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新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第1页/第0次修订01目录01目录02版序控制03更改记录04质量管理手册实施令05公司质量方针/目标发布令1目的和范围2引用标准3术语和定义4化验室概况5化验室质量目标5.1质量方针5.2质量目标5.3质量目标实施6质量体系6.1建立质量体系依据6.2质量体系文件的构成7化验室机构设置7.1机构设置7.2组织机构框图8化验室质量职责和权限8.1化验室的职责8.2化验室的权限8.3权利的保障9部门职责9.1办公室职责9.2化学分析室职责9.3生产控制室职责9.4物理检验室职责10化验室人员配置10.1人员数量10.2人员任职条件10.3人员岗位职责10.4检验报告的签字人及委托代理人识别11检测业务11.1检测业务范围11.2检测流程图新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第2页/第0次修订11.3试验项目允许的误差规定11.4生产流程及控制点11.5过程质量控制及指标控制11.6仪器设备配备及鉴定11.7检测能力分析12管理制度12.1化验室岗位职责12.2样品管理制度12.3标准溶液配制与复标制度。12.4检验和试验仪器设备管理制度。12.5水泥标准砂及化学试剂管理制度。12.6抽查对比制度。12.7检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。12.8文件管理制度。12.9实验室管理制度。12.10检验人员培训、考核制度。12.11质量事故报告制度12.12月报、年报的填写和上报制度。12.13质量统计管理制度。12.14出厂水泥（熟料）的合格确认制度。12.15化验室质量管理手册执行情况检查制度13.化验室作业指导书（检验细则）13.1生产控制组操作规程13.2化学分析组操作规程13.3物理检验组操作规程13.4仪器设备操作规程13.5自校仪器自校规程新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第3页/第0次修订附1：检验仪器设备一览表附2：过程质量控制点一览表附3：质量记录一览表附4：引用标准一览表新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第4页/第0次修订02版序控制版次：A/0编制：审核：批准：发布日期：2012年3月1日实施日期：2012年3月1日文件编号：新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第5页/第0次修订03更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第6页/第0次修订04质量管理手册实施令实施令本公司化验室根据《水泥企业化验室评审考核管理办法》制定了此《质量管理手册》。本《质量管理手册》阐述了化验室的质量目标,规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的质量管理体系进行了具体的描述。它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现予以颁布并从2012年3月1日起开始实施，化验室全体员工必须恪守执行。新疆金龙水泥有限公司总经理：年月日新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第7页/第0次修订05公司质量方针/目标发布令公司质量方针/目标发布令根据我公司的质量宗旨和质量方向，制定化验室的质量方针/目标，望化验室全体员工认真贯彻执行。本公司质量方针：科学管理、质量第一、诚信服务、持续改进本公司质量目标1出厂水泥袋重合格率100%，出厂水泥质量合格率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%2产品工序一次交检合格率大于85%。3顾客满意率90%以上，每年递增1%。4顾客投诉处理及时率100%（在顾客提出问题的3天内进行解决）新疆金龙水泥有限公司总经理：2012年3月1日新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第8页/第0次修订1.目的和范围1.1目的我公司制定本质量管理手册的目的是为了阐明本企业化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量管理体系，实现质量目标的要求，确保化验室依据《水泥化验室评审考核管理办法》所建立的质量管理体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。1.2适用范围本质量管理手册，适用于本公司化验室进行各项检测工作的内部质量管理，同时对外证实本化验室能科学、公正的为本公司所生产的水泥产品提供准确的检测结果和为顾客提供优质的产品。新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第9页/第0次修订2.引用标准本手册引用以下规程：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业产品质量对比检验管理办法》《水泥企业化验室评审考核管理办法》引用的规程均为有效版本。新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第10页/第0次修订3.术语和定义本质量管理手册采用以下规程所使用的术语和定义：1）《水泥企业质量管理规程》2）《水泥企业化验室基本条件》3）《水泥企业产品质量对比检验管理办法》4）《水泥企业化验室评审考核管理办法》5）《水泥企业化验室评审考核评定标准》6)《水泥企业化验室评审考核评审员管理办法》新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第11页/第0次修订4.化验室概况新疆金龙水泥有限公司化验室是一个具有高素质人员和先进设备的化验室。目前有员工21人，其中大专以上4人，中专4人，高中13人,检验人员18人，占全部生产工人的10%。化验室设备齐全，完全满足水泥各项指标的检测，拥有先进的火焰光度计、钙铁分析仪、全自动压力机，其自动化程度达到国家先进水平。化验室共分4个组，分别是：分析组，物检组，控制组，办公室。分别承担原燃材料、半成品及成品的化学全分析，半成品和成品的物理性能检验和研究工作，以及生产过程当中质量控制、监督与管理工作。化验室是全厂的核心部门，管理着从原材料的进厂到水泥出厂的每一道关口。首先是对原材料进厂的高度把关，为达到高质量、低能耗、高产量打下良好的基础；对原料车间的配比的执行加以严格的控制；然后和烧成车间加以配合，相互协调，相互支持；最后对成品车间最后把关，确保出厂水泥100%合格。化验室内部人员分工明确，人人严格要求自己，确保数据的准确性、及时性，进行月月抽样对比制度，做到奖罚分明合理。从建厂开始，化验室就高起点、高标准、严要求，人员和设备的配备严格按照国家《水泥企业质量管理规程》要求，符合《水泥企业化验室基本条件》，化验室全体员工将在公司总经理直接领导下以新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第12页/第0次修订高质量为中心，以高产量为基础，以低能耗为目标，为新疆金龙水泥公司创下良好的品牌和效益，使人人皆知“金龙水泥，纵横千里”。电话：0999-3637661传真：0999-3637398新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第13页/第0次修订5.化验室质量目标5．1化验室质量目标1品质指标检验与自治区对比综合合格率85%以上，强度对比合格率90%以上。2内部密码抽查合格率95%以上.3原燃材料、过程质量检验覆盖率达100%。4检测化验计量设备检定率100%5样品保管完好率100%5.2质量目标的实施质量目标为化验室全体员工工作质量的方向，每个员工都要认真的学习贯彻，为实施质量目标而努力。为了检查目标实施情况，每半年由化验室主任结合具体的工作，组织一次全面的考核，总结提高，持续改进。新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第14页/第0次修订6.质量体系6.1建立质量体系的依据化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》，结合本公司的具体情况，建立了完整的质量体系。6.2质量体系文件的构成化验室的质量体系通过质量体系文件来体现。质量体系文件包括：1）质量管理手册；2）化验室作业指导书（生产控制组操作规程、化学分析组操作规程、物理检验组操作规程、仪器设备操作规程、自校仪器自校规程等）；3）记录表格等。新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第15页/第0次修订7.化验室机构设置7.1机构设置本公司化验室由公司总经理（管理者代表）直接领导，设主任、工艺技术员、化学分析组、物理检验组、质量控制组。7.2组织机构框图调度中心制造分厂水泥分厂安环科保卫科供应二部销售部保全部化验室主任1人：黄日新副主任1人：徐根海工艺技术员1人：质量统计员1人：春燕物理检验组班长1人：吴玉风班员3人：张国荣，杨爱玲，李喜玲化学分析组班长1人：秀格拉班员4人：吉志秀，赵燕，加米拉，廖秋红质量控制组班长3人，班员6人甲班：班长黄玲莉，班员卢秋盈，刘金风乙班：班长李喜春，班员，王雪平、王雪梅丙班：班长赵明凤，班员杨彦秋李晓婷新疆金龙水泥有限公司总经理徐德忠管理者代表：新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第16页/第0次修订8.化验室的质量职责和权限本公司化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的执行。8.1化验室的职责1）坚持“预先控制，把关堵口”防患于未然的原则，加强质量管理；2）负责进厂原燃材料、半成品、成品检验和监督管理，在质量不符合要求时，应及时采取纠正措施，确保质量符合要求，及时提供准确的检验数据与报告；3）负责质量统计工作，应用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和控制能力，使生产过程处于受控状态；4）负责对检验和试验设备的维护保养；5）加强化验室内部的思想和组织建设，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，缩小检验误差，提高检验水平；6）负责本室各岗位质量记录和检验原始记录的收集、统计、分析、研究工作，做好质量档案的管理工作。8.2化验室的权限1）监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态；2）参与制定公司的质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权；新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第17页/第0次修订3）有权越级报告企业质量，提出并坚持正确的管理措施。8.3权利的保证公司各级领导不得无理干预化验室的职权，应全力支持化验室的工作，确保化验室工作的正常进行。9.部门职责9.1办公室职责1）熟悉各种相关标准、法规、规程及管理制度，熟悉工艺流程、公司质量方针、目标及化验室质量目标：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态；2）用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计，做好分析总结和改进工作；3）负责计量检测仪器设备、资料档案等综合管理；4）负责内部检验样品的抽查对比工作；5）负责对本化验室人员的质量意识、检验能力、理论知识的培训；6）负责对《质量管理手册》执行情况的检查考核；7）负责公司及化验室内部质量管理体系运行情况的检查与考核。9.2化学分析组职责1.负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品、科研、对比样、外来样等的化学分析。新疆金龙水泥有限公司ZL/JLSN-01–HY化验室质量管理手册第A版/第18页/第0次修订2.取样要具有代表性，做样要及时准确，分析记录要清楚完善，分析结果要及时报出，样品要保存好，坚持密码校对。3.负责全室标准溶液的配制和标定，供应全室分析用水，如果购买蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。4.做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。5.保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，必须严格按照国标操作规程进行操作，确保检验的准确性。若发现异常要及时复检并向上级领导反映。6.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态，标准容器要按校验周期或规定进行校验，严禁使用没有校验过的标准容器。7.化验室