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北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第1页共40页目录章节内容页码1.1批准发布令31.2质量/环境管理体系手册说明42.1企业简介52.2管理者代表任命书63.1公司质量/环境管理体系组织结构图73.2公司质量管理体系过程职责分配表83.3环境管理体系职责分配表93.4相关部门(人员)在质量管理体系中的职责104.1质量/环境管理体系总要求:144.2.3文件控制154.3记录控制:165.1管理承诺:175.2以顾客为关注焦点:175.2.3法律法规和其他要求175.3质量方针、环境方针:185.4策划:205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划205.4.3环境因素205.4.4环境目标、指标和方案215.5职责、权限沟通215.6管理评审:226.1资源的提供246.2人力资源管理246.3基础设施256.4工作环境257.1产品实现的策划及环境控制的策划:267.1.4环境控制的策划：277.2与顾客有关的过程:277.3设计和开发287.4采购297.5生产和服务的提供307.5.1生产和服务提供的控制307.5.2生产和服务提供过程的确认307.5.3标识和可追溯性317.5.4顾客财产317.5.5产品防护317.5.6环境运行控制317.5.7应急准备和响应327.6监视和测量设备的控制:338．1总则：348.2监视和测量:348.2.1顾客满意348.2.2内部审核358.2.3过程的监视和测量358.2.4产品的监视和测量358.2.5环境控制的监和测量358.2.6合规性评价368.3不合格品控制:368.3.12环境管理体系不符合，纠正措施和预防措施378.4数据分析:388.5改进:38附件1公司质量/环境方针；质量目标，环境目标、指标40附件2质量/环境管理手册修改记录控制41北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第2页共41页1.1批准发布令为建立和完善本公司质量/环境管理体系,公司按GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准的要求,编制了这本质量/环境管理体系手册.本手册确立了公司的质量/环境方针和目标以及环境目标、指标,并将这些目标分解到了公司各相关部门，规定了各部门或人员的职责，描述了公司为实现质量/环境方针和目标而建立的质量/环境管理体系;规定了质量/环境管理体系实施所必须的过程,以及使这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。本手册属于受控文件，是公司实施质量/环境管理体系的纲领性、法规性文件。现批准发布，望全体员工认真学习，理解并遵照执行。本手册适用于公司的质量/环境体系管理，同时亦适用于合同环境下向顾客或第三方认证机构证实公司质量/环境管理体系的有效性和满足产品要求的能力并在满足产品符合性的前提下，同时对环境控制作出贡献。本手册实施日期2011年1月8日。总经理：2011年1月8日北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第3页共41页1.2质量/环境管理体系手册说明1手册内容：本手册系依据GB/T19001-2008标准和GB/T24001—2004标准结合公司的实际情况编制而成,包括:①公司质量/环境管理体系的产品覆盖范围：环境监测设备的生产和服务；其环境控制覆盖范围为公司厂界范围内。②按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》以及公司质量/环境管理体系运行需要所编制的程序文件。③对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。④公司不涉及顾客财产，因此，没有引用GB/T19001:2008标准的“7.5.4顾客财产”条款，对此条款进行了删减。删减的理由见7.5.4章节的描述。2术语和定义：本手册参照GB/T19000-2008《质量管理体系—基本原理和术语》和GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义。3手册事宜的说明：本手册为公司的受控文件,其受控要求按照公司发布的《文件控制程序》的规定进行。手册持有者调离本公司时,应将手册交还到综合部,办理回收登记手续。北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第4页共41页2.1企业简介北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第5页共41页2.2管理者代表任命书为了建立和实施GB/T19001-2008质量管理体系和GB/T24001-2004环境管理体系，经公司研究决定，任命梁素芬为公司管理者代表。任命期间，除现有工作职责外，还必须履行如下职责：一、代表总经理全权负责按GB/T19001-2008标准和GB/T24001-2004标准要求建立、实施并保持公司质量/环境管理体系。二、向总经理报告质量/环境管理体系运行情况，包括体系改进的需求。三、在全公司范围内，促进以顾客为关注焦点，使公司全体员工提高满足顾客要求的意识；按照法律法规要求，促进环境管理。四、负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。权限：一、根据体系要求，调动公司内的各种资源。二、批准程序文件。三、推行改进建议，其他部门应接受领导。总经理：2011年1月8日北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第6页共41页3．公司质量/环境管理体系组织结构及各部门职责3.1公司质量/环境管理体系组织结构图注：财务管理未纳入质量管理体系总经理综合部商务部生产制造部自动控制部结构设计部安全质量保证部管理者代表人力资源部财务部北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第7页共41页3.2公司质量管理体系过程职责分配表GB/T19001-2008标准条款●归口管理部门△相关管理部门条款号条款内容总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1总要求●△△车间4.2文件要求●4.2.3文件控制△△△△△△△●4.2.4质量记录的控制△△△△△△△●5.1管理承诺●△5.2以顾客为关注焦点●△△△△△△△△5.3质量方针●△△△△△△△△5.4.策划●●△△△△△△△5.5职责和权限与沟通●△△5.6管理评审●△△6.1资源的提供●△△6.2人力资源△△●6.3基础设施△△●6.4工作环境△△△△△△●△7.1产品实现的策划△△△△△●7.2与顾客有关的过程●△7.3设计和开发△●●△△7.4采购●7.5.1生产和服务提供△△●●7.5.2生产和服务提供过程确认●7.5.3标识和可追溯性●7.5.4顾客财产●7.5.5产品防护△●7.6监视和测量设备的控制△●8.1测量分析和改进总则●8.2.1顾客满意△△●△8.2.2内部审核△●△△△△△8.2.3过程的监视和测量●△△●8.2.4产品的监视和测量●8.3不合格品控制△△●8.4数据分析△△△△●8.5.1持续改进△●△△△△△8.5.2纠正措施△△△△△●北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第8页共41页8.5.3改进措施△△△△●3.3环境管理体系职责分配表GB/T14001环境管理体系要求●归口管理部门△相关管理部门标准条款号及条款总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1总要求●●4.2环境及职业健康安全方针●●△△△△△△4.3.1环境因素△△△△△△△△●4.3.2法律法规和其他要求△△△△△△●4.3.3目标与指标●●△△△△△△△4.3.4目标、指标和管理方案△△△△△△△△●4.4.1资源作用、职责和权限●△△△△△△△△4.4.2能力、培训和意识△△●4.4.3信息交流A、内部△△△△●△△△△B、外部△●4.4.4文件●●△△△△△△4.4.5文件控制△△△△△△△△●4.4.6运行控制△△△△△△●△4.4.7应急准备和响应△△△△△△△●4.5.1监测和测量△△△△●△△4.5.2合规性评价△△△△△△●4.5.3不符合，纠正措施和预防措施△△△△△●△4.5.4记录控制△△△△△●4.5.5内部审核●△△△△△△4.6管理评审●△△△△△△△北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第9页共41页3.4相关部门(人员)在质量/环境管理体系中的职责一、最高管理层负责确定质量/环境方针、目标、负责对质量/环境管理体系的策划；负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动；负责对公司组织结构和职责的确定，负责管理者代表的任命；负责特殊合同的批准或签订，负责质量/环境管理手册的批准；负责确定部门负责人的任职要求，负责培训计划的审批；负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准质量/环境管理体系内审报告；负责提供符合生产要求和质量/环境管理体系运行要求的资源；负责建立通畅的内部沟通渠道。二、管理者代表负责质量/环境管理体系的策划、建立和保持，向总经理报告体系运行情况；提出改进的建议；负责在公司内部促进全体员工形成满足顾客要求和法律法规要求的意识；负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络；负责管理评审计划的编制和组织工作，收集保存管理评审的资料；负责组织制定质量/环境方针和质量环境目标、指标和管理方案；负责组织对质量/环境目标指标的统计，对质量/环境目标数据的分析；负责指定质量/环境体系内审组长，督促组织实施内审。三、人力资源部负责确定各岗位工作任职要求以及人员的招聘，负责新老人员的培训工作；负责培训计划的制定和实施，负责组织对培训效果进行评估，保存员工培训的记录；四、商务部负责对顾客要求的识别，组织相关部门对顾客要求的评审；负责就质量/环境管理体系适宜与顾客进行沟通，对顾客提出的意见进行反馈；负责产品交付及有关事宜的安排，负责协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉；北京华瑞核安科技有限公司2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号：HRHA/QEH文件版本：0第10页共41页负责组织和提供产品的售后服务；实施客户满意度进行调查，统计和分析调查结果；负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；完成上级交给的其它任务。五、综合部负责生产调度、生产任务的安排和生产协调、日常生产异动情况的处理。向上级进行生产状况的汇报，负责生产与销售及采购工作的协调；负责收集汇总统计公司生产、质量、环境、成本信息，对统计结果进行分析；负责公司后勤保障工作和接待工作。六、结构设计部负责产品结构的设计工作。负责产品的图纸、资料的建档与管理工作。负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；实施结构件（采购产品、外包产品、产成品）的检验；负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠正及预防措施落实情况。七、自动控制部负责产品自动控制系统的设计工作；负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制；制定产品检验管理文件及检验标准、检验方法；负责对质量/环境监视测量设备的管理；实施电子产品（采购产品、外包产品、产成品）的检验；对环境绩效进行监视测量；负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠正及预防措施