安定灯饰质量手册

安定灯饰质量手册AD/A01-2007生效日期2007.08.10版本号A修改状态0质量手册QUALITYMANUAL文件分发号：受控状态：受控编制：审核：批准：2007-08-10发布2007-08-10实施扬州市安定灯饰制造有限公司安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第2页共34页颁布令质量是企业永恒的主题，是企业发展的生命。为全面实施GB/T19001-2000标准，建立健全质量管理体系，制定本质量手册，对体系过程及其相互关系进行描述，为体系过程控制提供路径，为内、外部审核提供依据。本手册具体阐述了公司的质量方针和目标，描述了公司质量管理体系范围和过程，是实施先进的质量管理和开展质量活动的准则和依据，现予以批准颁布。本质量手册中确定质量管理原则对公司所有部门在质量管理方面均具有约束力，全体员工必须认真学习，贯彻执行。总经理/日期：陈安林2007年08月10日管理者代表任命书现任命李长玉同志为扬州市安定灯饰制造有限公司管理者代表，全面负责贯彻执行GB/T19001-2000标准，承担公司质量管理体系的建立、健全和日常管理工作，以确保公司质量管理体系的实施和运行，职责详阅5.5.2章节。总经理/日期：陈安林2007年08月10日安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第3页共34页目录1前言..................................................42质量方针和质量目标....................................53组织机构..............................................64质量管理体系..........................................75管理职责.............................................106资源管理.............................................187产品实现.............................................208测量、分析和改进.....................................26安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第4页共34页1前言1.1公司概况与产品介绍扬州市安定灯饰制造有限公司坐落在全国旅游城市——位于水陆交通方便、风景秀丽、气候怡人的古城扬州北郊郭集灯具工业园A区,是我国道路照明器材生产厂家，企业性质股份制，注册资金500万元，拥有自有资产900多万元，职工人数40人，拥有专业技术人员2名，经过多年发展，企业已形成了完善的科研生产和经营体系，主要产品有：高杆灯、单臂灯、双臂灯、组合灯、庭院灯、景观灯、高科技数码灯以及配套使用的镇流器、触发器、汞、钠灯泡，同时生产各种电器控制箱等电器产品，本单位以科技为动力，视质量为生命，把用户当上帝，深受用户欢迎在产品质量管理体系方面推行ISO9001：2000标准，按标准要求进行设计、采购、生产、检验各过程控制，确保产品质量过得更，顾客满意。公司名称：扬州市安定灯饰制造有限公司法人代表：陈安林公司地址：江苏省扬州市北郊郭集镇工业园A区电话：[phone]传真：[phone]安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第5页共34页1.2适用范围本质量手册按照GB/T19001-2000质量管理体系要求和有关法律法规，结合本公司灯杆制造和服务的质量管理的实际情况。建立文件化的质量管理体系，着重从管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四个方面进行描述，阐明本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别用户要求到产品交付给用户，并通过持续改进使用户持续满意的质量管理和控制要求。适用范围/删减：道路照明灯杆的生产和服务。删减7.3。依行业标准和顾客的要求编制企业标准和产品样本，发放给顾客；参加顾客的招标过程，依招标文件和合同规定的产品代码进行生产，删减7.3。与顾客配送的灯具有关标准：GB13259；GB/T15042；GB7005；GB7001.1；CJ/T30761.3引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1、GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语（idtISO9000：2005）2、GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：2000）3、企业标准：Q/321084KAE01钢质照明杆1.4术语解释本手册采用GB/T19000-2005idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》中的定义。2质量方针和质量目标2.1公司质量方针全员参与、产品优质、持续改进、顾客满意。2.2公司质量目标a)产品一次检验合格率98%以上；b)产品交付及时率100%；c)用户满意率95%以上。总经理/日期：陈安林2007年08月10日安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第6页共34页3组织机构3.1总则总经理负责确定公司的组织机构和职责，相关职能部门负责确定本部门的组织机构和岗位职责，各部门或岗位人员负责履行本部门或本岗位职责。3.2组织机构图总经理管理者代表综合办生技部质检部仓库车间安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第7页共34页4质量管理体系4.1总要求总经理负责质量管理体系策划。识别质量管理体系所需要的过程，并确定各过程的顺序和相互作用。为确保这些过程的有效运作，公司编写制定包括质量手册、程序文件及作业指导书在内的质量管理体系文件，并配备相应的人力、基础设施等资源。通过过程控制与测量分析，获得持续改进的质量管理体系。公司根据GB/T19001-2000标准要求实施过程策划，编制体系文件。在策划和建立质量管理体系的过程中应：a)编制质量手册识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；b)管理者代表在质量手册各过程描述时应加确定这些过程的顺序和相互作用；c)各部门编制程序文件和三级文件确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d)总经理确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)管理者代表监视、测量和分析这些过程；f)管理者代表实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据公司的现状和能力，决定质量管理体系文件化范围的详略程度。策划中需贯彻八项质量管理原则，坚持“PDCA循环”的过程方法。本公司道路照明灯杆的卷板（开卷、校平、剪断）、镀锌过程外包，按标准7.4的要求进行控制。4.2文件要求4.2.1质量管理体系文件管理者代表根据GB/T19001-2000标准要求，对质量管理体系策划后形成以下文件：a)质量方针、质量目标（包含在手册中）：向本公司内部和外部提供关注焦点的文件。b)质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件。c)程序文件：提供如何完成活动的一致信息的文件。d)技术要求、过程控制文件等作业文件确保本公司过程有效运行和得到控制所要求的文件。e)质量记录（包括体系运行中所产生的全部记录）。公司质量管理体系文件一般采用纸张或电脑贮存等电子形式。安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第8页共34页4.2.2质量手册质量手册由综合办负责编制，以规定质量管理体系的范围、程序和过程的作用，作为公司质量体系内部运行和外部审核的依据。手册内容应包括：a)质量管理体系的范围和删减理由。（见1.2）b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制总则综合办负责编制《文件控制程序》并组织监督实施，达到对质量管理体系文件实施下列控制。文件控制职责综合办负责文件的归口管理部门，负责文件的发放、回收和更改的控制，其他部门负责按职能编制文件、保管使用的文件。质量手册：综合办编制、管理者代表审核、总经理批准。程序文件：由综合办组织，各职能部门负责编制，管理者代表批准发布。各职能部门还应根据程序文件规定和开展质量活动的复杂程度制定技术细节更详尽的作业指导书等第三层次文件，作为程序文件的支持性文件。作业指导书等第三层次文件供操作人员使用。文件控制要求a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。c)明确文件的现行更改状态的标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，防止使用失效/作废的文件。d)在“控制文件清单”确定文件的发放范围并按要求分发文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。e)文件的使用部门/使用人对其使用的文件进行适当保护，以确保文件保持清晰、易于识别。f)综合办负责外来标准得到识别，综合办保管原件，综合办负责用户的外来文件的识别和传递到综合办原件保管。确保外来文件的有效性。综合办控制其复印件的分发。g)作废文件由综合办确认、回收并记录，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第9页共34页4.2.4记录的控制应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。综合办编制《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。对记录的产生、收集、保管和销毁进行控制，确保能提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。综合办建立质量记录目录表，经管理者代表批准实施，以便控制质量记录的保管和检索。各部门负责编制记录格式表格，负责体系运行过程中记录的填写、收集，并按程序进行归档，过期的记录应及时销毁。4.3相关文件1)AD/B01-2007文件控制程序2)AD/B02-2007记录控制程序安定灯饰质量手册AD/A01-2007修订日期版本号A修改状态0第10页共34页5管理职责5.1管理承诺为在公司建立符合GB/T19001-2000标准并持续改进的质量管理体系，总经理应完成以下职责，以体现领导的作用，创造全员参与的环境：a)通过培训、会议、文件（通知）等各种方式，倡导“以用户为关注焦点”原则，向公司传达满足用户和法律法规要求的重要性。b)制定并发布质量方针，落实于产品的设计和开发及生产、服务的各项工作中。c)制定质量目标，并展开细化为各部门的部门质量目标，定期考核。d)定期实施管理评审。e)明确组织机构，合理安排人、财、物、信息等资源，确保资源的获得。确保质量管理体系有效运行。5.2以用户为关注焦点总经理应确保公司内部各环节充分理解用户要求，定期监控用户的满意程度。总经理应确保将已确定的用户要求和期望转换为以用户满意为目标的要求并在全公司内贯彻执行，在确定用户要求和期望时，要考虑LED显示屏和屏蔽机柜产品有关责任，包括法律法规的要求。了解并掌握用户的需求和期望。用户的需求和期望主要表现在产品使用的特性的方面，通过用户需求的信息收集，确定用户的预期需求，并确保用户产品要求的确定、评审与沟通，对用户规定的产品需求最终进行确定。将用户的要求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求等。用户的需求和期望应转化为公司的质量方针和质量目标，将用户产品要求作为产品实现过程的起点，进行策划与实施，在企业内部就质量目标、质量要求的完成情况进行沟通。建立与实施质量管理体系并有效运行，使得转化成要求的用户需求得到满足。法律法规及国家标准和行业标准是企业必须满足的要求的一部分，随着时间的推移，用户的需求和相应法规标准会修订或变化，因而企业建立的质量管理体系也应随之完善提高。不断测量用户的满意度并根据结果采取相应的措施，可以使得用户的要求得到充分的满足。具体可按本手册的7.2节