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1XXXXXX公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》编制文件编号：QM/MT-001版本号:第C版分发编号：持有人:编制人日期2009/06/08审核人日期2009/06/08批准人日期2009/06/102009年06月10日发布2009年06月10日实施XXXXXXX发布本企业内部文件，未经总经理批准，不得私自复印及外传2Xxxxx公司质量管理手册实施令为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量管理体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意度，提高本企业的质量管理水平和业绩，本企业依据国家标准《GB/T19001-2008质量管理体系—要求》的规定，结合本企业的特点，修订了本《质量管理手册》(第C版)。现予以发布，并于2009年06月10日起实施。手册阐明了公司质量方针和质量目标，确定了本企业质量管理体系的运行准则，是本企业质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。本企业所有各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。总经理：日期：2009年06月10日3XXXXXX公司质量管理手册更改记录单修订状态修订生效日期章节号条款更改单编号QM-001-014XXXXXXX公司质量手册文件编号：QM/MT-001版本：第C版章节号：0.1标题：质量手册目录修订状态：0/C修订生效日期：本节：第1页共1页目录1．《质量手册》封面———————————————————————————12．《质量手册》实施令——————————————————————————23．《质量手册》更改记录单————————————————————————34．《质量手册》目录———————————————————————————45．管理者代表任命书——————————————————————————-56．《质量手册》管理说明—————————————————————————67．本公司质量方针和质量目标——————————————————————-7-88．企业简介—————————————————————————————-—9-109．质量管理体系组织机构图————————————————————-----—1110．质量管理体系过程职能分配表——————————————————----—12-1311．质量管理体系——————————————————————————---14-1612．管理职责———————————————————————————----—17-1913．资源管理————————————————————————————----20--2114．产品实现—————————————————————————————--22—2515．测量、分析和改进——————————————————————————26—3016．附件一：质量管理体系过程相关图———————————————————31—3317．附件二：程序文件一览表——————————————————————-3418．附件三：支持性文件一览表—————————————————————-3519．附件四：质量记录控制清单—————————————————————-36-385XXXXXXX公司质量手册文件编号：QM/MT-001版本：第C版章节号：0.2标题：管理者代表任命书修订状态：0/C修订生效日期：本节：第1页共1页管理者代表任命书根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系—要求》的5.5.2条款的规定，结合本公司的实际情况，特任命XXX为中国名泰机械制造有限公司管理者代表，其具有以下方面的职责：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c）确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识。d）组织内部质量管理体系审核。e)就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络。f)负责公司纠正与预防、重大质量问题的处理。总经理：XXX日期：2009年06月10日6XXXXXX公司质量手册文件编号：QM/MT-001版本：第C版章节号：0.3标题：质量手册管理说明修订状态：0/C修订生效日期：本节：第1页共1页1编制与发布1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写和评审。1.2编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。1.3质量手册由总经理签字发布批准。1.4质量手册发布后，总经理应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工都理解质量方针，使其坚持贯彻实施。2发放与更换2.1质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖有“受控”章。非受控则不盖章。其主要区别：当质量手册更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2.2本手册发放的分发编号从“-001”开始，发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员。人力资源部根据发放范围，编制质量手册发放清单，经管理者代表批准后按照《文件控制程序》的规定办法进行发放。2.3持有者的质量手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按《文件控制程序》规定办法实施更换。3归档与保管3.1质量手册原件由人力资源部作长期性保存并归档。3.2质量手册持有者应妥善保存质量手册，未经管理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向人力资源部报告。质量手册持有者调离本公司时应到人力资源部办理归还手续。3.3人力资源部应在每年年终时对持有的质量手册进行一次检查。4评审与更改4.1在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部。人力资源部至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行更改（或换版），更改的情况须登记在《质量手册更改记录单》中，其他更改细节执行《文件控制程序》的有关规定。4.2新版本发布时，在质量手册实施令中声明废止旧版本。5适用范围本手册适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。7XXXXXXX公司质量手册文件编号：QM/MT-001版本：第C版章节号：0.4标题：质量方针和质量目标修订状态：0/C修订生效日期：本节：第1页共2页1．质量方针1.1质量方针内容：启用科技动力，严循技术标准，确保产品质量守法诚信经营，持续创新改进，满足市场需求1.2质量方针的内涵：（1）全体员工必须按顾客要求进行活动，实现自己为顾客已作出的承诺，以顾客满意度来衡量自己业绩，以满足顾客要求为己责。（2）本公司以科技为发展动力，以管理促质量，不断创新，包括产品创新，管理创新，技术创新，不断提高产品性能，开展知识服务，努力创立品牌。（3）本公司坚持以顾客潜在需求为导向，持续改进，不断满足顾客的新要求。2．质量目标2．1总质量目标：（1）产品出厂合格率98%；年递增0.5%；（2）交付及时率达100%；（3）顾客满意度达85%以上,年递增1%；3．2各部门分质量目标：3.2.1总经理a)对总质量目标负责；b)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进，对本公司的产品质量负总责任；c)提供满足产品要求所需的资源；3.2.2管理者代表：确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，并持续改进、不断完善，确保能一次性通过第三方认证审核和监督审核，纠正或预防措施的有效率达98%，对分管部门质量方针、质量目标管理的考核及时率达95%（按季度考核）。3.2.3品保部：a)确保产品的检验按要求进行，错判率、漏检率低于1%；（按季度检验批计算）8b)顾客因质量投诉每年不超过15次。3.2.4生产部：a)生产进度达成率99%以上。b)工艺纪律执行率达100%。c)基础设施/设备保养计划达成率达99%，完好率100%。3.2.5人力资源部：a)培训计划达成率98%，员工年度确认率95%，特殊岗位员工持证上岗率100%。b)对本公司的质量管理体系文件每年至少要组织一次系统的评审。3.2.6销售部：a)顾客综合满意度大于85%，年递增1%。b)顾客投诉处理率达100%，满意率100%。c)合同履约率100%。3.2.7采购部：a)采购物资及时率98%以上。b)采购物资合格率99%以上。3.2.8技术部：A）设计指标达成率100%.b)技术问题处理满意率96%3.2.9财务部：A）发货及时率100%b)发货准确率100%3.2.10设备部：a)设备完好率95%。3.2.9各车间a)严格“三按生产”（按计划、按工艺、按标准），工艺标准执行率达100%。b)生产进度达成率达100%。上述总质量目标评价时间段为从前一次管理评审后的第一个月至下一次管理评审的前一个月。质量目标为该时间段内各月质量目标的平均值。各部门通过质量目标的达成情况，分析未实现质量目标的原因，制定措施，加以改进，以便达成其质量目标。对已达成或超过的质量目标值，分析可再提高的可能性，确定新的目标值，制定措施，以确保达到新的质量目标从而实现公司的可持续发展和永续经营。9总经理：XXX2009年06月10日11XXXXX质量手册文件编号：QM/MT-001版本：C章节号3.0标题：质量管理体系过程职能分配表修订状态O/C修订日期本节：第1页，共2页职能部门GB/T19001-2008标准条款总经理管理者代表人力源资部技术部生产部采购部品保部销售部设备部财务部4质量管理体系4.1总要求▲▲○○○○○○○○4.2文件要求○▲○○○○○○○○4.2.1总则○▲○○○○▲○○○4.2.2质量手册○▲○4.2.3文件控制○○○○○○▲○○○4.2.4质量记录的控制○○○○○○▲○○○5管理职责5.1管理承诺▲○○○○○○○○○5.2以顾客为中心▲○○○○○○○○○5.3质量方针▲○○○○○○○○○5.4策划○▲○○○○○○○○5.4.1质量目标○▲○○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲○○○5.5职责、权限和沟通▲○○○5.5.1职责和权限○▲○○○○○○○○XXXXXXXX公司质量手册文件编号：QM/MT-001版本：第C版章节号：2.0标题：质量管理组织机构图修订状态：0/C修订生效日期：本节：第1页共1页125.5.2管理者代表▲○5.5.3内部沟通○○○○○○▲○○○5.6管理评审▲○○○○○○○○○5.6.1总则○▲5.6.2评审输入○▲○○○○○○○○5.6.3评审输出▲○○○○○○○○○6资源管理6.1资源的提供▲○○○○○○○○○6.2人力资源○○▲○○○○○○○6.3基础设施○○○○○○○○▲○6.4工作环境○○○○▲○○○○○7产品的实现7.1产品实现的策划○○○○▲○○○○○7.2与顾客有关的过程○○○○○○○▲○7.3设计和开发○○○▲○○○○○○7.4采购○○○○○▲○○○○7.4.1采购过程○○○▲○○○○7.4.2采购信息○○○▲7.2.3采购产品的验证○○○○▲7.5生产和服务提供○○○○▲○○○○○7.5.1生产和服务提供的控制○○○○▲○○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认○○○○▲○○○○○7.5.3标识和可追塑性○○○○▲○▲○○○7.5.4顾客财产○○○○▲7.5.5产品防护○○▲○○○○7.6监视和测量装置的控制○○○▲○○8测量分析和改进8.1总则▲○8.2测量和监控○○○○▲8.2.1顾客满意○○○○○○○▲○○8.2.2内部审核○▲○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量○▲○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○○○○▲○○○8.3不合格品控制○○○○○○▲○8.4数据分析○○○○▲○○8.5改进○▲○○○○○○○○8.5.1持续改进○○○○○○▲○○○8.5.2纠正措施○○○○○○▲○○○8.5.3预防措施○○○○○○▲○○○注：1、“▲”归口管理部门；“○”相关管理部门。2、上表仅按相关条款过简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册“4.1职责和权限的规定”以及其