挂面质量手册

1新乡市新良粮油加工有限责任公司挂面质量管理手册XX/QM-2009（REV.A/0）受控号：2009-10-18制定2009-10-20实施2文件制、改、废一览表编制时间审核时间批准时间文件修改记录序号文件更改通知单编号更改条款更改形式实施时间备注3本手册章节号标题名称GB/T19001标准章节号0.1发布令0.2授权令5.5.20.3本厂概况0.4质量方针与质量目标5.3/5.4.11.1（范围）总则1.11.2（范围）应用(删减)1.22引用标准23术语和定义34/4.1管理体系要求总要求4/4.14.2/4.2.1文件要求总则4.2/4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制程序4.2.34.2.4记录控制程序4.2.45/5.1管理承诺5/5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4/5.4.1质量目标管理程序5.4/5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5/5.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5.35.6管理评审控制程序5.66/6.1资源提供6.116.2人力资源管理控制程序6.26.3生产设施管理控制程序6.36.4工作环境6.4烟台市XXXX挂面厂章节0.0质量管理手册版本号A题目：目录及与ISO9001标准对照表修改号047/7.1产品实现的策划7/7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5/7.5.1生产过程控制程序7.5.1/7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置控制程序7.68/8.1测量、分析和改进总则8/8.18.2/8.2.1顾客满意度调查控制程序8.2/8.2.18.2.2内部审核控制程序8.2.28.2.3过程的监视和测量控制程序8.2.38.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5/8.5.1持续改进8.5/8.5.18.5.2纠正和预防措施控制程序8.5.2/8.5.3附录1程序文件与手册章节及标准对照表附录2组织结构图附录3生产流程图附录4职能要素分配表附录5厂区平面图5为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本厂的质量管理水平，依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》和生产许可证管理要求，制定了《质量管理手册》，经审定本《质量管理手册》符合国家有关政策、法律法规和本厂实际情况，现正式批准发布，自2007年3月20日开始实施。本《质量管理手册》是质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了本厂满足法律法规和顾客要求及持续改进的承诺，因此，要求全体员工充分理解、正确执行本厂的质量方针，严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同的要求及顾客的期望，以增强顾客满意。特此发布！厂长：签名：二OO七年三月十八日XXXX挂面厂章节0.2质量管理手册版本号A题目：授权令修改号06为了保证本厂质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权同志为管理者代表，并授予以下职责和权限：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向厂长报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，以供评审并为质量管理体系的改进提供依据；3、确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；4、负责质量管理体系第二、三方审核等有关事宜外部沟通与联络。厂长：签名：二OO七年三月十八日XXXX挂面厂章节0.3质量管理手册版本号A题目：企业概况修改号070.3.1本厂概况0.3.2本厂简介：XXXX挂面厂座落在美丽的海滨城市烟台。厂区占地面积1100平方米，建筑面积600余平方米，职工人数18人。本厂主要加工、销售挂面、切面，产品质量优良，赢得了消费者的青睐。质量是企业的生命，我们将始终秉承“质量第一顾客至上”的经营宗旨，将“求实、创新、拼搏、进取”的企业理念演化成企业发展的强大动力，努力将“XX”牌挂面品牌做大做强。公司名称：创建时间：公司地址：电话：传真：营业项目：加工、销售挂面、切面XXXX挂面厂章节0.4质量管理手册版本号A题目：质量方针与质量目标修改号080.4.1质量方针诚信为本，合法经营；丝丝精细，追求卓越。本厂的质量方针体现了满足要求和持续改进的承诺，即“诚信为本”体现了满足顾客要求的承诺，“合法经营”体现了我们满足法律法规要求的承诺，“丝丝精细”体现了对产品质量的承诺，“追求卓越”体现了持续改进的承诺，要求本厂各级人员加深理解并严格遵照执行。0.4.2质量目标1、出厂产品合格率达到100%；2、顾客满意率90%。XXXX挂面厂章节1/2质量管理手册版本号A题目：适用范围、引用标准修改号091适用范围1.1总则1.1.1本《手册》依据GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》标准结合本厂实际情况编制而成。1.1.2通过质量管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进和满足顾客与适用的法规要求，从而达到和增强顾客的满意。1.2应用1.2.1本手册适用于本厂下列产品的生产和服务过程的质量控制和管理：普通挂面、切面。1.2.2本手册也适用于第二方和第三方对本厂质量管理体系审核。1.2.3关于删减由于本厂目前的质量管理体系范围中所涉及产品均是按成熟工艺进行生产，无严格的设计和开发过程，对标准7.3的相关内容予以删减；本厂生产过程中不涉及顾客提供财产，对标准7.5.4条款的相关内容予以删减。上述删减，不影响本厂提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力和责任，符合GB/19001—2000idtIS09001-2000《质量管理体系—要求》中1.2条款关于允许删减的规定。2引用标准2.1引用标准2.1.1GB/T19000—2000《质量管理管理体系—基本原理和术语》2.1.2GB/T19001—2000《质量管理体系要求》2.1.3《中华人民共和国产品质量法》2.2上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制程序”的内容。为确保其有效性，综合管理部负责跟踪其修订状态，并及时获得有效版本。XXXX挂面厂章节3质量管理手册版本号A题目：术语和定义修改号0103术语和定义本手册采用GB/T19000—2000《质量管理体系—基本原理和术语》的定义3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。3.2顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3质量管理体系：建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。3.4质量方针：由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的宗旨和方向。3.5质量目标：与质量有关的，所追求的或作为目的的事物。3.6质量管理：指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动。3.7质量策划：质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标。3.8质量控制：质量管理的一部分,致力于满足质量要求。3.9质量保证：质量管理的一部分，致力于对达到质量要求提供信任。3.10质量改进：质量管理的一部分，致力于提高满足质量要求的能力。3.11顾客：接受产品的组织或个人。3.12持续改进：为提高满足要求的能力而反复进行的活动。3.13供方：提供产品的组织或个人。3.14过程：将输入转化为输出的一组相关或相互作用的活动。3.15产品：过程的结果。3.16可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。3.17合格(符合)：满足规定的要求。3.18不合格(不符合)：不满足规定的要求。3.19缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。3.20预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。烟台市XXXX挂面厂章节0.0质量管理手册版本号A题目：目录及与ISO9001标准对照表修改号0113.21纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.22让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的授权。3.23返修：为使不合格产品满足预期使用要求对其所采取的措施。3.24返工：为使不合格产品符合要求对其所采取的措施。3.25降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.26报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。3.27质量手册：规定组织质量管理体系的文件，3.28质量策划方案：针对特定的项目产品过程或合同,规定由谁和何时使用程序和相关资源的文件。3.29验证：规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。3.30评审：为确定主题事项的适宜性、充分性、有效性，以达到规定的目标所进行的活动。3.31审核：为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。XXXX挂面厂章节4/4.1质量管理手册版本号A题目：质量管理体系总要求修改号0121目的根据本厂实际情况建立、实施并保持质量管理体系，使其符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准要求。2适用范围质量管理体系覆盖所有与本厂生产和服务过程有关的活动。3职责3．1厂长领导质量管理体系的建立、实施并保持；3．2管理者代表具体落实质量管理体系的建立、实施并保持；3．3综合管理部配合领导建立、实施并保持质量管理体系。4工作过程4.1质量管理体系按照质量管理体系的基本原则—过程方法，本厂的质量管理体系，分为以下过程：4.1.1管理职责过程这个过程从管理的角度确定本厂的质量方针和质量目标，明确本厂组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确本厂的根本目标是实现顾客满意，顾客是本厂各项活动的中心，这个过程又包含有质量目标管理策划和管理评审的具体过程，并相应编制程序文件控制。4.1.2资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程，并相应编制程序文件进行控制。4.1.3产品实现过程产品实现过程是本厂在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本厂的业务范围和机构的职能分配，这一过程又划分为产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购过程、生产运作，测量和监控装置的管理五大过程，并相应编写了程序文件进行控制。4.1.4测量、分析和改进过程XXXX挂面厂章节4/4.1质量管理手册版本号A题目：质量管理体系总要求修改号013该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监控活动。对这一过程的管理，又分为：内部审核、测量和监控、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程，并相应编写了程序文件进行控制。4.1.5除以上四大过程外，还包括文件控制、记录两个具体过程，并编写二个程序文件进行控制。4.1.6本厂质量管理体系是以上述四大过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用，规定过程有效运行的方法和准则，测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。4.1.7为了质量管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。本厂根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意。4.1.8本厂目前无外包过程。XXXX挂面厂章节4.2/4.2.1质量管理手册版本号A题目：文件要求总则修改号0141目的明确质量管理体系文件的总体结构及种类。2适用范围适用于本厂质量管理体系运行中涉及和形成的所有文件，包括外部提供的有关文件,如相关的法律法规、标准，顾客、供方和其他相关方提供的文件等。3职责3.1管理者代表负责确定质量管理体系文件的总体结构及种类；3.2综合管理部协助本厂领导确定质量管理体系文件的总体结构及种类。4工作过程4.1总则本厂质量管理体系文件共包括三个层次的文件：4.1.1第一层次文件——《质量管理手册》本《质量管理手册》系统描述了本厂质量管理体系的