更新的配置状态记录基准建立通知项目经理项目核心组质量经理品质保证体系图裁剪指南SEP裁剪工作表（项目定义软件过程）项目经理项目核心组项目核心组需求相关文档需求相关文档、技术需求文档、需求跟踪矩阵任务分解书（WBS）、确定开发环境（开发工具、开发平台）项目经理需求相关文档SEP裁剪工作表、任务分解书、软件开发计划模板软件开发计划(基本部分)项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档、任务分解书、软件开发计划（基本部分）规模、工作量估计书、成本、进度估计结果、关键计算机资源估计结果、软件开发计划(加入估计结果)PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档、任务分解书、规模、工作量估计书、成本、进度估计结果、关键计算机资源估计结果同行评审记录PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档SEP裁剪工作表任务分解书（WBS）软件开发计划同行评审记录项目经理项目核心组开发中心经理需求相关文档SEP裁剪工作表任务分解书（WBS）软件开发计划评审记录项目经理配置管理员、质量监督质量经理LSEP裁剪工作表、任务分解书（WBS）、软件开发计划软件开发进度表、软件度量计划、软件测试计划、软件测试进度表、软件配置管理计划、软件质量保证计划、培训计划需求确认项目策划建立分配需求定义项目软件过程制订任务分解书制订软件开发计划同行评审（软件开发计划）进行软件估计同行评审（软件估计）项目管理评审（软件开发计划）制订其他计划（开发计划附件）PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理软件开发进度表、软件度量计划、软件测试计划、软件测试进度表、软件配置管理计划、软件质量保证计划、培训计划同行评审记录项目经理开发中心经理开发中心经理软件开发进度表、软件度量计划、软件测试计划、软件测试进度表、软件配置管理计划、软件质量保证计划、培训计划评审记录项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、《需求分析报告编写规范》、《软件界面规格说明书》需求分析报告、用户界面设计、更新的需求跟踪矩阵、用户使用文档（初稿）PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、用户界面设计同行评审记录项目经理项目核心组项目核心组需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、用户界面设计评审记录配置管理员项目核心组项目核心组需求分析报告、用户界面设计需求分析基线、用户界面设计、更新的配置状态记录、基准建立通知项目策划需求分析软件需求分析同行评审（开发计划附件）项目管理评审（开发计划附件）同行评审（需求分析报告）技术评审建立需求分析基准软件需求分析项目成员（设计员）项目经理需求相关文档需求相关文档、《概要设计说明书编写规范》、《数据流图规范》、《变量命名规则》、技术需求文档TRD、需求跟踪矩阵、需求分析报告、用户界面设计概要设计书更新的RTMPRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档需求相关文档、《概要设计说明书编写规范》、《数据流图规范》、《变量命名规则》、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、概要设计书、用户界同行评审记录项目经理项目核心组项目核心组需求相关文档需求相关文档、《概要设计说明书编写规范》、《数据流图规范》、《变量命名规则》、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、概要设计书、用户界评审记录配置管理员项目核心组项目核心组概要设计说明书概要设计基准更新的配置状态记录基准建立通知项目成员（设计员）项目经理《详细设计声明书编写规范》、概要设计说明书、需求跟踪矩阵（RTM）、用户界面设计、前阶段其它相关资料详细设计说明书、更新的需求跟踪矩成阵RTMPRL（同行评审负责人）项目经理项目经理《详细设计声明书编写规范》、概要设计说明书、需求跟踪矩阵（RTM）、用户界面设计、前阶段其它相关资料同行评审记录项目经理项目核心组项目核心组概要设计说明书、需求跟踪矩阵（RTM）、用户界面设计、前阶段其它相关资料评审记录概要设计详细设计建立概要设计基准进行概要设计同行评审（概要设计书）技术评审（概要设计书）建立详细设计进行详细设计同行评审（详细设计书）技术评审（详细设计书）配置管理员项目核心组项目核心组详细设计说明书详细设计基准更新的配置状态记录基准建立通知项目成员（设计员）详细设计说明书、《软件测试控制程序》、《测试用例编写规范》、需求跟单元和集成测试用例项目成员（设计员）项目经理详细设计说明书、需求跟踪矩阵（RTM）、《代码编写规范》、《流程图规源代码、更新的需求跟踪矩阵RTM项目成员（设计员）项目经理源代码、单元测试用例、《软件测试控制程序》、《测试报告规范》单元测试报告项目成员（设计员）项目经理源代码代码复审记录PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理源代码同行评审记录项目成员（设计员）项目经理源代码、集成测试用例、《软件测试控制程序》、《测试报告规范》集成测试报告项目经理项目核心组项目核心组源代码、单元测试报告、集成测试报告、需求跟踪矩阵（RTM）评审记录配置管理员项目核心组项目核心组源代码、单元测试报告、集成测试报告源代码基线、单元/集成测试基线、更新的配置状态记录、基准建立通知项目经理、评价经理项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、用户界面设计系统测试用例PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、系统测试用例同行评审记录项目经理项目核心组项目核心组需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、系统测试用例评审记录系统测试详细设计编码及测试建立详细设计基准建立源代码/开发测试基准编码实现同行评审技术评审（编码实现）代码复审单元测试集成测试系统测试用例设计同行评审（系统测试设计）技术评审（系统测试设计）单元和集成测试用例设计配置管理员项目核心组项目核心组系统测试用例系统测试基准更新的配置状态记录基准建立通知测试人员质量经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、系统测试用例软件问题报告、系统测试测试报告项目成员（设计员）项目经理项目经理软件问题报告软件问题报告（加入修改跟踪记录）项目经理需求相关文档《用户手册编写规范》、其它相关文档用户手册及其他用户文档PRL（同行评审负责人）项目经理项目经理需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、用户手册及其他用户文档同行评审记录项目经理项目核心组、用户代表项目核心组需求相关文档需求相关文档、技术需求文档（TRD）、需求跟踪矩阵（RTM）、需求分析报告、用户手册及其他用户文档评审记录配置管理员配置经理配置经理项目软件基准库项目配置管理计划（SCMP）配置审计报告配置管理员项目核心组项目核心组项目软件基准库及软件产品提交的要求产品发布表、项目核心组会议记录、生成的软件产品项目经理项目核心组项目核心组产品发布表系统测试报告待发布软件产品评审记录配置管理员待发布软件产品的安装程序产品光碟项目经理项目核心组项目核心组评审批准的产品发布表最终软件产品用户文档系统测试产品提交建立系统测试实施系统测试软件问题修改修更新用户使用说明书及相关用户文档同行评审（用户文档）项目管理评审（用户文档）实施配置审计从基准库中制造软件产品从基准库中制造软产品验收和释放评审产品发布安装程序刻录成光碟安装程序刻录成光碟配置管理员项目核心组项目核心组最终软件产品用户文档运行系统基准更新的配置状态记录基准建立通知项目成员（设计员）、测试人员、质量经理项目经理项目经理软件度量数据收集表、各阶段工作产品、软件问题报告开发人员总结报告、测试人员总结报告、各类数据分析记录（报告）项目成员（设计员）、测试人员、质量经理项目经理项目经理软件度量数据收集表、开发人员总结报告、测试人员总结报告、各类数据分析记录（报告）评审记录项目经理软件度量数据收集表、各阶段评审记录、软件开发计划/进度表、需求跟踪矩阵（RTM）、软件问题报告、开发人员总结报告、测试人员总结报告、质量经理人员数据记录报告项目总结报告、测试总结报告项目经理开发中心经理开发中心经理项目总结报告测试总结报告总结报告评审记录产品提交项目总结建立运行系统基准项目管理评审(项目总结报告)项目总结个人项目总结个人项目总结评审到客户用户需求文件QR-D-006适用范围：新启动软件项目输出裁剪结果裁剪描述/原因项目品质保证体系表用户界面设计最终软件产品用户文档