丰田供应商质量保证手册第四版

GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****目录*****i｢働｣・GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****目录****iiGACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****说明*****iiiGACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****修改提案：GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****生准到号口阶段働基本思考方法及流程GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****働GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****⇒≧≧GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****①②③④⑤GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****广汽丰田品管生产准备活动节点管理供应商部品广汽丰田Ｎ大日程ＳＥ图正式图量确★向生产准备移行★向号试移行★向号口生产过渡1次号试号口3－2质量保证计划正式图量产试产调试★号试开始确认★量产试验开始确认★号口开始确认号口号口初期品质管理１次号试★号试发货确认★号口发货确认3－1重要度·新规性活动内容指示・同意3－3评价计划(PESS)开发评价检查法的承认5－5号口的最终确认4－1（1）工序流程・布置图4－1（2）ＱＣ工程表4－1（4）工程ＦＭＥＡ4－1（5）DRBFM4－1（6）QA网络4－2作业要领书的作成7－1工序能力5－2初品评价5-5工序确认数据确认实施情况的跟进正式工序2－62级·3级供应商的质量保证工具・设备的确认部品・工序确认5－1试产结果的跟踪供应商生产准备的跟进通过调试进行改善6－3设计变更跟进最终确认4-3（1）检查法4－3（2）测量工具4－3（3）限度样本4－3（4）皮纹·颜色·光泽4-1（8）特定工序点检性能确认模具作成开模确认会供应商联络会合适时召开《计划》《工程》《2级供应商》4－1（7）QCMSCF《品质基准》4－1（3）流出防止体制确认《生产试作》5－2信耐性/耐久性评价《评价》《设计变更》6－1初期品质确认品确品确GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第一章SQAM的概要*****﹡GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****働働働動動｢働｣動GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****・・・・・・・・・・・､､､・・・GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****内容4-4部品检查法作成口头或电话联络技术中心(TMC设计管理部)质量管理部供货商开发4-13不良品处理设计　适合确认4-1法规・认证信息的收集和提供4-3设计指示　・新增图　・设变图　・工位变更零部件检查法作成试生产品生产初品检测试生产转移　确认会议出货品质　确认会议4-8量产到货检查　　(初品检测结果确认)4-7试生产品到货检查(初品检测结果确认)4-9「出货品质确认会议」　　　结果报告确认确认技术标准的修订适合确认4-6适合确认的决定＆报告判断能否出货量产品生产4-10量产变更时的　　　初品检测结果确认量产变化点　　初品检测品质不良发现检查管理部门确认出货停止　　　判断用电子邮件联络发行法规认证4-2法规对应方针的制定和展开如果有影响向相关部门展开设计指示　　　　　4-5部品检查法审批　适合证明适合确认指示适合确认结果报告试生产品初品检测适合确认指示确认量产品生产初品检测初品检测※新增零部件　设变零部件　工位变更零部件新车型切换量产供货商监査4-12抽样实测监査4-11供货商监查监查实施记录保管实测监查实施计划制定检测・实施零部件选取确认再发防止,品质不良联络书发行确认判断是否符合法规记录保管零部件检查法的制作・更新・变更　　零部件检查法审批管理规定改废结果报告※如果与试生产品（含工位）相同,不用检测报告内容确认指示审批试生产转移确认会量产转移确认会议量产转移确认会议试生产转移　适合确认4-6适合确认的决定＆报告适合确认(设计）审批报告GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****提出人：公司名）　　　　　　　　　　　　　　　　部门名）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日环境负荷物质（SOC4物质）的限制贵公司名：　　「不含有SOC证明数据一览表」（供货商代码：　　　　　）部门名：１）车种代码：担当２）广州丰田购货单位品番：３）品名：４）零部件的构成类别、不含有SOC的判定结果（从下面的各项目的选项中选择）　　　　　　实测数据　　（４．检测法　　５．实测数据的根据）１.型号/品名　　　构成品２.购入３．供货商PbCdHgCr6+判定形态数据４．５．数据４．５．数据４．５．数据４．５．５）判定结果的评价（画○）判定　（１）　所有的构成品（零部件、资材、副资材、办公用品）一个不漏全部记录　（２）　所有的构成品都要记录不含有SOC的判定结果　【各项目的选择项】2．购入形态３．供货商４．检测法５．实测数据的根据数据的有效性判断①购入零部件（不是实名XRF；荧光Ｘ线分析法①自已公司实测・荧光X线数据记录所有｢检测值」和「３σ」②购入　A公司、B公ＩＣＰ；诱导结合②公司外分析公司实测例)「２０　(３０）」　　（注１）　　副资材司等可以）　　　　等离子发光③供货商实测③购入　　　　分光分析法　（包括２次以下的供货商）（无效数据的例子）　　原材料（如果是配给ＡＡＳ；原子吸光・＜１０００　　　　→请记录数据④内制零部件品记录交货商　　　　　分析法④从原材料的实测值换算（制造商）。光度：二苯基吸光　　的计算值⑤配给品但、如果是丰　　光度法⑤复数素材同时分析田内制工场，　　　　　　（注２）　　※其他、无法断定为检测数据记录为TMC比色；　　　　　　的录入值无效○○工场）　　　　（比色试纸）　　【记录例】　　　　　　实测数据　　（４．检测法　　５．实测数据的根据）１．型号/品名　　　构成品２．购入３．供货商PbCdHgCr6+判定形态数据４．５．数据４．５．数据４．５．数据４．５．12345plate④－82(20)XRF①45ICP②22(10)XRF①90(30)XRF①○涂料②Ａ公司2(20)XRF③26(7)XRF③18(1)XRF③415ICP②○WELDNUT①Ｂ公司15(50)XRF③60(100)XRF③30(2)XRF③38(50)XRF③○RING①C公司15(50)XRF③18(7)XRF③30(2)XRF③38(50)XRF③○SPACER⑤TMC堤工场-------------CAP①E公司150(200)XRF③100(150)XRF③80(200)XRF③40(100)XRF③○平板③F公司15(10)XRF③18(1)XRF③30(2)XRF③１００ジフェ③○COVER④G公司20(50)XRF①45(7)XRF①50(2)XRF①20(50)XRF①○（注１）不管是有意的还是无意的都检测总含有量。也包括不纯物。　　荧光X线无论是否S/B≦１全部记录。　　　　六价铬的数据可记入荧光X线的铬总量值。（但、总量要满足《QSF122：判定流程图》的判定值）（注２）零部件难于分解成各均质组成的，可将零部件全部磨碎进行检测。但这种情况下　　　　检测结果在检出界限值以下的判断为「不含有」，其它的需要对各均一组成进行正确的检测。课长部长汽GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****参加人员：　　　　　部　　　　　室实施者：　　年　月　　日　（　）　（）判　定　（No.に○）检查结果评语及处置内容1234567123456712Ｄ脱水素1Ｅ活性化1酸性浴・氰基浴・碱性浴　,　(1次or2次or3次)浴槽内是否混入６价铬。Ｂ镀锌浴药品的补给是否正确进行，药品补给量是否记入帐票电镀浴种　：是否有确保设定条件被遵守的设备（自动调温等），是否能防止工位被遗漏。每天的变动数据是否记录在帐票上　　　无6价铬镀锌工位监查检查表项　目Ａ工位整体检查要点是否有ＱＣ工位表（脱脂、镀Zn、３价铬酸盐等的各工位）。是否有操作要领书（浴管理基准、３价铬酸盐的建浴方法、处理条件等）是否有镀浴及铬酸盐浴的管理要领书（药品的分析方法及分析间隔、药品的补给方法等）。设备、检查器具是否定期校正。电镀制造商名：生产线（工位）名：监查公司名:部门名:监查日：是否有出货检查要领书（外观・镀膜厚度・密合性・耐腐蚀性等）。品　质　管　理铬酸盐液名（药剂厂家名）：冶具（架子、桶等）的形状、及接点是否合适。光泽剂是否投入过多。处理条件（浓度、浴温、处理时间、PH等）是否有规定，是否妥当地管理着。综合意见Ｃ水洗浴槽内是否混入６价铬。能否根据浴管理要领书进行正确的浴分析并将分析结果图表化。（铬、铁、铜、铅、炭酸纳、油分等）浴组成、浴温、处理时间等处理条件是否是按数据设定的。处理条件（浓度、处理时间、投入量等）是否有规定，是否妥当地管理着。１.可以采用２.附条件采用３.不可以采用不纯物的容许量是否把握，并据此正确地进行浴更新。水洗水的清洁度是否合适。制作讨论批准　供货商名：（供货商代码：　　　　　　）　　　　　　部　保安部品室（１／2)检查结果○：良好×：有不好的地方附件3GACTOYOTASQAM：供应商质量保证手册*****第二章基本的要求*****检查结果○：良好　×：有不好的地方检查结果评语及处置内容1234567123123412Ｊ其他・改善事项（区分管理、异常处理、再电镀、记录保管等）电镀生产厂等　→　供货商　→　各工场品管、品管室、品保备注Ｉ环境管理３价铬酸盐即使是流動化的，放流水的水质包括Cr在内能否全部满足法定的排水基准。能否按照出货检查要领书正确实施检查（是否能确保工位能力）。Ｈ部品的管理部品是否被批管理、可追加处理履历等(操作日报等报告里是否有处理记录)６价⇒３价切换时，是否有包括前后工位（coating、paint、二次弯曲等）的性能比较数据（耐腐蚀性、密合性等）部品的保管状态（对雨、灰尘、划伤等做了考虑）是否良好。检查数据是否容易看，并且被保管着。是否定期分析。药品的补给是否正确进行，药品补给量是否记入帐票。无6价铬镀锌工位监查检查表品　质　管　理是否有确保处理条件被正确遵守的设备（用于浴温控制的可调节温度的加热器、或蒸气加温、用于补给的带定量泵的ｐＨ测量器、热风等搅拌装置等）Ｇ检查管理部品的层別管理是否良好（是否有规定的位置及相关标识）｡３价铬酸盐处理条件（浴组成、浴温、处理时间、ｐＨ、干燥温度、干燥时间等）是否是按数据设定的。自己公司或拜托药剂厂家等能否实施耐腐蚀性试验（盐水喷雾试验）。处理物掉落时，工位、设备可以迅速对应Ｆ铬酸盐浴浴槽内是否混入６价铬。・与６价铬酸盐共用设备的情况下，工位顺序为６价铬酸盐处理品不能在３价铬酸盐槽上面通过。・与６价铬酸盐共用设备的情况下，不共用铬酸盐后的水洗槽。不纯物的容许量是否把握，并据此正确地进行浴更新。能否根据浴管理要领书进行正确的浴分析并将分析结果图表化。（铬、锌、铁、铜等）。项　目检查要点（２／２）GACT