机械业质量手册(部分)

文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-16资源管理本公司制定《资源管理程序》，明确各岗位人员的培训和教育控制要求，以确保向各岗位调配合适的人员；明确对基础设施和工作环境的控制要求，以确保基础设施和工作环境能满足开展机械业生产管理业务的要求。6.1资源的提供本公司确定并提供所需的资源，以(1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；(2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源●总则(1)目的及时提供各部门所需人力资源，提高工作人员素质，从而保证质量管理体系能顺利进行。(2)适用范围适用于从事与质量管理体系运作有关人员招聘、训练、考核等作业。(3)职责①总务部负责人员的招聘、职前训练、考核记录的收集存档。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-2②相关部门负责所需人员的申请、专业训练、考核及工作安排。(4)工作内容①各部门需招聘人员时，须填写《人员增补申请单》，经审核、核准后方可生效。②总务部在招聘人员时，须符合各部门所需条件且经考核后方可录用。③被录用人员需进行职前训练，合格后方可安排工作。④特殊作业员须经专业训练合格后方可上岗。⑤品检人员及管理人员须有个人履历表，记录各项培训状况。⑥所有培训、资格鉴定都必须有记录。⑦公司内部人员离职时，需填写《辞工申请书》，经相关主管及厂长批准方可辞工。●能力、意识和培训(1)本公司制定《资源管理程序》以控制以下过程的实施：①确定从事影响质量活动的人员所必要的能力；②提供培训或采取其他措施以满足这些需求；③评价所提供培训或所采取措施的有效性；④确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；⑤保持教育、培训、技能和经历的适当记录。(2)以上过程的实施由本公司人力资源部负责。人力资源部在实施上述过程时，可以以作业指导书的形式对人力资源管理中的工资、考文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-3勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。①本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求，包括：a.新调入人员的能力需求的识别；b.转岗人员的能力需求的识别；c.升职人员的能力需求的识别。②人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑：a.专业技能的培训；b.质量意识的培训；c.法律、法规的培训；d.特殊岗位的培训；e.新管理方法的培训；f.设备使用技能的培训。以上培训由人力资源部进行总体控制，各科室配合完成。(3)人力资源部负责评价本公司培训的有效性。培训的有效性以受培训人员的成绩、培训合格证书或培训效果为评价标准。(4)人力资源部负责保持教育、培训、技能和经历的适当记录，并建立培训档案。6.3基础设施●目的文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-4为使本公司机台设备、模具、治具得到管制。●范围适用于公司内所有机台、设备、模具、治具。●职责(1)保管部门负责机台设备、模具、治具的保养。(2)模具组负责模具的制作及维修。(3)机修单位负责模具的制作及维修。●工作内容(1)所有机台设备、模具、治具的申购均须经相关负责人员签核后，方可进行采购。(2)所有机台设备、模具均须统一编号，对机台设备必须贴示《机台标签》。(3)使用部门必须对机台设备作日常保养且有记录。(4)未使用的机台设备必须作标识“此机待修”、“暂停使用”等字样。(5)对于需维修、报废的机台设备或模、治具须按相关程序、规定执行。(6)所有机台设备、模、治具的维修状况均须作记录。●相关文件(1)《设施管理控制程序》(2)《模具管理控制程序》6.4工作环境文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-5●目的为创造一个良好的工作环境，确保本厂效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各个方面能进行合理化管理。●适用范围适用于除生活区外本厂各部门。●职责(1)相关部门负责工作环境的执行。(2)管理者代表及各部门主管负责监督、评鉴工作环境。●工作内容(1)整理①不能用或不再使用的物品及时销毁、废弃处理。②可能会使用(一年内)或6个月到一年左右用一次的物品(很少用)放入仓库。③1～3个月使用一次(少使用)的物品，放入仓库。④每天或每周要使用(经常使用)的物品放入工作场所旁。(2)整顿①整理后的物品进行再规划，腾出空间。②经常使用的物品规划放置的场所和位置，定出放置的方法。③摆放必须整齐、明确标示物品位置。(3)清扫①清扫地面、墙壁、天花板、工作场所及所有要清扫的物品；文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-6②保持机器设备、治具彻底干净；③发现脏污问题，及时进行解决；④杜绝工作场所所有污染源。(4)清洁①用红色标签标出不用的东西。②目视管理。③用查检表查核。(5)素养(5S始于素养、终于素养)决定的事要时常遵守，心中不断追求完美的想法。(6)成立稽核小组，稽核小组每个星期依据《5S查检表》，对各部门进行评比。(7)评比结果向全厂公布，处罚差的部门，奖励好的部门。●支持性文件《工作环境管理(5S)控制程序》文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-77产品实现7.1产品实现的策划●目的确保客户订单能如期达成。●适用范围适用于从生产计划排程，为制造投料生产至成品出货等作业。●职责(1)生管负责生产计划及进度跟单。(2)生产部负责产品的生产、自检及制造场所的一切管理。(3)品管部负责产品各阶段的品质检验。(4)机修单位负责机台设备、模、治具的维修。(5)工程部负责厂内各种生产图的制作(如模具图纸、产品图等)。●工作内容订单经过业务审查、核准后，表示受理，生管依《生产计划与作业控制程序》开立《生产计划单》，安排生产，并跟催生产进度。(1)采购接到《生产通知单》时须作分析并及时进行采购。(2)工程部审查《生产通知单》须结合样品和生产用图纸。(3)生产部接到《生产通知单》须对人员、机、仪器、物料进行有效安排。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-8(4)品管部在生产过程中须进行检测并作记录。(5)仓库接到《生产通知单》，须及时备料。●支持性文件(1)《制程控制与检验程序》(2)《生产计划与作业控制程序》(3)《成品检验控制程序》7.2与顾客有关的过程●目的满足客户的需求，维护本公司利益，确保客户订单有所保障，客户抱怨能确实处理。●适用范围适用于与客户有关的事项。●职责(1)业务部负责报价、送样、接单及订单审查。(2)品管部负责客户抱怨事项的处理。(3)相关部门负责与部门有关的相关事宜。●工作内容(1)客户有样品需求时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。(2)业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-9(3)一般订单合同业务部自行审查，样品单由业务部审查后，再交工程部确认生产技术。●顾客沟通(1)客户对本公司的抱怨，须由品管部进行调查、分析、协同责任单位拟订改善对策，并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。(2)订单识别审查过程有异议时，业务部须及时与客户沟通，客户有抱怨时，品管部应主动协同客户作出处理。●支持性文件(1)《样品制作控制程序》(2)《订单审查控制程序》(3)《客户抱怨控制程序》7.3设计和开发略7.4采购●采购过程(1)职责①采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。②工程部负责对供应厂商样品确认。③品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-10(2)工作内容①新供应商或新产品供应商供货前，必须提供样品予工程部确认。②采购部录取新的供应商时，须进行调查，且有所记录。③采购时应对供应厂商进行评鉴，合格者方可向其买料。④特定情形，如指定惟一供应商直接登录、采购。⑤采购部应对供应商进行定期考核，且作记录。(3)支持性文件①《供应商评鉴控制程序》②《采购作业控制程序》③《样品制作控制程序》●采购信息(1)职责①采购部门负责物料采购和交期进度控制。②公司各单位负责物料的申购。③品管部负责物料的品质检验。④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。(2)工作内容及要求①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。④所下《订购单》须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-11作出调整。⑤采购员适时跟催交期，并记录相关结果。⑥采购员须了解所采购产品的品质状况。(3)支持性文件《采购作业控制程序》●采购产品验证(1)职责①仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合“订购单”内容。②品管部负责进料品质检验、判定、标识、记录。③采购部负责与供应商联络。(2)工作内容及要求①原物料入厂时，仓库人员须对实物、数量进行核对，核对无误后，填写《交货验收单》，通知进料检验人员前来检验。②进料检验员按先后顺序依进料检验标准，对物料进行品质检验。③属免检物品，应要求供应商提供相应品质报告。④所有已检验物品，进料检验员须给予标识、记录。⑤不合格采购产品，须进行管制，且及时进行处理。(3)支持性文件《进料检验控制程序》7.5生产和服务提供●生产服务提供的控制(1)职责文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-12①生产部负责制程管制。②品管部负责制程品质检验、监督。(2)工作内容及要求①生管根据《生产计划单》和工厂实际情况编制《生产通知单》，通知制造科生产。②制程作业员依《作业指导书》进行作业。③制程中巡检依《QC工程表》进行抽检。④机台操作员依相应机台操作标准书进行操作，定期保养各机台，并对机台参数进行监控。(3)支持性文件《制程管制与检验程序》●标识和可追溯性(1)职责①仓库负责执行进料及仓储中物料的产品鉴别。②生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。③品管部标识、监督及产品追溯。(2)工作内容①品管部进料检验人员对进料、客供品进行检验。②生产部对各阶段半成品、成品进行标识。③仓库对在库的原物料及成品进行标识。④各标识均须全面，并具有惟一性。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-13⑤产品如需追溯时，由品管部根据相关品质检验记录作为追溯依据。(5)相关文件《产品鉴别与追溯程序书》●顾客财产(1)职责①业务部负责客供品的信息联络。②仓储组负责客供品的收、发、存。③品管科负责客供品的品质检验。(2)工作内容①业务部提供客供品的信息给仓库单位。②客供品入厂由仓储组开具《交货验收单》通知进料检验员前来检验。③品管部对客供品依相应标准进行特别品质标识、记录。④仓储科对已检合格客供品特别登账、储存、盘存。(3)支持性文件《客户财产控制程序》●产品保护(1)职责①仓储科负责物品的收、发、存。②品管部负责物品各阶段品质检验。③生产部负责制程品的搬运、保护、包装、入库。文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-14(2)工作内容①标识公司进料各阶段半成品、成品均应得到惟一标识，以便有效追溯鉴别。②搬运a.选用适当的搬运工具，包括货车、手推车。b.依相应规定搬运物品，确保人身安全及物品的品质。c.搬运时，轻拿轻放，防止不良品产生，若不慎跌倒，须通知品管作检验。③包装物品(半成品、成品、尾数)包装须按规定进行。④贮存a.产品必须放置于卡板上或货架上，以防接触地面。b.仓库凭入、出库单登录账本。c.所有库存品应得到有效保存。⑤保全处理a.物品储存须有区域规划及标示以便管理。b.物品储存场所须有规定。c.仓库重地，非工作人员不得随意进出。d.所有仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全措施。⑥交货文件名机械业质量手册(部分)电子文件编码ZLAL002页码24-15a.业务部填写《每日出货安排表》，通知仓库出货。b.仓库以“先进先出”为原则准备出货品。c.交货至客户时，应得到签认。(5)支持性文件①《原物