纠正和预防措施记录表

纠正预防措施记录表CFJC/JL-8.5C存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容：文件控制原因分析：资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。拟采取的纠正（预防）措施：对未受控文件进行归档，按时统计文件归还日期。实施纠正负责人：日期：完成情况：对所有有关文件档案员进行管理，借阅经档案员登记，对文件进行控制。制定纠正负责人：日期：验证结果：符合文件控制要求验证部门：日期：纠正和预防措施记录表CFJC/JL-8.5C存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：人员档案不完善。审核内容：人员原因分析：办公室存在人员档案不完善问题。拟采取的纠正（预防）措施：完善人员档案。实施纠正负责人：日期：完成情况：人员档案齐全，按计划对人员进行培训。制定纠正负责人：日期：验证结果：符合人员档案要求验证部门：日期：纠正和预防措施记录表CFJC/JL-8.5C存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：实验室内有试验后的废渣。审核内容：抽样和样品处置原因分析：各个试验检测科室存在试验后的（除了保留样品外）废渣未及时处理的问题。拟采取的纠正（预防）措施：对实验室内试验后的废弃物进行处理。实施纠正负责人：日期：完成情况：对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。制定纠正负责人：日期：验证结果：符合抽样和样品处置要求验证部门：日期：