机车车辆厂质量手册

北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册（第三版）文件编号：TC/SC0000-2009受控状态：分发号：审核：郭玉龙批准：王佳发布日期：2009-01-01实施日期：2009-03-01北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20091目录00质量手册编审人员01质量手册修改页02质量手册颁布令03质量方针和质量目标04管理者代表任命书05工厂简介1.0质量手册的管理2.0工厂组织机构与职责2.1工厂行政机构图2.2工厂质量职责机构图及部门代码2.3有关领导及部门的质量职责2.4质量职责分配表3.0引用文件3.1国家有关的法律法规3.2质量管理体系标准3.3产品标准4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件和资料4.2.4质量记录5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC200925.4.2质量管理体系策划5.5质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现过程策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发（空）7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC200937.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1：质量管理体系程序文件目录附录2：质量管理体系相关支持性文件目录附录3：质量管理体系记录目录北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20094主编：王志艳部门起草：张利民张云飞白雅春张景泰王志艳于华忠张连恒成程邵军手册审核：郭玉龙手册批准：王佳北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20095序号修改条款修改前内容修改后内容持有人修改人/日期01024.17.3对外包过程的控制本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性要求，有关此节的内容予以删除。本厂对外包企业进行综合能力进行评估，确定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,有关此节的内容予以删除。王志艳/2009.8.28王志艳/2009.8.28北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20096本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目标，并对本厂的质量管理体系提出了具体要求和规定。本手册适用于（铁道部、局）资质范围内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。本手册是本厂质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本厂对所有顾客的承诺，本厂全体职工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。厂长：（签名）王佳日期：2009.03.01北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20097本厂质量方针：严细精准，追求持续改进；勤实诚信，崇尚服务顾客。本厂质量目标：1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。2、标准件类零件工序间一次交验合格率97%以上。要求全厂各科室、车间在厂质量目标基础上，建立各自的质量目标，以确保厂质量目标的实现。厂长：（签名）王佳日期：2009.03.01北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20098为有效实施本厂所建立的质量管理体系，及时发现存在的问题并予以改进，以实现质量方针和质量目标，确保我厂产品满足顾客要求，特任命郭玉龙同志为我厂的管理者代表。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、代表本厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望本厂所有与质量管理体系有关人员服从指挥和协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。厂长：（签字）王佳日期：2009.03.01北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC20099天津机车车辆配件厂隶属于北京铁路局，是北京铁路局最大的机车车辆配件生产厂。我厂始建于1959年，占地面积5万平方米，现有职工63人，其中各类工程技术人员16人，拥有主要生产机械动力设备100余台，固定资产原值1000万元，流动资产200万元。我厂具有较强的生产能力，其中：机械加工、冷冲压、金属材料热处理等生产技术水平先进、实力雄厚，可根据顾客需求，生产各种类型的机车车辆重要件、非重要件及民用产品。目前主要产品有东风各型内燃机车和进口内燃柴油机车用进排气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等项产品，质量可靠、工艺先进，在国内具有领先地位。我厂产品销售遍及全国各地，除海南、台湾省及西藏自治区外，各省、市、自治区的铁路局有近15个机务段、车辆段、10个车辆工厂、材料厂、配件厂及部分地方铁路单位在使用我厂生产的产品，我厂为我国铁路运输事业的发展做出了自己的贡献。我厂具有高水平的计量检测和理化实验手段，完整可靠的质量检测体系为产品质量提供了有力的保障。我厂郑重承诺：服务用户、质量第一，与顾客共同发展，携手共创美好未来。厂址：天津市河东区沈庄子大街2号邮编：300011电话：[phone]传真：[phone]联系人：张景泰北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009101质量手册的编制、批准和发布1.1依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和GB/T19023-1996《质量手册编制指南》标准的有关要求，结合本企业的实际情况，负责组织编写质量手册。1.2质量手册由管理者代表审核，厂长批准发布。1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。2质量手册的发放2.1质量手册的发放由企业质管科负责登记发放，对内发放范围为厂级领导及质量体系覆盖部门，对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章并编号登记，使用人签字领用。对外发放给认证机构的亦为受控版本，加盖“受控”印章，发放给顾客以及上级质管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续，3质量手册的更改和换版3.1质量手册由质管科负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由质管科统一集中实施，并由质管科填写《质量手册更改记录》，并填入本手册01《质量手册更改页》，更改序号为0、1、2、3……。3.2当质量手册经过大量文字或多次更改影响手册正确使用，或企业的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经厂长批准后实施，版序为一、二、三……。北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009112.1工厂行政组织机构图厂长技术副厂长生产副厂长质量技术科安全教育科销售科调度科劳人科热处理车间金工车间质量检验科北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009122.2工厂质量职责机构图及部门代码厂长01技术副厂长03质量技术科04安全教育科05销售科09调度科10劳人科07热处理车间12金工车间11质量检验科06管理者代表02质管办08北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009132.3各有关领导及部门的质量职责见本手册第5.5.1节“职责和权限”。北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009142.4质量职责分配表序号标准条款质量管理体系要求管理层销售科质检科调度科质技科安教科劳人科车间14质量管理体系★ΟΟОΟΟОО24.1总要求★ΟΟООООО34.2文件要求★ΟΟΟΟΟОΟ44.2.2质量手册★ΟΟΟΟΟΟΟ54.2.3文件控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ64.2.4记录控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ75管理职责★ΟΟΟΟΟΟΟ85.1管理承诺★ΟΟΟΟΟΟΟ95.2以顾客为关注焦点★ΟΟΟΟΟΟО105.3质量方针★ΟΟОΟΟΟΟ115.4策划★ΟΟΟΟΟΟΟ125.5职责、权限与沟通★ΟΟΟΟΟΟΟ135.6管理评审★ΟΟΟΟΟΟΟ146资源管理★ΟΟΟΟΟΟΟ156.1资源提供★ΟΟΟΟΟΟΟ166.2.1人力资源ΟΟΟΟΟΟ★Ο176.2.2意识、能力、培训ΟΟΟΟΟ★ΟΟ186.3基础设施ΟΟΟΟΟ★ΟΟ196.4工作环境ΟΟΟΟΟΟΟ★207产品实现ΟΟΟ★ΟΟΟ★217.1产品实现的策划Ο★Ο★ΟΟΟ★227.2与顾客有关的过程Ο★★Ο★ΟΟΟ237.4采购ΟΟΟ★ΟΟΟΟ247.5.1生产和服务的提供ΟΟΟ★ΟΟΟ★257.5.2生产服务提供过程确认ΟΟΟ★ΟΟΟ★267.5.3标识和可追溯性ΟΟΟ★ΟΟΟ★277.5.4顾客财产ΟΟΟΟ★ΟΟΟ287.5.5产品防护Ο★Ο★ΟΟΟ★297.6监视和测量装置的控制ΟΟ★ΟΟΟΟΟ308测量、分析和改进★ΟΟΟΟΟΟΟ318.1总则★ΟΟΟΟΟΟΟ328.2.1满意度测量Ο★ΟОΟООО338.2.2内部审核ΟΟΟΟ★ΟΟΟ348.2.3过程的监控和测量ΟΟΟΟ★ΟΟΟ358.2.4产品的监控和测量ΟΟ★ΟΟΟΟΟ368.3不合格品控制ΟΟ★ΟΟΟΟ★378.4数据分析ΟΟΟΟ★ΟΟΟ388.5.1持续改进★ΟΟΟΟΟΟΟ398.5.2改进措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ408.5.3预防措施ΟΟΟ★ΟΟΟΟ说明：表中带“★”表示责任部门，“Ο”表示相关部门；北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册TC/SC2009153．1国家法律、法规1）《中华人民共和国标准化法》2）《中华人民共和国环境保护法》3）《中华人民共和国产品质量法》4）《中华人民共和国计量法》5）《中华人民共和国合同法》3．2质量管理体系标准1）GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》2）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》3）GB/T19004-2008《质量管理体系业绩改进指南》4）GB/T19011-2008《质量和（或）环境管理体系审核指南》5）GB/T19023-1996《质量手册编制指南》3．3产品标准3.3.1气门TB1467铁道机车车辆用锻件通用技术条件TB1663柴油机气门等离子孤粉末堆焊技术条件TB1617机车车辆热处理通用技术条件TB1817内燃机车用柴油机气门技术条件Q/BT10.04-J02-004.1-1999内燃机车用柴油机气门技术条件Q/BT10.04-J02-004.2-1999内燃机车用柴油机气门技术条件（双金属气门）Q/BT10.04-J02-012-1999内燃机车柴油机用气门无损探伤技术条件Q/BT10.04-J08-004-1999内燃机车用柴油机气门检验标准Q/BT10.04-J08-027-1999内燃机车用柴油机气门验收标准3.3.2高强度螺栓TB/T2347-93钢轨用高强度接头螺栓与螺母Q/BT10.04-J02-064-98钢轨用高强度接头螺栓与螺母技术条件Q/BT10.04-J08-019-98钢轨用高强度接头螺栓与螺母验收标准3.3.3轴类产品GB/T1221-19962《耐热钢棒》GB/T1221-699《优质碳