搜索
工程项目管理标准化手册检查用表（修订版）中铁XX局集团有限公司编制时间：2011年1月工程项目标准化管理手册检查表I目录检表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）....................................................................2检表2质量管理检查表2（外业）................................................................................................5检表3安全环保管理检查表1（内业）........................................................................................6检表4安全环保管理检查表2（外业）......................................................................................10检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）......................................................................12检表6项目施工进度检查表.........................................................................................................14检表7成本管理检查表1（项目部）..........................................................................................15检表8成本管理检查表2（项目分部）......................................................................................17检表9项目技术创新检查表.........................................................................................................19检表10施工组织设计、方案实施检查表...................................................................................21检表11项目机械设备管理检查表...............................................................................................23检表12项目物资管理检查表1....................................................................................................25检表13项目物资管理检查表2....................................................................................................27检表14项目测量工作检查表.......................................................................................................29检表15工地试验室管理检查表...................................................................................................30检表16项目财务管理检查表.......................................................................................................32检表17劳资管理检查表...............................................................................................................34检表18劳务管理检查表1（项目部）........................................................................................36检表19劳务管理检查表2（子/分公司）...................................................................................38检表20项目部培训管理检查表...................................................................................................40检表21项目计划统计检查表.......................................................................................................41检表22项目档案管理检查表.......................................................................................................43检表23项目企业塑形检查表.......................................................................................................44检表24项目党群工作检查表.......................................................................................................46检表25项目贯标内审检查表.......................................................................................................48检表26项目内业资料检查表.......................................................................................................51检表27混凝土搅拌站检查表.......................................................................................................53检表28合同综合检查表...............................................................................................................55检表29征地拆迁工作检查表.......................................................................................................57检表30审计动态信息管理工作检查表.......................................................................................58工程项目标准化管理手册检查表2表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人：年月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；27未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质量技术培训和交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。24质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质量监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1续表1工程项目标准化管理手册检查表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工技术（18分）21无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；329初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。28原材料（成品）检验试验（15分）31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；533样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3续表1工程项目标准化管理手