差旅费用报销单自动计算表-营销中心

出发到达月日地点地点单据张数金额天数补贴标准项目单据张数金额0汽油费0快递费0办公用品费0000合计0.00000.00人民币（大写）出发到达月日地点地点单据张数金额天数补贴标准项目单据张数金额0汽油费0快递费0办公用品费0000合计0.00000.00人民币（大写）领导审批：财务审核：部门审核：出差人：第二联出差补助其他费用说明零元整小写￥0.0日期交通费备注合计合计原借款第一联出差补助其他费用说明零元整小写￥0.0交通费差旅费报销单部门年月日出差事由出差人应退余款报销总额出差人出差事由日期备注报销总额合计合计原借款应退余款领导审批：财务审核：部门审核：出差人：差旅费报销单部门年月日