品质管制制度评鉴标准

品质管制制度评鉴标准1、工程设计1.设计有无经品管单位核对2.有无检查标准与公差2、工程蓝图之管制1.厂方有无具备蓝图及工程变更的管理制度2.若无，则设计资料如何管制3.蓝图等之使用是否为最新资料4.品管部门是否使用最新资料5.品管部门有无要求修改，是否有修改工程或规格3、规格之应用1.有无建立可用之规格、标准2.品管单位有无查对工程设计之适用性3.各执行单位是否具备规格之相关文件4.如需规格修改，是否有修改规格之制度4、作业方法1.操作人员有无完备之作业说明书2.操作说明书说明之事项是否完整3.样品与样板有无提供给作业人员4.作业说明单有无说明安全要求5、制程管制1.作业流程图有无确切现行作业2.厂家有无使用作业流程图3.检验记录是否与规定的频度相符4.有无机器操作说明书可用5.检验员是否依照规定项目检验6.在制品有无标示、防护与管制7.在制品能否识别为何种制程6、标识与产品标识1.产品有无标志或挂签2.是否有必要的说明书及手册3.产品是否保持洁净7、包装与装运管制1.有无检查盒装或箱装之标志与产品是否相符2.有无检查装箱重量3.有无检查装运单据是否完整4.装运前，产品有否做过落地、冲击等品质保证试验8、检验说明与标准1.每一个检验员，有否完备的检验标准书2.标准书有否列入公差与规格标准3.检验员有无视力补助器、比较量规或外观限度样本可用4.是否允许检验员接受规格不符之物件5.是否有修改规格之通知制度9、制程品质管制1.操作员有无使用作业标准书2.是否实施首件检验3.操作人员是否做自主检验4.有无适当量具提供操作员使用5.作业流程图有无标示检验站6.有无检验标准书7.检验员有无做检验记录8.有无定期作出检验报告9.有无分隔及管制不合格物料品10.有无稽查制品品质11.有无试验设备作可靠度验证之用12.实验室设备有否说明书13.实验室记录是否与检验频度相符10、管制图1.有无使用统计图之制度2.管制图是否公布适当之位置3.是否有其他的管制图可用4.有否指导相关人员使用管制图5.管制图是否显示最新资料11、量测具之设计1.对产品检验有无必须之量规与仪器2.对特殊产品有无量测设备3.品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项12、量规、标准量具及补助设备管制1.有无专用之保护装置2.是否由专业受训人员管理及维护3.量规、仪器用完后归还时有否加以检查13、检验测试场所及仪器1.厂家是否有适宜的检验场所2.有无适当的照明3.有无适当的检验说明及标准可应用4.检验仪器是否足够，并保持可用状态5.所需仪器之精密度是否适用于产品需要14、品质稽查1.成品于装运前后有无作随机抽验冀试验2.有无与竞争厂家做比较3.有无向管理及工程单位报告稽查结果4.有无稽查各项品质功能5.厂家有无稽查评分制度15、回馈与矫正措施1.每一检查站有无提出不合格之报告2.品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告3.有无建立迅速矫正措施之制度4.在制程中，若有不合格物料存在，品管有无管制16、量规与仪器校验1.有无对检验量规、量测及试验设备建立检验制度2.所用之量规、量测仪器是否建立比较标准3.是否建立校验周期及记录4.量规与仪器是否有标志可以识别校验情况5.损伤或掉落之量规与仪器是否管制使用并再校验6.品管部门有无分析校验记录17、采购与供应商之联络1.厂家有无评鉴、批准供应商之制度2.购买契约上是否详列品质要求3.对供应商是否实施品质管制4.对物料供应是否实施品质管制18、接收检验1.所有采购原物料有无检验标准单2.在检验站，有无采购定单、工程蓝图、规格与标准可使用3.厂商对进料有无利用实验室做试验4.现行何种抽样计划5.有无要求供应厂商提供交货品质合格书6.有无检验每批进货7.抽样检验是否依规定执行8.发现不合格物料，有无处理制度9.有无作记录，做供应厂商评价用10.厂家是否具备稽查材料来源之制度11.对供应商之品质问题，检验单位是否与采购及工程单位建立联系19、生产管制1.有无建立生产管理制度，以计划、控制生产进度2.生产管制单位是否与物料、工程及生产部门密切联系3.是否建立存量管制制度，并有效应用4.仓库是否整齐、清洁，物料储存是否明确标示及防护5.对于使用期限之物料是否作时效管制6.合格物料是否标识清楚7.物料之使用，是否依据先进先出之原则20、不合格物料之管制1.工厂有无物料鉴审制度2.厂家是否将不合格物料以[次级品]使用3.次级品有无验收标准及使用标示、限制21、工厂布置1.工厂物料流程是否适当布置2.机器、设备安装是否流畅3.物料之流动是否以最短距离4.工作场所是否适当布置5.通道是否适当规划22、物料搬运1.搬运容器是否适当2.在制品有无适当存放3.装卸场所是否适当23、设备维护1.有否建立机器设备预防保养制度2.维护有否作记录3.机器设备有无操作、保养及故障修理说明书4.机器设备是否保持整洁、可用24、厂房照明1.各区照明是否足够2.照明需加防护装置，有无加装25、厂房清洁1.厂区内外是否清洁2.办公场所及厂内作业区是否经常保持整齐、清洁3.废屑及废料是否随意放置4.私人物品是否随意放置5.堆积物品是否定期清除26、厂内环境管制与卫生1.对空气、噪音、水污染之作业有无区隔2.厂家有无设置环境污染管制之技术人员3.对不良的排除物有无管制，以符法规27、安全措施1.危险的操作及地区有无标示2.紧急出口有无明显识别3.有无可用之紧急照明设备4.消防设备5.电路配线6.机器警告标志是否易于了解7.机器转动件加装护罩28、检验及检验人员1.检验及分析人员的级职是否高于操作人员2.检验及分析人员有否接受适当的工作训练3.检验及分析人员是否易于识别4.有无定期实施检验人员检验能力测验5.品管人员人数比例是否适当29、品质意识灌输及人员培训1.如何训练操作人员2.如何训练检验人员3.如何训练品管技术人员4.厂家有无品质奖励措施30、品质成本1.厂家有无编辑品质成本统计之制度2.此制度是否显示品质改进在产品成本及公司利润上有功效3.对高成本之项目有无追踪处理措施31、顾客抱怨处理1.厂家有无建立顾客抱怨处理的制度2.顾客抱怨有无经品管分析，并采取改正措施3.何部门接受顾客抱怨，并回复采取措施4.顾客抱怨的资料及统计图表是否保留完整5.厂家对于已装运但可能有问题之产品有否采取措施32、管理与组织1.管理阶层是否对品质有正确的态度2.组织内的品质意识，同时有无渴望生产品质优良的产品3.品管部主管向谁负责4.督导级干部是否有能力胜任，员工关系是否良好5.员工士气是否高昂6.厂家有无改善奖励制度7.有无其他让操作员参与品质管理的做法有否定期举行品质管制会报，交换有关资料，解决问题