供应商质量期望手册

2002年7月1日尊敬的**食品公司已有的和潜在的供应商或委托加工商:我们的品牌名称代表着我们对消费者的承诺。为了信守这一承诺，多年以来我们始终不懈地努力工作，并且卓有成效。正是因为这样，我们的品牌名称成为了我们最为宝贵的资产之一。在保持和提高我们品牌价值的过程中，您的作用是举足轻重的。本手册的内容将对您为此所做的努力起到指导作用。另一方面，本手册还将确保所有我们已有的和潜在的供应商和委托加工商对我们所寄予的期望能够达成一个共识。我们相信本手册中所描述的各项程序对保证有效的食品安全性和质量管理是至关重要的。您的丰富经验，可以使您决定如何能够最好地实现这些期望。我们的质量审核人员将不时地拜访贵公司，检查贵公司的管理控制情况，并对贵公司为达到这些期望所做的努力作出评价。我们很荣幸将贵公司列入目前正在，或将来可能会为爱芬食品公司提供产品、原料或包装材料公司之列。手册封面上的那一句话：“我们的领先地位依赖于我们所创建的联系”很好地表达了这一切。我们相信，我们两家公司之间的联系，将会有助于我们通过向消费者提供安全优质的食品，实现双赢。供应商/委托加工商质量期望手册第一章前言1.1—宗旨1.2—关键定义第二章－保密及安全第三章－审核员的访问第四章－质量管理体系4.1－一般要求4.2－文件化程序要求第五章—管理责任5.1—法律机构的视察与接触第六章－资源管理6.1—良好操作规范(GMP)6.2—能力、意识及其培训6.3—员工疾病及传染病6.4—分区6.5—公用设施管理6.6—设备结构6.7—维护控制6.8—设备的设计及验证6.9—致病菌环境监控6.10—卫生控制6.11—虫害的控制6.12—环境方面的考虑第七章－产品的实现7.1—标准的制订及贯彻7.2—合同审核7.3—与XX食品公司的沟通7.4—过敏原控制7.5—标签控制7.6—原料进厂检验、测试及化验证明7.7—危害分析及关键控制点(HACCP)7.8—异物管理7.9—重量控制7.10—可追溯性7.11—贮存7.12—测量和监控设备的校验计量第八章－测量、分析及改善8.1—实验室操作要求8.2—质量审核8.3—返工的控制8.4—隔离与释放8.5—产品追回第九章－产品的完好性9.1—公用设施9.2—原材料及其包装9.3—产品9.4—成品附录A.1－最低GMP期望A.2－与传染病有关的致病菌A.3－分区及公用没施A.4－厂房结构A.5－设备设计A.6－致病菌环境监测A.7－卫生控制A.8－虫害控制A.9－过敏原控制A.10－对包装材料供应商的附加要求A.11－定义第一章—前言1.1—宗旨××食品公司的一个根本目标就是销售满足或超过客户及消费者期望的食用安全、质量稳定的产品。《××食品供应商质量期望手册》的目的就是协助我们已有的及潜在的供应商和委托加工商，使他们能够满足此目标。××食品公司通过对产品缺陷的回顾、对制造现场的质量审核以及对整个食品工业的产品追回事件的分析，制订出本期望手册。这样的回顾使我们能够得以了解认识到哪些程序如果得以很好的执行，将会避免追回、消费者的投诉、返工及生产线的停工。为了便于贯彻新近颁布的ISO9000：2000，本期望手册在结构的安排上力求能够反映ISO9000：2000标准。本期望手册之主体的设计思想是概述实现××食品公司对食品安全性和质量的要求所需要的适当程序。对本期望手册主体内容的更进—步的要求详细记述在各附件中。这其中包括对包装供应商的附加要求(附件11)。总之，本期望手册与《××食品公司供应商HACCP标准》以及其它特定的加工期望手册一起使用，是食品安全性和质量的基本保证，其涵盖了所有对实现有效的食品安全性及质量管理至关重要的因素。应该强调的是，本期望手册所记述的是最低期望。不能用这些期望的内容来更改或淘汰任何政府法规或××食品公司所颁布的标准所规定的任何要求。另外，××一贯致力于努力减少我们的产品在其使用周期中对环境造成的影响。为此，我们也将最低环境期望加入到本期望手册小，以鼓励并提供对环境负责的管理。作为××食品公司的现有或潜在供应商，您有责任满足这些期望，保证您为卡夫食品公司所生产的物料的安全性，保证它们符合我们的质量标准。如果您对我们的标准有什么问题的话，请与您的××食品公司合同或质量代表联系。我们很高兴您能够接受挑战，赢得机遇，成为××食品公司的供应商。我们期待着与您合作，共同发展。我们真诚地相信“我们的领先地位依赖于我们所创建的关系”，而您是我们质量链中一个关键的环节。1.2－关键定义委托加工：系指在非××食品公司工厂加工卡夫食品公司专有的、以××食品商标名销售的成品(××食品专有配方)，和在非××食品公司下厂加工在××食品商标名下(××品牌的贸易货品)销售的委托加工商专有的配方之成品，以及在非××食品公司设施加工和／或销售××食品公司商标名下的成品。(有经营执照)委托包装：系指对初级包装的××食品货品的再包装，在委托包装厂家内的包装过程中没有与“裸露”成品的直接接触。物料：系指任何供应给××食品公司的原料、包装材料或成品供应商：系指生产销售给××食品公司的或在××食品公司生产许可证名下加工产品的公司(包括委托加工商、委托包装商和特许加工商)。第二章—保密及安全宗旨：提供有关保密性信息或产权的交换(无论是××食品公司信息的透露还是从外部方面获取的保密性信息)。－供应商应建立与外部厂商合作时的系统化的保密管理程序。双方都应该严格保密，以防误将客户的保密性信息或××食品公司的保密性信息泄漏出去。需要供应商保密之处，将在合同中明确规定。－非经××食品公司许可，供应商不得泄露保密性信息。相应地，每一名员工都必须采取适当的措施来保护××食品公司的信息。保密性信息不仅包括书面文件，还包括与外部厂商谈话中间或当访问外部厂商时所交换的信息，同时也包括电子形式，如电子邮件等。任何已经公之于公众域的信息则不能作为的对象。－所有供应商都应建立有效的程序，以保证保密性文件在进行信息交流之前建立完成。如果先前已有“保密措施”，则应对该保密措施加以复核，以确保协议条款涵盖了所要交流的新信息。所有的供应商都应保证有可能参与信息交流的员工具备应有的保密意识。·确保与××食品公司有关的产品／原料程序文件或其它文件(如标准等)均得以标识，此类文件的分发得以控制，妥善保存，而当使用时易于调用。·确保所有过时的受控文件从现行的手册中移除并存档或销毁(比如粉碎)。非受控文件应加以明确标识，并恰当使用。历史存档之文件应在企业或当地范围内妥善保存.第三章—××审核员的访问××食品质量审核员或其代表将被授权在适当的时候进入任何储存或向××食品公司供应物料的企业进行审核／检查。对该类厂商的审核／检查将涉及所有有关的生产过程诸方面，包括设备、成品和尚未加工成成品的物料、容器、标签以及其它确认为与评价所生产的××食品产品有关的方面。－审核／检查可以包括记录、加工过程、控制及设施等项g6'检查，这些项目应能表明为××食品公司所生产的产品符合我们的要求及标准。－经审核／检查所获得的信息只可用于与××食品公司相关的日的。－限制：·审核／检查范围不得扩展到财务数据、销售数据(与××食品公司直接有关的销售数据除外)、价格数据或人事数据(与审查内容有关的职能的专业技术人员的资质或培训情况除外)。·××食品公司之审核员不得接触保密性技术，如果这样有可能在日后对卡夫食品公司的生意造成危害。在这种情况下，必须在来厂之前通知到××食品公司审核员。－审核通知·××食品公司的政策是在进行审核／检查之前作预先通知。但是任何合同中的任何条款都不能否决××食品公司不经预先通知而派公司自己的代理人，或委派有关公司／代理机构进行合同规定的审核的权利。第四章—质量管理体系4.1–一般要求－公司将建立和保持文件化的质量管理体系，以便确保产品／原料符合××食品公司规定的及相关法律法规的要求。－对于对为××食品公司所生产的产品／组份合格性有影响的外协工序，公司应确保对此类工序的控制。此类外协工序应在质量管理的范畴内加以确认。为××食品公司供应的委托加工商／供应商：如有在不完全为委托加工商或供应商所拥有／运营的工厂生产的产品或组份，公司应将此通知到××食品公司。如公司有为××食品公司的产品进行包装或生产产品的委托加工商，公司应将此通知××食品公司的合同代表。所有生产地点都应向××食品公司登记，都应满足《××食品公司供应商和委托加工商的审核期望》的要求，并将由××食品公司的质量审核员进行审核。4.2-文件体系要求尽管ISO9000—2000认证不是××食品公司强制性的要求,但供应商／委托加工商应该了解该标准对管理和文件控制的总体要求。记录的控制应建立并保持记录机制，以便提供证明符合要求及质量管理体系有效地运行的证据。记录应做到清晰可读、易于标识和检索。应建立文件，规定记录之标识、储存、保护、检索、保存时间以及处置方式的程序。文件和数据保存最低保存时限：向××食品公司提供的任何组份或包装材料之文件：保质期加上2年。向××食品公司提供的成品：保质期加上1年。如果接收国家的相关法律法规要求的时限大于上述时限，则应按照该接收国家的法律法规执行。第五章－管理责任5.1—法律机构的视察及联系·如遇任何为××食品公司生产的原料直接或间接地成为法律行动或法律机构联系的对象时，供应商或委托制造商应立即电话通知××食品公司的合同代表，并后补书面通知。(不包括定期进行的例行检查，除非在此类检查中发现为××食品公司所生产的原料有不符合相关法律法规的情况。)如有任何为××食品公司所生产的原料被国家法律机构抽样检查时，该样品所代表的所有产品(如果所抽样品为一原料时，则应包括成品)应予以隔离。该原料即成为隔离及释放计划的对象。如有需要推迟发货或需要隔离已经发货给××食品公司的原料的情形，应立即电话通知××食品公司的合同代表，并后补书面通知。应按照要求保存一份法律机构所抽检批次的样品复本进行留样，以备将来需要时用来检测。如果法律机构查出有任何可能违反法律法规的的情况时，应立即采取纠正措施。如有违法事件直接或间接地影响到为××食品公司生产的原料，应立即将此违法事件及其为纠正并防止再次发生该事件而采取的措施电话通知到××食品公司的合同代表，并后补书面通知。此项事宜应以文件记载。如果发生主动的或被动的原料召回事件，供应商应立即电话通知××食品公司的合同代表补书面通知。第六章—资源管理6.1－良好操作规范(GMP)－所有的工厂工作人员、来防者及外部分包方都应遵守生产所在地区及产品有可能销售的地区现行法律法规所规定的优良操作规范的要求。各厂房、地面、设备及工序也应符合优良操作规范的要求。详细的要求请见附件1：最低GMP要求。6.2－能力、意识和培训－公司应：确定贯穿所有质量链部门的从事对食品安全性和／或产品质量有影响的工作的人员所必须具备的能力为了达到上述要求提供培训或采取其它措施对所采取的措施的有效性进行评价保存适当的教育、培训、技能及经验的记录。－为生产工人提供的一般培训应包括对质量原则、事故隐患分析关键控制点、过敏原、优良操作规范以及异物预防等的了解。如果有必要，应提供旨在满足本手册要求的特别培训。－应每年举行刷新训练或当出现偏离程序情形时举行。6.3－员工疾病及传染病－应就食品安全建立新老员工健康普查程序。必要时所有员工都将接受普查和教导／教育。应建立一套旨在控制员工疾病和传染病(这些疾病的致病菌会通过食品进行传播)的文件化的规程，此规程传达到有关人员并向他们提供。请参见《附录2：传染病致病菌》中的传染性疾病一览表。6.4－分区生产微生物敏感性产品的公司应采取有效的计划防止在制造场地内的微生物交叉污染。－必要时应与××食品公司协作进行评估，以评价所需分区级别(红区、白区或中性区)评估内容还包括：·对产品敏感性及潜在污染源的评估(清参见××食品公司HACCP标准附件A—生物敏感原料类别一览表及第4.1节中对敏感原料的定义)。·对不同加工区域和／或产品之间潜在的交叉污染的识别.·进一步的适当的控制机制包括但不限于：－通过设计手段进行区域