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文件编号XJHS—WJ质量手册审核：批准：日期：夏津县新时兴油脂有限公司-1-目录1企业简介……………………………………………………………………22组织结构图…………………………………………………………………33质量方针……………………………………………………………………44质量目标……………………………………………………………………45任命书………………………………………………………………………56部门职责、权力和责任……………………………………………………67质量管理人员、技术人员、生产工人职责、任职资格及权限…………118食品安全管理制度…………………………………………………………189文件管理制度………………………………………………………………1910不符合管理办法……………………………………………………………2011卫生管理制度………………………………………………………………2112设备操作的维护规程………………………………………………………2213设备管理制度………………………………………………………………2314原料、成品进存出管理制度………………………………………………2415进货查验和记录制度………………………………………………………2716关键控制点控制制度………………………………………………………2817工艺流程图、关键设备控制点及参数……………………………………2918工序、工艺作业指导书……………………………………………………3019生产过程的质量控制制度及考核办法……………………………………3820食品原料存放、运输管理制度……………………………………………4121食品质量检验管理制度……………………………………………………4222检测设备和计量器具管理制度……………………………………………4423食品出厂检验记录制度……………………………………………………4624质量责任制考核办法………………………………………………………4725食品添加剂管理和使用制度………………………………………………4826产品标注标识制度…………………………………………………………4927员工食品安全培训制度……………………………………………………5028员工健康管理制度…………………………………………………………5129消费者投诉受理、处理管理制度…………………………………………5230不合格食品召回制度………………………………………………………5331食品安全事故应急处置制度………………………………………………5432原辅材料采购及查验制度…………………………………………………5533食品安全风险检测信息收集制度…………………………………………5734食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度………………………59-2-夏津县新时兴油脂有限公司基本情况简介夏津县新时兴油脂有限公司成立于2006年，注册资金400万元，占地30亩，法人代表时波。截止2011年总资产2850万元，其中固定资产1350万元。公司地处于夏津县宋楼镇工业区，东临棉花交易中心，北临青银高速公路。环境优美，交通便利，地理位置十分优越。连年被评为县镇先进企业。2009年11月发食品生产许可证，编号QS371402010536公司生产区建有80吨浸出车间，204预榨机1台套，206型预榨机1台套。144型、160型脱绒机20台套，精炼车间脱皂机3台套。产品全部达到国家行业质检标准。！法人代表：时波，男，1985年12月生，籍贯：夏津县宋楼镇时庄村。1992-1998年，时庄小学读书。1998-2001年，夏津县六中读书。2002年，任夏津县新时棉业财务负责人。2006年，任夏津县新时兴油脂有限公司销售经理。2009年，任夏津县新时兴油脂有限公司总经理，法人代表。2011-2012年在聊城高级财经职业学校函授学习毕业，大专文凭-3-2、组织结构图总经理时波副总经理兼质量负责人时云锋采购部孙长安销售部任存堂生产部吴先云企管部时桂玲财务部时桂兰后勤部王希瑞质检部李爱珍-4-3质量方针科技领先、诚信为本；质量第一、客户第一；服务第一、顾客满意。4质量目标4.1质量目标：产品出厂合格率100%；顾客投诉处理率100%；顾客满意度90%以上。4.2质量指标考核办法：为实现公司目标，将其分解展开制定了各部门的质量目标并制定相应的考核办法（见下表）部门分解指标考核内容考核办法质检部1、体系文件管理合格率达100%2、过程监视和测量每班不少于2次3、出厂合格率100%公司文件管理规范不符合每次罚20元是否每班不少于2次不符合每次罚50元化验室化验产品及时、准确不符合每次罚50元记录完整、设备、仪器保持完好不符合每次罚50元销售部1、合同履约率90%2、顾客满意度达90%以上3、顾客投诉处理率100%合同签订规范、无漏洞不符合每次罚50元及时反馈质量信息不符合每次罚50元不合格处理令销售商满意不符合每次罚100元采购部1、采购产品及时率达95%2、采购产品合格率达95%合同签订规范、无漏洞不符合每次罚50元原辅、包装材料保质，及时不符合每次罚50元按合同要求或产品标准采购不符合每次罚100元生产部1、生产入库合格率100%2、设备完好率达95%按工艺要求操作不符合每次罚50元原料是否有浪费现象不符合每次罚50元设备是否按规定操作不符合每次罚100元-5-5任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定：自即日起由时云锋＿同志担任本公司质量责任人。具有以下职责和权限：1、协助经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保障，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能执行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。4、提出质量工作计划和质量改进的需求。5、代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。总经理签字：夏津县新时兴油脂有限公司2012年6月25日-6-6部门职责、权力和责任一、财务部（一）、职责●制定本公司的财务管理制度，并负责实施。●严格按照国家财政、税务有关规定，结合本公司的具体业务制定相应的企业内部核算办法，进行企业货币收支及经营核算（收入核算、费用核算、成本核算、经营承包核算、存货核算、对外投资核算等）工作。●公司税金核算及征免税工作●公司债权债务工作。●公司财务决算工作。●指导并协助各部门做好预决算工作，对公司的固定资金、流动资金及其他资金进行有效的运作。●通过准确真实会计核算及时反映公司整体的财务状况，并为领导的经营决策当好参谋。●正确统计各部门的日常费用开支和原材料的消耗情况，确保公司经营核算的准确性、真实性。●帮助公司和业务部门了解国家财政和投资政策及规定，协助业务部门制定财务策略。●为保证一切与公司相关的业务活动得以顺利有效的发展，对资金和设施进行合理的管理。●确保公司工作人员遵守财务制度。●固定资产的管理。（二）、权力：●有权对不合手续的业务拒绝办理。●有权对不合法的业务拒绝办理。●有权参加经理办公会并参与重要经济业务的决策管理。●有权将违规事项向总经理反映，并可根据总经理的意见进行审计。●有权对本部门人员、岗位进行调配。●对本部门员工的调动、奖惩、晋级、处罚等有建议权。（三）、责任：●对不合手续或不合法的业务未发现造成直接或间接损失应按财务违规办法接受处罚。●对合乎手续的业务未及时办理失误造成直接或间接损失按财务违规办法接受处罚。-7-●为及时提供决策信息或决策失误按公司奖惩办法接受处罚。二、企管部（一）、职责●生产、采购、销售报表的统计、分析。●协调银行贷款及资料的提供。●原辅材料、产品价格的走势分析及预测。●公司各资质的办理。●产品标准制定、审核及备案。●物流车辆的管理及调度。●安全、消防的检查落实。●企业管理制度的制定实施。●公司管理的代表部门。（二）、权力：●有权参加总经理办公会参与重要经济业务的决策管理。●对公司会议决议和总经理指示的贯彻执行情况，有权检查、督促。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任：●对公司项目申报、银行贷款等资料延期、失实造成的后果负责。●对得知公司生产管理工作出现异常情况，未能及时向总经理反映,以致造成的重大损失负责。●对未及时根据公司方针目标要求，编制好本部门方针目标并及时检查和落实负责。三、后勤部（一）、职责●负责公司各类物资的入库、领用、储存、退库、盘点等管理点具体工作。●负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况。●负责公司的绿化工作。●负责公司土建维修工作。●严格执行后勤部各项费用审批制度。（二）、权力●有权拒绝不符合入库手续的物资入库。●有权安排公司伙食及住宿人员的调配。●有权对故意破坏公司环境的人员进行处罚。●有权对公司进行土建维修的队伍进行检查和管理。-8-●有权对公司所有区域进行卫生责任区的划分、检查。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●对因保管制度落实不到位而造成的损失负责。●对因食堂管理、住宿管理不到位而造成的后果负责。●对因卫生出现差错而造成的后果负责。●对土建维修管理的失控行为而造成的后果负责。●对后勤费用的预控不到位负责。四、质检部（一）、职责●原辅材料的进厂检验。●入库、出厂产品的检验。●企业内部质量标准和工艺规程的制定。●原料接收的质量把关。●加工生产过程的质量把关。●出厂产成品的包装检验。●协同处理用货单位提出的质量问题。●计量管理。（二）、权力●有权拒绝不合格原辅材料的进厂。●有权抽查进厂原料的品质，如水、杂、含绒率等。（三）、责任●对化验结果负责●对质量事故负责五、生产部（一）、职责●负责组织、选择、评价、控制供应商，合理下达采购计划。●合理配置人力、物力资源，确保产品生产的过程按产品工艺标准执行，确保产品质量和安全生产。●负责设备、配件的采购、维修。●生产、检修计划的制定和落实。●安全生产：安全生产教育和安全生产制度的落实。●质量控制：纠正和预防不良品的发生。●设备管理：编制设备检修标准，对生产设备的维护和保养负责。●技术管理：技术资料的收集和技术改造方案的落实。-9-●消防管理：义务消防队的组织和管理。●班组管理：严格交接班制度，提高劳动生产率。●考勤管理：做好内部生产人员的管理，协助做好考勤。（二）、权力●有权拒绝生产不合生产工艺要求的原料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●对安全生产负责。●对生产过程中的经济和技术指标负责。●对不合格产品质量负责。六、采购部（一）、职责●及时供应公司生产所需的原辅材料，做好供应商的资料登记管理工作。●落实公司下达的年度采购计划逐步完成。●负责采购区域内的市场调研、价格通知，建立稳定可靠的供货渠道。●收集了解国内外原料的行情信息及资源，做好市场分析及走势预测，寻找最佳采购机会并按公司指示进行实施采购。●严格把握所采购原料的质量控制。●原辅材料库存量的控制。●协调生产及后勤等部门，保证原料供给。●掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购成本。●会同生产部、财务部确定合理物资采购量，及时掌控存货情况，进行合理采购。●根据生产计划，制定原料供应计划并组织实施。●采购原料的抽检和入库工作。●做好保密工作。（二）、权力●对违反规定和程序的原辅材料采购有拒绝权。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●负责本部门的培训、绩效考评等管理工作。●负责对采购部工作目标的完成负责。●对确保供应商信誉负责。●对确保付款安全负责。●对采购部给企业造成的影响负责。-10-●对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。●对采购部预算开支的合理支配负责。●对采购部工作流程的正确执行负责。●对采购部所掌握的企业秘密的安全负责。七、销售部（一）、职责●进行市场调研工作。●制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施。●按企业回款制度，催收或结算货款。●建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向