物资点验制度

1中铁二十局集团公司中南部铁路通道工程项目部物资点验制度第一条为进一步规范物资管理，把好收料关，特制定本制度。第二条各架子队现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验不合格的物资点验入库，更不得办理结算。第三条点验内容到达施工现场的各类物资入库交接前，必须对其名称、规格型号、数量、技术资料以及包装状况进行严格验收，认真填写《验收记录》。验收工作由架子队物资人员、作业工班材料负责人共同负责，确认数量和质量无误后，由作业工班材料员(经架子队物资设备部书面授权)填写统一格式（收料单一式三联，第一联存根联，后附过磅单和厂家的随货通行，月底由架子队收料员用格式表汇总交材料会计；第二联供货商结算联，月底供货商用格式表凭此联汇总数字开发票，和材料会计结算；第三联作业工班记账联）的收料单，收料单上要有架子队收料员签字确认。严禁在供货商的随货通行上签字。未经授权人员不得私自签收，更不允许未经过验收的物资进入库房或投入使用。1、有效票据的验收。检查核对产品合格证、质量证明2及附件、随货清单、发票等资料是否齐全。2、数量的验收。检查核对物资的数量（包括名称、规格型号）与合同、随货清单是否一致。砂子、石子、白灰、水泥、外加剂、钢绞线、油料、商品混凝土等，应过磅验收；橡胶支座、锚具等应点数验收；木材应检尺验收，钢材除盘园过磅验收外，其它钢材均检尺验收。凡是过磅验收的，以我方过磅数量为准。经过磅后，凭过磅单带车到作业工班共同验收质量，数量以过磅单为准，由架子队和作业工班的验收人员在验收单上共同签字确认。第一联存根应附厂家出库单和工地过磅单，由架子队收料员保管，月底交材料会计。第二联交供货商作为结算依据，第三联由作业工班记账。3、外观质量的验收。依据相关的验收标准认真查看物资的外观质量，对其包装状况（必要时拆除包装检查）进行验证。4、大宗物资的验收。由架子队收料员、保管员与作业工班负责人共同完成。5、资料验收。查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。6、环保安全验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。第四条物资入库凭证齐全，记录准确，按规定验收，发现数量、质量问题，查明原因，分清责任，及时处理。3第五条现场材料员认真填写《材料验收记录》，及时以书面方式通知试验室取样检验，并将材料的合格证，出厂检验报告单一同交试验室保管，并做好签收。第六条现场检验/试验物资的样品，由架子队试验人员和物资人员共同抽取（取样要有代表性，一般采取随机的方法进行）；现场无法检验/试验的物资应委外进行，其检验/试验结果及时送达工地。当发现检验/试验的物资不合格时隔离存放，按照《不合格品控制程序》的有关规定及时处理。及时与架子队领导、供应商联系处理。第七条经检验的原材料，出具检验合格或不合格报告，报架子队物资设备部和施工技术部，各架子队物资人员在材料堆放地进行材料标识，检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。第八条严把质量关。构成工程实体的物资（包括钢材、钢绞线、水泥及制品、水泥添加剂、砂石料、沥青、土工材料及防水、保温材料等）合格证、质保书等技术资料必须齐全、有效。建设单位或监理要求现场检验/试验的物资，使用前必须进行抽样检验/试验，保证物资质量达到工程设计要求。第九条项目部对甲供、甲控材料按实际采购价点验，架子队对甲供、甲控材料按内部结算价点验；架子队对自购4材料按实际采购价点验，保持账物相符；短期内无法办理点验手续的物资，应作详细记录、注明原因，避免出现有物无账的现象。第十条未经过验收或验收时存在疑问的物资，要单独存放，标识清楚，不得投入使用。第十一条核销结算制度1、严把结算关，货款结算根据材料采购发票和收料单出具点验单。点验单必须经设备物资部长签字，凭点验单、发票和转帐通知书到财务报销；报销凭证交财务时做好登记签收。2、根据各作业工班的验收单（此验收单必须经各作业工班指定的收料人签字）开发料单，发料单一式两份，一份和当月材料资金汇总表一起交财务，一份和当月材料资金汇总表保存设备物资部。第十二条资料管理制度各单位应建立、整理、保存好各种计划、采购合同、点验单、发料单、收发料登记、材质证明书、报验通知、检验单、统计、消耗报表等原始资料和质量活动记录，符合贯标要求，以备核查。物资供应管理实施过程中形成大量业务资料，各单位物资部门应按《记录控制程序》自始至终真实填写、收集、归类收存记录资料。第十三条项目部物资设备部每月对各架子队的物资点5验监督检查一次。第十四条本制度是项目部物资管理办法的补充，由物资设备部负责解释。第十五条本制度由下发之日起执行。