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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料ISO9001:2000质量管理体系程序文件管理评审控制程序CDJJ-QP-03编制：版号：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1目的对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。2范围适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3权责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责评审的准备、组织。3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。3.4办公室负责管理评审会议记录及相关记录的管理。3.5管理评审报告中改进和预防措施由质管部进行验证。4名词及定义（无）5作业内容5.1管理评审的计划5.1.1年度“管理评审计划”5.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。5.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，提交总经理批准。5.1.1.3年度管理评审计划的内容包括：a）评审目的；b）评审范围；c）评审依据；d）评审内容；e）评审时间安排。5.1.2适时“管理评审计划”5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；c)当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。5.1.2.2管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。5.2管理评审内容5.2.1内、外部质量体系审核的结果。5.2.2顾客反馈5.2.3过程业绩及产品符合分析。5.2.4预防及纠正措施的状况。5.2.5前次管理评审的追踪措施5.2.6会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。5.2.7对改进的建议5.2.8同行标杆企业的比较分析。5.3管理评审准备5.3.1由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。5.3.2各部门主管接到“管理评审会议通知”后根据评审内容及时准备本部门的书面会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行复印适当份数以便分发给与会人员。5.4管理评审的进行5.4.1管理评审由总经理主持，当总经理缺席时可由管理者代表为代理人，但《管理评审报告》仍须总经理审核。5.4.2参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。5.4.3管理评审会议由办公室负责会议记录，并填写《会议记录》经过整理后汇集打印成管理评审报告。5.5管理评审输出5.5.1质量管理体系的改进。5.5.2产品的改进5.5.3资源的需求5.6管理评审报告5.6.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”经总经理批准后，分发至相关部门。5.6.2评审报告的内容⑴评审目的；⑵评审日期⑶参加人员⑷评审的内容及结果包括采取的纠正、预防和改进措施。5.7纠正预防和改进措施的实施与验证5.7.1质管部根据会议评审结果填写“纠正和预防措施处理单”中的“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施。当需采取改进措施时，由管理者代表提交相应的改进计划，经总经理批准后，发给相关部门予以实施。5.7.2当评审结果引起文件更改时，由相关人员按《文件和质量记录控制程序》执行。5.7.3质管部负责对上述措施实施情况的跟踪和验证。5.8管理评审过程中形成的记录由质管部按《文件和质量记录控制程序》执行。6相关文件：6.1文件和质量记录控制程序。CDJJ—QP—016.2年度管理评审计划QC—03—017相关记录：7.1每次管理评审计划(FR-03-01)7.2管理评审通知(FR-03-02)7.3会议记录(FR-03-03)7.4管理评审报告(FR-03-04)7.5纠正和预防措施处理单(FR-17-01)