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广州市XXXXX五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM—2004文件版本：A分发号：编制/日期：批准/日期：目录广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第2页共76页手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1．0公司简介3第二章2．0质量手册颁布令4第三章3．0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4．1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责5．1管理承诺5.1管理承诺145．2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点155．3质量方针5.3质量方针165．4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185．5.1职责和权限5.5.1职责和权限195．5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审24~26第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7．3设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1．0公司简介广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第3页共76页联系电话：联系传真：联系人：联系地址：邮编：广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第4页共76页2．0质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于2004年06月25日编制完毕，通过公司总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：广州市番禺区鸿发五金加工厂2004年月日广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第5页共76页3．0质量手册管理说明1．手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a.公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000idtISO19001：2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001：2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2．适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3．术语和定义本手册除了采用GB/T19000：2000idtISO9000:2000《质量管理体系——基础和术语》中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂鸿发公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂总经理—最高管理者4．本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》有关规定程序执行。广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第6页共76页第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：持续改进管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现输入输出合格五金配件及其他五金类制品顾客要求顾客要求顾客满意确定/评审顾客订单/图纸供方选择/评价接受顾客订单产品监视和测量生产和服务提供合格交付确定监视和测量装置监视和测量装置校准监视和测量装置合格/标识不合格品控制合格供方转化生产任务原材料采购广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第7页共76页a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：4．1《文件控制程序》；4．2《记录控制程序》；质量手册工作文件记录如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件）广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第8页共76页4.2文件控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2.适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布；3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理；3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1文件编号a.质量手册公司代码/文件类别—年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）—2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别—顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）—001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）—001d.记录表格公司代码/文件类别—顺序号如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）—001广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第9页共76页e.对于文件的版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类本手册第6页。4.3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。b.对于记录，依据《记录控制程序》有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。c.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d.记录依据《记录控制程序》有关规定执行。4.5文件的发放、保存4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。4.5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4.5.3人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4.6文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文广州市XXXXX五金加工厂质量手册编号：PYHF/QM—2004版本/状态：A/0第10页共76页件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4．8文件借阅文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。4．9外来文件4.9.1人事部负责收集获取外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，对于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关使用部门。4.9.2对于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，依据4.9.1规定进行分发。4.9.3对于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保存保护，以防丢失或损坏。4.10每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体