物资堆放与仓储管理标准

Q/DJW广东电建工程有限公司企业标准物品堆放与仓储管理标准文件编号Q/DJW021018-2015版本版次2015-V1.0文件信息■首次发布□修订发布（说明：）□废除终止（说明：）编写人员林燕洁审核人员安全生产风险管理体系建设工作小组批准人员安全生产风险管理体系建设领导小组发布日期2015-05-29实施日期2015-05-05广东电建工程有限公司发布目录1总则................................................................................................................................................................12规范性引用文件...........................................................................................................................................13应用文件........................................................................................................................................................14术语和定义...................................................................................................................................................15职责................................................................................................................................................................15管理内容与方法...........................................................................................................................................25.1物资入库管理.............................................................................................................................................25.2工程物资存放管理.....................................................................................................................................25.3工程库存物资的帐卡管理........................................................................................................................35.4物资出库管理............................................................................................................................................35.5工程物资退料及调拨管理.........................................................................................................................45.5工程借料管理.............................................................................................................................................55.7物资质量的控制管理.................................................................................................................................55.8应急物资管理............................................................................................................................................55.9危险化学物品的管理................................................................................................................................55.10工程物资盘点管理...................................................................................................................................75.11仓库巡查管理............................................................................................................................................76附则.................................................................................................................................................................81总则本标准规定了公司对物资管理科学化、集约化、规范化管理。本标准适用于公司对工程物资、生产原材料等物资的管理。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。——《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）——《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》——《常用化学危险品贮存通则》（GB15503-1995）3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1甲供物资指由甲方提供的物资。3.2乙供物资指由本公司购买的物资。3.3物资入库指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资二次入库。3.4应急物资指为防范恶劣自然灾害或其它因素造成电网停电电站停满足短时间恢复供电需要而储备的物资。3.5危险化学物品为变压器油、汽油、煤油、柴油和润滑油等各类油品；氧气、乙炔气和液化石油气；清洗剂及其配制用化学药品；酒精、液氨和酸、碱溶液；各类油漆及其稀释剂。4职责4.1业务部物资组对仓储物资的验收、存放、入库、出库、退料、报废管理负责。4.2使用部门对仓储物资的使用、暂时保管等负责。4.3财务部组织统筹年度盘点工作。-2-5管理内容与方法5.1物资入库管理5.1.1物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。5.1.2物资到货送至仓库的由业务部物资组同供应商一起凭物资采购单、送货单、装箱单、出厂合格证明，对到货的物资进行验收。5.1.3物资到货直接送到施工现场的，由业务部物资组组织使用部门、供应商进行验收，同时相应物资送货单、发票及领用资料在一周内由供应商送至物资组进行账务处理。5.1.4所有入仓物资只有验收合格进行账目更新后方视为正式入库，若物资验收不合格时应根据实际情况填写物资验收报告。5.1.5经验收合格后，验收人员、送货人员在验收单签名确认。仓库管理人员安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、入库单号、仓号、产品制造日期、有效日期等内容。5.1.5仓库管理人员须在验收完成后三个工作日内在物资信息系统录入入库单办理物资入库手续，更新库存信息。5.2工程物资存放管理5.2.1仓库应处在进出货运输方便的地段，没有道路交通的障碍，地面要平整。5.2.2仓库地面应清楚标明区域划分；库区各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）应有效、整洁、张贴规范。5.2.3仓库建筑应坚实，门窗牢固，防盗严密，屋顶确保不漏雨水，保持通风良好。5.2.4货架应坚固可靠，层次设计应符合安全要求，有足够的空间便于搬运。5.2.5仓储人员应定期检查仓储环境和条件，保证仓储保管条件良好。5.2.5库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和堆码，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。具备“五五摆放”条件的物资应做到“五五成行”、“五五成方”、“五五成串”、“五五成包”、“五五成堆”、“五五成层”，使堆放整齐，便于过目成数，便于盘点和取送发放。5.2.7物资存放的排序是：按照重下轻上原则，笨重物品置于下方，较轻物品置于上方；出库频率高的放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。5.2.8在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加包装盒（箱），各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。-3-5.2.9金属材料及其制品，在存放过程中主要应预防氧化锈蚀，要避免受潮，注意不要与酸、碱、盐等化学物质接触。如存放时间过长，一旦发生了锈蚀，就要及时进行除锈，制止锈蚀的发生。5.2.10电器材料和电工用品，应存放在干燥处，要避免相互碰撞，注意通风，防止受潮氧化。应严防光、热老化变质，并不得与酸、碱等化学品接触。5.2.11仪器仪表，应轻拿轻放，不可撞击。对于有特殊养护要求的（如防震动、恒温等），应按要求进行特殊的处理，需要严格防盗的，实行必要的防范措施。5.2.12工具、模具及各种配件应防止碰撞、金属品应经常摸油防锈，关键部位应另加包装给予保护，存放时应注意各部件的完整配套。5.2.13对破损及不良物资应单独放置，并保持清洁状态，有准确记录。5.3工程库存物资的帐卡管理5.3.1入库物资应分门别类存放并挂相应卡片。5.3.2在物资的保管过程中，必须建立和健全帐卡档案，及时掌握和反映物资的需、供、领、耗、存的动态变化情况，反映仓储管理对物流过程的重要作用。5.3.3仓库应实现“四号定位”的物资管理方法，按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，并对每个货位的物资设置一张货卡，对该物资的进、出、余情况进行动态记录。5.3.4物资账卡应凭单据登录，正确记录收发物资的名称、型号、规格、计量单位、收发数量、收发时间、供料或购料单位、单价、金额、税金、运杂费、结存数量等。5.3.5每月25日为当月结数日，当月收入、发出、结存数分别计列在当月累计栏内，从25日开始列为下月发生的数字。账卡应由专人记账，每月由各仓库管理员进行复核，记账人和复核人均须在账