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1*************有限责任公司*******************LCO.LTD质量／环境／职业健康安全管理体系程序文件（依据管理于册编制）发放编号：受控标识：2017-06-30发布2017-07-01实施2**********************公司程序文件审批页现行版本：A修改状态：0编审制：****核：****2017年06月30日批准：****2017年06月30日3目录1文件控制程序--------------------------------------------------------------42记录控制程序--------------------------------------------------------------73环境因素识别、评价和更新控制程序------------------------------------------94危险源辨识、风险评价和风险控制程序---------------------------------------145法律法规和其他要求控制程序-----------------------------------------------206方针、目标、指标和管理方案控制程序---------------------------------------237信息交流与沟通控制程序---------------------------------------------------278管理评审控制程序---------------------------------------------------------319人力资源控制程序---------------------------------------------------------3410基础设施和工作环境控制程序-----------------------------------------------3711环境、安全、能源管理运行控制程序-----------------------------------------4012合同评审控制程序---------------------------------------------------------4313外部提供过程、产品和服务控制程序-----------------------------------------4514产品和服务提供过程控制程序-----------------------------------------------4815标识和可追溯性控制程序---------------------------------------------------5116危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序-------------------------------5417应急准备和响应控制程序---------------------------------------------------5618监视和测量设备控制程序---------------------------------------------------5819消防管理控制程序--------------------------------------------------------6220顾客和相关方满意度测量控制程序------------------------------------------6421内部审核控制程序--------------------------------------------------------6722过程和产品监视、测量控制程序--------------------------------------------7023绩效监视和测量控制程序--------------------------------------------------7224合规性评价控制程序------------------------------------------------------7525不合格／不符合项控制程序-------------------------------------------------7626事故、事件、不符合控制程序----------------------------------------------7927数据分析和统计技术应用控制程序------------------------------------------8228纠正措施控制程序--------------------------------------------------------8529应对风险和机遇措施控制程序----------------------------------------------884文件控制程序QG/HN40001-20171目的对公司质量／环境／职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。2范围适用于公司质量／环境／职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3职责3.1经理负责质量／环境／职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2管理者代表负责质量／环境／职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织有关人员对现有质量／环境／职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3.3安全生产部负责质量／环境／职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更改、回收、销毁。3.4党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3.5各部门负责与其相关的质量／环境／职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。4工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1文件的分类a)管理手册b)程序文件c)其它管理体系文件（管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等）4.1.2文件编号由安全生产部、党政办公室按《制定技术标准和管理标准的一般规定》执行。4.2文件的编制、审核、批准和发布4.2.1管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代表审核，经理批准发布。4.2.2程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导审核，管理者代表批准发布。4.2.3技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制，主管领导审核，生产经理批准发布，必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。4.2.4其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或其授权人）审核，经理（或其授权人）批准发布。4.2.5文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”，参加审核人员签字认可。54.3文件的发放和管理4.3.1文件经审批后，原版文件应归档，并填写“文件归档移交登记表”。4.3.2管理体系文件由档案室存档。4.3.3发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章注明不同的分发号，由文件管理员填写“文件资料发放明细表”，按管理者代表批准的范围发放。4.3.4作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录，并加盖“作废”印章，填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁。对有保留价值的作废文件的保留，由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识，存档留用。4.3.5为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文件进行评审，并做好记录。4.3.6受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3.7当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损文件销毁。4.3.8当文件使用者将文件丢失，应按4.3.3条办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明具体情况。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，并立即将作废文件的分发号通知相关部门，防止误用。4.4文件和资料的更改4.4.1提出文件更改的部门，填写文件更改申请，注明要求更改原因及内容。对重要内容（如技术参数）的更改应附有充分的证据，由安全生产部统一下发《更改通知单》。4.4.2文件的更改审核、批准由原审核部门、原审批人进行，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批，文件管理员提供原文件的背景资料。4.4.3文件更改申请经批准后，由安全生产部按《文件资料发放明细表》的名单发《更改通知单》，文件管理员实施更改，并注明更改标识、更改人及更改生效日期。4.4.4文件在实施过程中遇到组织结构、产品、运作流程、法律、法规等发生改变时，需要时对原文件进行修改或更新，更新后的文件须经再次批准。4.5外来文件的控制直接引用的各类外部管理文件由管理者代表批准后，文件应填写《外来文件接收登记单》存档，与本公司的文件和资料同样控制、管理。4.6文件的换版文件资料内容影响使用或依据标准换版时，应及时换版，按照4.2执行。64.7文件的借阅文件借阅必须填写《文件借阅申请表》，经副经理或其授权人批准后，方可借阅，并在规定期限归还。4.8所有记录按QG/HN40002-2017《记录控制程序》执行。5相关／支持性文件《记录控制程序》《制定技术标准和管理标准的一般规定》5.2相关记录《有效文件清单》《文件审批表》《文件借阅申请表》《文件资料发放明细表》《文件补发申请单》《文件更改通知单》《文件销毁清单》《文件归档、移交登记表》《外来文件接收登记单》7记录控制程序QG/HN40002-20171目的对质量／环境／职业健康安全管理体系要求记录记录进行控制，以提供对产品（服务）、活动、过程、场所、设施和体系符合要求及体系有效运行的证据。2范围适用于为证明产品（服务）、活动、过程、场所、设施、体系符合要求和质量／环境／职业健康安全管理体系有效运行的记录。3职责3.1安全生产部为公司质量／环境／职业健康安全管理体系运行及评价情况的记录控制主管部门。公司各部门的质量／环境／职业健康安全管理体系记录自行保存。3.2企业管理部为公司环境管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.3党群工作部为公司职业健康安全管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3.4公司各部门负责收集、整理、保管本部门的质量／环境／职业健康安全管理记录。3.5公司各部门负责人负责批准本部门编制的质量／环境／职业健康安全管理记录。4工作程序4.1记录的编制4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制记录，并编制记录清单。4.1.2新编制的记录，经本部门负责人签字，报安全生产部备案。4.1.3各部门根据体系运行情况，经安全生产部批准后，可增减记录。4.1.4记录可以以文字、磁盘、照片、微机数据等形式保存。4.2记录的标识与编号质量／环境／职业健康安全管理体系记录的标识与编号按《技术标准和管理标准的一般定》执行。4.3记录填写4.3.1按规范化格式填写，一般用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，做到内容真实，字迹清晰，数据准确，签字完整。4.3.2记录填写人对记录的真实性负责，并根据实际情况填写记录顺序号。4.3.3记录人应保证填写完整，传递及时。4.4记录更改4.4.1记录不得随意涂改。4.4.2记录确需更改时，应采用单杠划掉原来填写的内容，将更改内容写在原内容上方空白8处，由更改人签名或盖章。4.4.3更改后必须清楚表明记录内容。4.5记录保管4.5.1各部门应定期进行记录的收集、整理、装订、归档，并按编号顺序装订成册，检查填写内容，保证归档记录的完整发性和真实性。4.5.2记录在规定保存期内，应妥善保管，便于索取与查阅。4.5.3各部门记录保存应专人专柜，应有防火、防盗、防潮、防虫鼠环境条件。4.6记录的保存期4.6.1体系运行记录、管理评审记录保存期不少于三年。4.6.2其它记录保存期不少于一年。4.7记录的借阅与复制4.7.1按照合同要求或商定期内可提供给顾客或其