中天合创质量管理程序

ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第2页共190页质量管理程序文件目录1.工程质量监察与管理评审程序.........................32.质量检查与控制程序.....................................73.质量数据管理程序......................................234.质量违约责任追究程序..................................265.施工质量验收程序......................................366.工程监理服务质量要求..................................427.重要岗位人员职业资格动态管理程序......................608.焊工准入管理程序......................................679.焊接施工质量控制程序..................................7710.混凝土施工质量控制程序...............................8611.建筑工程质量检测管理程序.............................9412.安装工程无损检测过程控制程序........................10313.管道工程材质符合性控制程序..........................12314.监视与测量装备控制程序..............................12815.标识及可追溯性管理规定..............................13216.质量文件和记录控制程序..............................14317.检验和试验计划管理程序..............................14718.不符合项与不合格品控制程序..........................15319.质量控制点设置与管理工作指引........................16720.工程物资检验工作指引................................17521.施工质量样板引路工作指引.........................180ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第3页共190页质量管理程序文件工程质量监察与管理评审程序（文件编号：ZTHC-00-QM-MA-0001）1目的为了规范质量监察与管理评审行为，增进本工程质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，特制订本程序。2范围2.1建设单位层面开展的工程质量管理评审活动适用本程序。2.2建设单位授权质量管理部门，就工程质量行为的合法性、工程质量控制的有效性，对本工程相关质量责任主体及个人进行监督、考察以及追究责任的活动，适用本程序。3定义3.1建设单位指中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部。3.2质量责任主体指本工程的建设单位，以及参与工程建设的总承包商、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位（包括设备监理单位）、工程质量检测和试验单位等。3.3个人指质量责任主体的负责人员、管理人员和作业人员。4质量监察4.1建设单位层面的工程质量监察，坚持“用事实和数据说话”的原则，贯彻中国石化“质量永远领先一步”的质量方针，落实工程质量管理以确保生产运行本质安全为宗旨的价值理念，主要针对工程产品实现过程的质量责任主体或个人，遵守法律、法规和中国石化相关管理制度，执行标准、规范和中国石化工程建设程序，实施监督、考察并依照合同约定、中国石化管理制度规定进行责任追究。4.2质量管理部报请建设单位领导批准，针对工程质量例外控制发现的薄弱环节或突出问题，实施建设单位层面的工程质量监察。4.3建设单位层面的工程质量监察，依照下列程序进行：4.3.1质量管理部提前10个工作日，向被监察的质量责任主体发出书面通知。ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第4页共190页质量管理程序文件4.3.2被监察的质量责任主体组织自查自纠活动；并提前3个工作日，向质量管理部提交书面的自查自纠活动总结报告。4.3.3质量管理部经理主持召开工程质量监察首次会议。4.3.4按照程序合法、产品合格、文件和记录适宜的要求，对被监察的质量责任主体的体系运行、合同管理和过程控制等内容进行分组检查。4.3.5质量管理部经理主持召开工程质量监察末次会议，就发现的问题以及提出的建议，与被监察的质量责任主体交换意见。4.3.6质量管理部撰写工程质量监察报告，分别提交建设单位领导和被监察单位的管理者代表；问题严重或者情节恶劣的，抄报集团公司工程部和石油化工工程质量监督总站。4.3.7质量管理部通过工程质量例外控制，督导被监察质量责任主体的质量改进和质量监察程序关闭。4.4质量管理部受理工程质量问题的举报。针对工程建设质量事故、严重质量问题，以及严重违反法律、法规和工程建设程序的事件，经建设单位领导批准，质量管理部可以工程质量专项监察的形式开展独立调查，并对需要进行责任追究的单位和个人，以建设单位的名义实施工程质量监察处置。涉嫌犯罪以及纪律检查或者行政监察管辖的事项，移送集团公司派驻本工程的效能监察督查组作进一步的调查和处理。4.5质量责任主体或个人，对工程质量监察指出的问题拒不整改的，针对个人，建设单位有权责令停止其项目职务并撤离工程现场；针对质量责任主体，建设单位有权中止履行合同，并提请上级质量监察机关或者行政监察机关作进一步处理。5管理评审5.1建设单位成立工程质量管理委员会，负责定期或不定期地开展工程质量管理评审活动。5.2工程质量管理委员会，由建设单位领导以及相关部门主要负责人、总承包商项目经理、质量监督检测机构项目经理、主要监理单位总监理工程师组成。建设单位经理任主任委员，建设单位其他领导任副主任委员。工程质量管理委员会常设办事机构，是建设单位质量管理部。ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第5页共190页质量管理程序文件5.3定期的工程质量管理评审活动，通常在每年的第二季度举行。前后两次评审的时间间隔不得超过12个月。5.4有下列情形之一的，由建设单位经理决定，是否举行不定期的工程质量管理评审活动：⑴发生重大质量事故，或者涉及工程质量重大负面舆情的；⑵总部层面工程质量大检查，指出严重违法事项或者严重质量隐患的；⑶总部层面工程质量监察或者效能监察，要求建设单位重新评估工程建设质量管理体系的；⑷工程建设质量管理体系发生重大调整的；⑸建设单位领导班子认为有必要进行工程质量管理评审的。5.5工程质量管理评审活动，通常以会议的形式举行。工程质量管理评审会议，由建设单位经理主持召开。建设单位质量管理部提前7个工作日，将会议通知和评议事项，以书面形式报送工程质量委员会全体成员。5.6评审输入5.6.1工程质量管理评审的输入内容，主要是建设单位质量管理部组织起草的《工程建设质量管理体系运行报告》；其中主要涉及工程质量管理方面的下列信息：⑴当前工程进展和主要质量数据；⑵工程建设质量管理体系的基本情况；⑶工程质量控制主要亮点与薄弱环节；⑷工程质量管理改进的机会以及措施；⑸上次管理评审决定事项的实施情况及有效性评价；⑹下一阶段质量管理工作部署和提请重点关注事项。5.6.2工程质量管理委员会成员，提前3个工作日，以书面形式要求增加评审事项，经质量管理部征得建设单位经理同意后，列为当期工程质量管理评审的输入内容。5.7工程质量管理评审会议，依照下列程序进行：⑴主持人宣布会议纪律和会议议程；⑵听取建设单位质量管理部的工程建设质量管理体系运行报告；ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第6页共190页质量管理程序文件⑶要求增加评审事项的工程质量管理委员会成员进行说明和提出建议；⑷工程质量管理委员会成员审议工程建设质量管理体系运行报告和其他评审内容；⑸建设单位领导总结发言，部署工程建设质量管理体系改进；⑹主持人宣布会议结束，责成建设单位质量管理部形成纪要。5.8评审输出，包括但不限于：⑴决定质量方针、质量目标以及质量文化的改进需求；⑵决定工程建设质量管理体系运行有效性的改进需求；⑶决定工程建设质量管理体系文件适宜性的改进需求；⑷决定工程质量管理有关资源、组织、沟通等具体事项。5.9跟踪验证5.9.1质量责任主体或个人，根据管理评审会议的决定事项，形成相应的纠正措施或者预防措施。5.9.2建设单位领导确保管理评审会议决定事项，在其分工负责的领域内得到有效落实。5.9.3建设单位质量管理部检查和跟踪验证管理评审会议决定事项的有效落实并形成《管理评审报告》。ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第7页共190页质量管理程序文件质量检查与控制程序（文件编号：ZTHC-00-QM-MA-0002）1目的为了实现施工质量控制目标，规范施工阶段的质量检查与控制行为，特制订本程序。2范围2.1本程序适用于本工程施工阶段的质量检查与控制，包括但不限于质量行为、工程实体和文件资料。2.2电力、铁路等专业工程，以及特种设备安装工程，除适用本程序外，还须遵循相关主管部门的特别规定。3质量控制目标和标准3.1本工程以创建国家优质工程为努力方向，在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。3.2单项工程必须实现的施工质量最低控制指标是，质量事故为零，单位工程合格率100%，以射线照相底片统计的焊接一次合格率达到96%以上。合同约定高于前述控制指标的，执行合同约定的施工质量控制指标。3.3列入创建国家优质工程范畴的设计主项（单项工程），应在执行法律、合同以及设计文件规定适用的施工及验收规范的同时，根据国家或行业以往的工程质量评定（评价）标准，开展前馈控制和反馈控制，以实现单位工程优良率、焊接一次合格率等合同约定目标。3.4本工程全面推行施工质量样板引路活动。建设单位、监理单位将首件样板的实物成果和技术文件，作为同类分部分项工程质量控制的参照样本。4施工质量的例行控制4.1质量控制的技术准备4.1.1建设单位将工程施工阶段有关质量管理的要求和程序，分别写进施工承包或者工程监理的招标文件。4.1.2建设单位组织设计交底和施工图纸会审。承包商、监理单位在熟悉ZTHC中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目化工项目管理部第8页共190页质量管理程序文件设计文件、领会设计意图的基础上，针对详细设计文件存在的漏项和缺陷，通过建设单位以书面形式要求设计单位限期整改。4.1.3监理单位会同建设单位、承包商，明确单项工程的A级和B级质量控制点，组织审查承包商编报的施工组织设计、专项施工方案、检验和试验计划。4.1.4承包商根据经建设单位认可的质量计划，保证用于施工的图纸、标准和其他质量文件均为有效版本。4.1.5承包商向施工班组进行技术交底，保证施工人员能够正确掌握图纸、标准和作业指导文件的质量要求。4.2职业资格控制4.2.1建设单位项目分部审核工程监理人员的职业资格符合性。4.2.2监理单位负责审核下列人员的职业资格符合性：承包商的项目管理人员、质量技术人员、技术工种人员，以及其他依照规定应当持证上岗的人员；质量检测机构的项目管理人员、报告编审人员、主要操作人员，以及根据规定应当持证上岗的其他人员。4.2.3人员职业资格不符合法律、合同、标准所要求的准入条件，承包商、质量检测机构或者监理单位应当限期纠正。4.3施工和检测装备的质量控制4.3.1监理单位用于本工程的检测装备，由建设单位项目分部负责检查其实物以及计量检定证明等的符合性。4.3.2监理单位负责检查承包商、质量检测机构用于本工程的施工机械、计量器具、检测装备的符合性，以及质量合格证明和（或）计量检定证明等相关文件。4.3.3不符合要求的施工和检测装备不得于本工程。4.4材料和