搜索
第1页共45页广州市XXX有限公司一阶程序汇编版本号：A00（依据ISO9001、ISO14001编制）发行编号：受控印章：编制：程序编制小组审核：批准：2014年12月20日发布2014年12月22日实施第2页共45页质量环境管理手册编号：SMP-SC01文件编写小组组长：成员：第3页共45页标题质量环境管理手册修改页版号A00页码第3页共45页修改页码修改后版次修改人修改内容备注第4页共45页标题0.3目录版号A00页码第4页共45页手册章节号对照标准条款题目内容手册页数ISO9001:2008ISO14001:2004---质量环境管理手册封面10.1-文件编写小组20.2-手册修改页30.3-质量环境手册目录4-60.4-公司简介70.5-质量环境手册颁布令80.6-质量环境手册的说明与管理91.011范围102.022引用标准113.033术语和定义12-134.044质量/环境管理体系144.14.14.1总要求144.24.24.4.4文件要求144.2.14.2.14.4.4总则144.2.24.2.2-质量/环境管理手册154.2.34.2.34.4.5文件控制154.2.44.2.44.5.4质量/环境记录的控制155.054.4.1管理职责165.15.14.4.1管理承诺165.25.2-以顾客为关注的焦点165.35.34.2质量/环境方针16-175.45.44.3策划175.4.15.4.1-质量目标175.4.25.4.24.3质量环境管理体系策划175.4.3-4.3.1环境因素17-185.4.4-4.3.2法律和其它要求185.4.5-4.3.3目标、指标和环境管理方案18-195.55.54.4.1职责、权限和沟通195.5.15.5.14.4.1职责和权限195.5.25.5.24.4.1质量/环境管理者代表19-205.5.35.5.34.4.3内部沟通20第5页共45页标题0.3目录版号A00页码第5页共45页手册章节号对照标准条款题目内容手册页数ISO9001:2008ISO14001:20045.5.4-4.4.3外部沟通20-215.65.64.6管理评审215.6.15.6.14.6总则215.6.25.6.24.6管理评审输入215.6.35.6.34.6管理评审输出226.06.04.4.1资源管理236.16.14.4.1资源提供236.26.24.4.1人力资源236.2.16.2.14.4.1人员安排236.2.26.2.14.4.2能力、培训和意识23-246.36.3-基础设施246.46.4-工作环境247.07.0-产品实现257.17.1-产品实现过程的策划257.27.2-与顾客有关的过程257.2.17.2.1-顾客要求的识别257.2.27.2.2-产品要求的评审25-267.2.37.2.3-顾客沟通267.37.3-设计开发267.47.4-采购267.4.17.4.1-采购控制26-277.4.27.4.2-采购信息277.4.37.4.3-采购产品的验证277.57.5-生产和服务的提供277.5.17.5.1-生产和服务的提供控制277.5.27.5.2-过程的确认287.5.37.5.3-标识和可追溯性287.5.47.5.4-顾客财产297.5.57.5.5-产品防护307.67.64.5.1监视和测量设备的控制307.7-4.4.6环境管理体系运行控制30-317.8-4.4.7应急准备和响应31第6页共45页标题0.3目录版号A00页码第6页共45页手册章节号对照标准条款题目内容手册页数ISO9001:2008ISO14001:20048.08.04.5测量、分析和改善328.18.14.5.1策划328.28.24.5.1测量和监控328.2.18.2.1-顾客满意328.2.28.2.24.5.5内部审核32-338.2.38.2.3-过程的测量和监控338.2.48.2.4-产品的测量和监控338.2.5-4.5.1环境监视和测量33-348.2.6-4.5.2符合性评价348.38.34.5.3不合格的控制34-358.48.44.5.3数据分析358.58.54.5改善358.5.18.5.14.5.3持续性改善358.5.28.5.24.5.3纠正措施368.5.38.5.34.5.3预防措施36附件一公司质量环境方针37附件二质量/环境管理者代表任命书38附件三质量环境管理体系职责分布表39-41附件四质量环境管理体系组织架构图42附件五公司及各部门质量目标展开43附件六程序文件目录44-45第7页共45页标题0.4公司简介版号A00页码第7页共45页广州市XXX有限公司成立于2006年12月，公司主要为五金制品加工及装配等金属产品。产品主要销往HK及国内等地方，主要客户有日立工机(HKG)、旭东阪田(PKS)、藤化堂新柏(TOCAD)、深圳藤佳等。公司产品的生产场所位于广州市番禺区化龙镇眉山村村口路D座，占地面积6,000平方米，建筑面积5,000平方米，生产车间配备有多台冲压机、抛光机、磨床、超声波等设备，以及投影仪、硬度计等各种精良测试仪器以配合生产。现时生产能力为平均每月生产五金冲裁件约500万个，每月平均生产电子配件约50万个。现有员工约65人。为持续提高产品质量，满足顾客需求，公司建立了完善的质量管理体系，于2007年2月取得ISO9001:2000版认证，使公司的各部门运作纳入ISO体系的作业轨道，使公司的生产及品质等环节得到有效的控制及保证,同时于2012年3月申请2008版ISO9001转换认证。为能使本公司建立的质量管理系统有效运作并符合ISO14001的管理模式,以防止不符管理规定的事情发生,使公司、客户、社会均能达到满意,以追求公司的永续经营，公司于2011年1月申请通过ISO14001：2004的认证。联络方式为：地址：广州市XXXXX电话：传真：第8页共45页标题0.5质量环境管理手册颁布令版号A00页码第8页共45页颁布令为贯彻本公司的质量环境方针，完善质量环境管理体系，由各有关部门负责人组成的文件编写小组根据ISO9001:2008标准、ISO14001：2004标准及相关法律法规的要求，并结合本公司实际情况制订“广州市XXX有限公司质量环境管理手册”及相关管理文件，这些文件是本广州市XXX有限公司一切质量环境管理活动必须遵循的纲领性文件，适用于公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务的质量环境管理，现批准发布并正式实施。全体员工必须严格遵照执行。广州市XXXX有限公司最高管理者：日期：2014年12月20日第9页共45页标题0.6质量环境手册的说明与管理版号A00页码第9页共45页一、质量环境管理手册说明：本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的质量环境管理而订定的,本标准用以：1）证实公司有能力稳定地提供符合客户和适用法律法规要求的公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务；有能力从进料过程到最终产品品质进行控制；有能力对生产活动过程的环境进行管理，以满足消费者使用权。2）通过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以提高顾客和相关方满意度的目的。二、质量环境手册的管理和控制2.1格式2.1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。2.1.2本手册全册采用编号及版本管理，而每个章节采用版次进行管理控制。2.2编写(拟稿)本质量环境手册由管理者代表负责组织相关人员成立文件编写小组，根据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准条文要求及公司质量环境方针和目标而建立，是公司质量环境管理体系的纲领文件。2.3会审及批准2.3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。2.3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。2.4发行2.4.1本手册为受控文件，经批准后，由文控专员按照《文件控制程序》的有关规定发行。2.4.2本手册作为公司质量环境体系的纲领，策划并定义了所有的质量环境活动，需发放至各部门。质量环境管理手册发行时须记载发行记录，以便管理。2.5使用本手册展示质量环境要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：2.5.1作为公司内部质量环境运作以及所有质量环境管理活动的依据。2.5.2作为第二方、第三方质量环境管理体系审核使用。2.5.3作为向顾客展示本公司具有质量环境保证能力的证据，增强顾客信心。2.6修订2.6.1本手册在下列情况下应考虑进行适时修订:a）当ISO9001或ISO14001标准发生改版时；b）当公司组织结构或外部法律法规和其它要求发生重大变化时；c）当质量环境管理体系运行的有效性需要重大改进时。2.6.2本手册的修订由管理者代表主持。修订按《文件控制程序》有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。第10页共45页标题1.0范围版号A00页码第10页共45页公司充分考虑市场和相关方的要求，结合本公司的实际状况。按照ISO9001：2008版标准、ISO14001：2004版标准和国家有关法规的要求，建立质量环境管理体系，通过对质量环境管理体系的建立实施，确保达到以下两点。1)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、相关方对环境要求及适用法规要求的产品。2)通过质量环境管理体系的有效运用，包括持续改善和污染预防，使顾客和相关方满意。通过质量环境管理体系的建立及实施,对顾客和相关方的满意程度进行评价，与顾客和相关方进行沟通，以了解顾客与相关方的要求和感受，让顾客和相关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性和效率。依据ISO9001:2008标准建立实施的质量管理体系、依据ISO14001:2004标准建立实施的环境管理体系适用位于广州市晟阳金属制品有限公司公司五金冲压件、五金制品（电池用连接片、散热片）及五金塑胶电子配件的生产与服务活动过程管理。删减条款的情况说明：本公司产品按照客户要求进行生产，不涉及“设计开发”，所以在质量管理体系中将ISO9001：2008的“7.3设计开发”条删减，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。第11页共45页标题2.0引用标准版号A00页码第11页共45页1、ISO9001：2008idtGB/T19001:2008《质量管理体系—要求》。2、ISO9000：2005idtGB/T19000:2008《质量管理体系—基础和术语》。3、ISO14001：2004idtGB/T24001:2004《环境管理体系—规范》。参考标准：1、ISO2859-1:1999idtGB/T2828-1:2003《抽样检验标准》2、其它参考的适宜的法律法规及标准见附件《相关法律法规及其他要求清单》第12页共45页标题3.0术语和定义版号A00页码第12页共45页(1)客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。(2)要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。(3)持续改进：强化质量环境管理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。(4)基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。(5)工作环境：工作时所处的一组条件。（条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、承认方式、人体工效和大气成分等。）(6)客户：接受产品的组织或个人。(7)供方（供应商）：提供产品的组织或个人（含外包商）。(8)预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。(9)纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。(10)内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。(1