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化验室质量手册第A版文件编号：A-Ⅰ-01修订状态：第1次修改发布日期：2013年1月1日实施日期：2013年1月10日发放编号：QS-01受控状态：四川青山水泥建材有限公司四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册1目录第一章发布令…………………………………………………………………………第二章化验室…………………………………………………………………………第三章化验室组织机构图……………………………………………………………第四章化验室主任聘任书………………………………………………………第五章化验室人员配备一览表………………………………………………………第六章化验室岗位责任制……………………………………………………………第七章质量事故报告制度……………………………………………………………第八章抽查对比制度…………………………………………………………………第九章检验仪器设备管理制度………………………………………………………第十章标准溶液专人管理和复标制度………………………………………………第十一章ISO标准砂及化学试剂管理制度…………………………………………第十二章质量文件和化验室档案资料管理制度……………………………………第十三章样品管理制度………………………………………………………………第十四章人员培训和考核制度………………………………………………………第十五章检验原始记录、台账、检验报告填写、编制、审核制度………………第十六章安全生产制度………………………………………………………………第十七章质量审核制度………………………………………………………………第十八章不合格品的控制及处理制度………………………………………………第十九章化验室内务管理制度………………………………………………………第二十章化学试剂、贵重物品管理制度……………………………………………第二十一章检验管理制度……………………………………………………………第二十二章采购质量控制制度………………………………………………………第二十三章出厂水泥质量要求及出厂水泥确认程序………………………………第二十四章化验室质量手册的管理、执行及检查制度……………………………第二十五章危险化学药品意外事故防范措施和应急预案…………………………四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册2附表一工艺流程图第一章发布令1.1手册说明本手册经本公司曲泰总经理授权，由化验室组成编写小组，参照《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度和GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合企业实际情况编写。手册中规章制度按章节编排，本手册共二十四章。本手册适用于化验室生产控制、检验、质量管理等工作，由于时间十分仓促，水平有限，难免存在不足之处，恳请大家批评指正。编写小组2012年12月27日四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册31.2质量管理手册发布令经本人授权，由化验室组成编写小组编写的《化验室质量手册》经本人审定，现予以批准发布并于2013年1月10日开始实施。化验室质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。总经理：发布日期：2013年1月1日四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册4第二章化验室2.1化验室概况四川青山水泥建材有限公司化验室是在公司总经理的直接领导下，对产品质量具体负责。化验室内设有控制组、分析组、物检组和职能部门等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的控制、检验、监督与管理工作。建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等，周围环境优美，采光效果好，无噪音、粉尘等，面积约750m2。化验室配齐全套水泥检测设备，满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。检验仪器、计量器具按时送省、市技术监督局进行检定，仪器设备的完好率达到100%。严格执行《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》，均已取得由省建材质检站颁发的操作合格证。2.2化验室质量方针严谨、科学、及时、准确2.3化验室质量目标依据《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》三个规章制度和GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，化验室应实现以下目标：a)内部抽查对比合格率大于95%；b)与质检机构对比合格率大于85%；c)化验室内部仪器校验合格率100%；d)出厂熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕强度合格率100%。2.4化验室的职责与权限2.4.1范围本制度适用于化验室质量管理。四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册52.4.2引用文件《水泥企业质量管理规程》2.4.3化验室的职责和权限a、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。b、质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。c、出厂水泥合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。d、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。e、试验研究根据原材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。f、化验室具有水泥出厂决定权。四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册6第三章化验室组织机构图总经理质量控制组(3人)组长：母冬梅化学分析组（2人）组长：肖红霞化验室主任（1人）质量管理组质量统计员（1人）质验员（2人）控制一班控制三班物理检验组（3人）组长：蒲海清控制二班四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册7第四章化验室主任聘任书四川青山水泥建材有限公司文件关于聘任马金成同志职务的通知各部门：根据生产需要，经公司研究决定暂聘任，马金成同志为化验室主任，负责化验室全面质量管理工作。四川青山水泥建材有限公司二〇一三年二月二日主题词：聘任职务通知抄送：董事会各部门存档青山水泥办公室2013年3月1日印四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册8第五章化验室人员配备一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称工作年限工作岗位持证情况备注0102030405060708091011121314151617181920212223242526四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册9第六章化验室岗位责任制6.1化验室主任6.1.1在经理或管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。6.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、法规、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后监督执行。6.1.3及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。6.1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出质量分析小结。6.1.5经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6.1.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。6.1.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。6.1.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级管理部门。6.2专职技术人员（工艺技术员）6.2.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、法规、标准和制度，并结合本公司实际情况进行宣贯。四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册106.2.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草本公司质量管理手册，并认真贯彻执行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入量和质量控制指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。6.2.4经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。6.2.5根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出经济合理的配料方案及各工序质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。6.2.6经常了解生产工艺和原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究实验，掌握规律，指导生产，应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。6.2.7参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好售货后的服务工作。6.2.8制定并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和实验准确性。6.2.9按期提出月、季、年的质量专题总结，应用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。6.2.10有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。6.2.11有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。6.3水泥出厂质量管理员6.3.1在化验室主任领导下，认真贯彻实行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。6.3.2根据库存水泥的质量，准确下达包装仓号、搭配比例，并督促检查其实施情况。6.3.3签发出厂水泥通知单，随时检查包装质量和包装标志是否符合标准规定的要求；经常与营销部核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册116.3.4对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。6.3.5按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。6.4统计员6.4.16.4.2按时完成公司内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。6.4.3按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。6.4.4负责公司的质量考核统计工作，统计结果要按时报出。6.4.5负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。6.4.6负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。6.5生产控制组6.5.1严格执行公司制订的《质量内控标准》，全面完成岗位检验和临时试验工作，发现异常情况应及时向质量调度汇报。6.5.1严格执行水泥检验方法（国家标准）及一切规章制度。6.5.1按规定的取样方法取样、留样、制样，确保样品具有代表性、留样标识要清楚。6.5.1检验时要集中精力，按质、按量及时完成各检验项目，且及时将检验数据反馈到相关岗位，为质量调度和质量控制提供依据。6.5.1各原始数据的填写要真实、清楚，如笔误时要按杠改规定更改，严禁涂改和弄虚作假。6.5.1精心使用和维护好本岗位的仪器设备，确保各检测仪器的技术性能，满足生产检验的需要。6.5.1认真完成本岗位的密码抽查工作。6.5.1认真做好交接班工作，服从质量调度分配的各项任务。6.6物理检验组6.6.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制，出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册126.6.2负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。6.6.3做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。6.6.4保证实验条件