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1江苏蓝色玻璃集团有限公司企业管理标准质量手册依据GB/T19001-2008标准编制编号：QG/XYB-01.00-2013版本：B/02013年1月6日发布2013年1月25号实施江苏蓝色玻璃集团有限公司发布编制：审核：批准：受控2文件控制页编制：江苏蓝色玻璃集团有限公司2013年1月6日审核：2013年1月12日批准：2013年1月25日更改记录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简述12013.1.4企业名称、版本3目录前言...................................................6。管理者代表任命书.......................................8。手册管理...............................................9。管理方针和目标........................................10。1.0范围..............................................12。1.1总则..............................................12。2.0引用标准..........................................12。3.0术语和定义........................................12。4.0质量管理体系......................................13。4.1总要求............................................13。4.2文件要求..........................................14。4.2.1总则............................................14。4.2.2质量手册........................................14。4.2.3文件控制........................................14。4.2.4记录控制........................................14。5.0管理职责............................................155.1管理承诺............................................155.2以顾客为关注焦点.....................................165.3质量方针的制定和管理.................................165.4策划................................................1745.4.1质量目标..........................................175.5职责、权限和沟通.....................................175.5.1职责和权限........................................175.5.1.4销售的职责和权限：...............................195.5.2管理者代表........................................205.5.3内部沟通..........................................205.6管理评审............................................216.0资源管理............................................226.2人力资源............................................226.2.1总则..............................................226.2.2能力、意识和培训...................................226.3基础设施............................................236.4工作环境............................................237.0产品实现............................................237.2与顾客有关的过程.....................................247.3设计和开发..........................................257.4采购................................................257.5生产过程的提供......................................267.5.1生产和服务提供的控制...............................267.5.2生产和服务提供过程的确认...........................267.5.3标识和可追溯性.....................................2757.5.4顾客财产..........................................277.5.5产品防护..........................................277.6监视和测量设备的控制.................................288.1总则................................................298.2.1顾客满意..........................................298.2.2内部审核..........................................308.2.3过程的监视和测量...................................308.2.4产品的监视和测量...................................318.3不合格品控制........................................328.4数据分析............................................328.5改进................................................338.5.1持续改进..........................................338.5.2纠正措施..........................................338.5.3预防措施..........................................33附件1组织机构图........................................35附录2职能分配表........................................36附录3体系文件清单.....................................37附录4作业文件清单......................................38附录5质量记录清单......................................396前言企业概况江苏蓝色玻璃集团有限公司位于酒都名镇——洋河，地处宿迁东大门，泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处，交通畅达。‘洋玻’牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶伴随着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着企业不断壮大发展。1973年建厂，2005年12月企业在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力，开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河，继而摆脱多年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺，在国内走在前列，为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的贡献。为顺应洋河股份的快速发展，2010年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃集团有限公司，面积达到17.27万㎡，年产值4亿。为市、区扶持的重点骨干配套生产型企业。2011年底前有两台炉投产。企业在2008年获得“江苏省质量信得过企业”称号；获得了质量管理体系认证证书，被盐城工学院确定为就业学习基地、产学研基地；与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系；在2009中国社会信用体系建设高峰会上评为“2009中国诚信经营示范企业”。公司奉行依靠洋河翻身，依靠政府做大、依靠市场做强的发展战略；牢固树立“以质量打造品牌，以特色铸就精品”的质量方针；实施“特色、高档、精品”的经营理念。诚纳四海宾客，回报社会和您的关心与支持。7宿迁蓝色玻璃精品有限公司江苏蓝色玻璃集团有限公司地址：江苏省宿迁市洋河镇环城北路电话：0527—84938550传真：0527--84938396网址：邮政编码：2238008管理者代表任命书依据ISO9001：2008标准要求，由董事长任命质检部杨思学同志为本厂管理者代表，其职责和权限为：a）确保本厂质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个工厂内促进顾客要求意识的形成；d）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。董事长:陈宗敬2012年1月22日9手册管理1.编审及发布《质量手册》由公司办组织有关人员编制，管理者代表审核，董事长批准颁布。2.职责《质量手册》由公司办归口管理，具体负责手册的标识、发放、更改、存档、作废回收及换版等工作。3.标识本手册分为“受控版本”和“非受控版本”两种，分别在手册首页上进行标识：手册版本号采用英文大写字母“A、B、C…”,更换版本时顺序沿用（I、O除外）；修改次数用阿拉伯数字“1、2、3…”，从0开始顺序使用。4.发放和回收控制受控手册发放范围为公司董事长、总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员，并提交认证机构。发放时给予分发号，并做好登记记录。非受控手册发放须经管理者代表同意，发放时不编分发号，仅做好发放登记。修改或换版时，受控手册须换页回收，非受控手册不做控制。5.修改本手册修改由公司办组织实施，需要修改时由提出部门填写“文件更改申请单”送公司办确认后报管理者代表审核，提交董事长批准后，由公司办实施修改，修改状态和修改履历表应予以标明。6.换版《质量手册》原则上每三年进行一次换版修订，但当公司机构和产品结构发生重大变化时、管理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时，需重新换版。换版由公司办提出，管理者代表审核，董事长批准后实施。公司办将新版本及时发放到位，并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。为备查和其他需求所保留已作废的手册，需经公司办主任同意，并在手册首页加盖“作废保留本”印章。7.评审每年在管理评审前由管理者代表组织各相关部门对《质量手册》进行评审，10并将评审意见提交管理评审，以确保其适宜性、充分性、有效性，当需要修改或换版时按5、6条要求执行。8.使用和保管本手册的受控版本各持有者应妥善保管，不得私自外借和翻印，不得随意涂改。受控手册持有者调离本公司时，应将手册交回公司办。手册因损坏或遗失需要重新领取时，应提出领取申请经公司办主任同意后重新发放，损坏发放时，以旧换新，原分发编号不变，遗失发放时，原分发编号作废，重新编分发号。11管理方针和目标质量方针以质量打造品牌以特色铸就精