某公司质量安全管理手册（DOC54页）

2011年5月25日发布2011年5月25日实施****有限公司质量安全管理手册受控状态：持有人：-2-目录经理令…………………………………………………………………………………3任命书…………………………………………………………………………………4质量方针及目标………………………………………………………………………7治理机构图……………………………………………………………………………8管理职责和权利、义务………………………………………………………………9各部门质量管理制度…………………………………………………………………19从业人员食品安全培训制度…………………………………………………………21从业人员健康管理制度………………………………………………………………22食品安全责任管理制度………………………………………………………………23不合格品管理制度……………………………………………………………………24检验设备管理制度……………………………………………………………………26生产设备维护保养制度………………………………………………………………27工艺技术文件管理制度………………………………………………………………29质量安全管理制度……………………………………………………………………30采购验证管理制度……………………………………………………………………32供应商评价程序………………………………………………………………………34食品添加剂使用管理制度……………………………………………………………37生产过程质量管理制度及考核办法…………………………………………………38关键质量控制点管理制度……………………………………………………………40产品防护管理制度……………………………………………………………………41产品安全风险评估管理制度…………………………………………………………43化验室制度……………………………………………………………………………44产品质量检验制度……………………………………………………………………45半成品检验制度………………………………………………………………………46产品销售登记管理制度………………………………………………………………47顾客质量投诉管理制度………………………………………………………………48问题产品召回管理制度………………………………………………………………49食品质量安全情况报告制度…………………………………………………………50质量档案管理制度……………………………………………………………………51食品安全事故处理预案………………………………………………………………52-3-经理令各部门：为了提高企业的管理水平，保障企业质量管理体系的正常运转，达到确保产品质量和产品的市场信誉，使企业走向正规化、规范化，公司组织有关人员根据《食品生产许可审查通则》2010版及《饮料产品生产许可证审查细则》（2006版）的要求编写了《质量安全管理手册》，经经理办公会研究决定,现予正式批准施行。希望全体员工务必认真学习领会并严格按照手册的规定执行。经理：年月日编号：XBL01-4-****有限公司任命书各部门：为保证出厂食品安全，有效地实施和保持质量管理体系规定的各项管理制度。经经理办公会研究决定，任命为副经理兼质量负责人，分管食品质量安全工作。特此通知。厂长：日期：年月日编号：XBL02-1-5-****有限公司任命书各部门：为保证公司产品质量，明确生产各个环节的责任和权限，经经理办公会研究决定任命：同志为供销科长同志为生产科长同志为质管科长特此通知。年月日编号：XBL02-2-6-****有限公司聘书各部门：经研究决定，聘为***有限公司食品安全管理员。特此通知。年月日编号：A02-3-7-质量方针及目标一、质量方针抓质量保服务促发展二、质量安全目标1、采购计划完成及时率≥98%。2、原辅料交验合格率100%。3、产品出厂合格率≥99%。4、顾客投诉率≤5次/年。5、食品安全事故发生率为零6、员工质量安全培训率达100%。7、出厂问题产品，立刻主动召回。编号：XBL03-8-治理机构图编号：XBL04经理办公室财务室副经理供销科质管科生产科成品库包材库原辅料库生产车间化验室-9-管理职责和权利、义务一、总经理（一）职责1、做为食品质量安全第一负责人，对产品质量负总责，定期听取各科室的汇报，及时对质量管理中出现的问题做出决断。2、负责贯彻执行国家的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标。3、负责批准、颁布质量管理体系。4、负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各车间及个人的工作职责和权限，为体系运行配备充分资源。5、负责公司合格供方的审批，协调原料采购、生产、供销各环节出现各种问题及其它日常事务。6、组织对重大事故的调查、分析和处理。7、及时总结上年度工作，提出下年度工作计划、目标和任务。（二）权利、义务1、对产品质量负总责。2、批准、颁布质量安全管理手册。3、制定公司质量方针，确定质量目标。4、部门的设立，人员的调配，人员的奖惩。5、生产资源提供。二、副经理（一）职责编号：XBL05-10-1、协助经理开展食品质量安全相关各项活动，编制生产、采购、销售计划及质量规划。2、负责落实建立质量管理体系，保证质量管理体系的实施、保持和改进。3、主抓公司技术工作，定期向经理提出质量工作计划和质量管理体系的运转情况。4、主持宣贯公司《质量安全管理手册》，并搜集整理执行过程中遇到的与实际生产不相符的规定及时组织有关人员修订。5、贯彻执行公司的质量方针、目标，协助经理开展各项活动。6、审批主要技术文件，贯彻技术标准。7、参与重大食品安全事故的调查处理，主持重大食品安全事故分析调查和处置措施的实施。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、建立质量管理体系，对产品质量负责。3、参与重大食品安全事故的调查处理。三、质量负责人（一）职责1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品的质量管理工作，组织实施原辅材料、半成品质量验收，并及时定期将产品送委托检验部门检验，对产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈-11-信息传递给有关领导。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。5、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。6、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准，产品标准及检验文件，并监督其执行情况。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、确定操作规程及生产工艺关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、建立、实施质量体系。5、对产品质量负责。四、办公室主任（一）职责1、在经理的直接领导下，完成行政管理工作。2、负责文件的保管、分类、归档工作。3、负责负责保持质量管理体系有效运行并组织全体人员对质量管理体系文件的宣贯，确保每个人理解，执行。4、负责人员培训计划的制定和落实。5、管好集体卫生地，保持厂区环境清洁。6、负责后勤管理工作，保障工人福利。-12-7、负责职工出工情况的登记。8、负责外来人员的接待。（二）权利、义务1、对各部门执行落实各项制度监督、检查权。2、来客接待。3、职工出勤登记、质量考核。4、环境检查。5、按经理的要求协调各部门之间的关系。五、生产科长（一）职责1、认真贯彻执行工厂决议，在主管副经理的直接领导下，开展产品的研发工作。2、负责本工厂的安全生产和文明生产，针对厂内存在的安全隐患及生产中的质量问题，及时发现并进行解决。3、认真指导、组织和检查工厂内的生产、质量保证工作。保证质量目标在生产系统内全面落实。4、深入车间指挥、调度生产全过程，解决生产过程中的技术问题和工艺改进问题，认真贯彻质量第一原则。5、熟悉车间配套机械的性能、结构、特点，能指示工人对机械设备进行维修与保养，根据实际生产需要提出设备改进方案，和具体的解决实施办法。6、根据营销策划拟定生产计划，及时下达生产任务，保证生产定-13-额的完成。7、负责对生产环境卫生的督促和检查。（二）权利、义务与车间主任权限相同。六、供销科长（一）职责1、制定完善企业物资管理制度，加强仓库的科学管理。2、组织编制合格供方的请示和采购计划。3、贯彻企业质量目标，在采购中坚持质量第一的原则，禁止在采购过程中舞弊。4、充分了解供方供货的历史情况，审核供方的质量管理体系，评价供方提供产品能力，调查供方顾客满意度，以及供方的财务、服务和质量保障能力，向主管领导报告对供货商的评价。5、重要的机器设备、原辅料及对产品质量影响较大的采购，按生产科编制的技术、质量标准，制定采购计划，并为公司提供经实施验证的两家以上供方，经经理批准后执行。6、对采购的产品两间次验收不合格或有重大质量问题，或不遵守采购合同的供货方，经向主管领导汇报批准后，可随时解除合同。7、负责库房的管理工作，不断修定和完善各项管理制度，定期组织清仓检库，做好帐、卡、物相符。8、负责质量反馈工作，搞好售后服务。9、负责产品的供销管理，及时填写销售台帐。-14-（二）权利、义务1、采购、验收原辅料。2、产品销售、退货管理、不合格品召回。3、管理库房。4、客户沟通与管理。5、食品安全事故处理。七、质管科长（一）职责1、负责公司产品从原料到成品各环节的质量管理工作。2、负责本厂内部计量仪器的周检与检定。3、对检验数据进行分析并对产品质量进行统计，以利于指导生产，改进产品质量。4、负责生产过程中不合格品的技术分析，并参加不合格品的评审。5、负责涉及产品质量标识的规定，并负责在生产全过程中采用适宜有效的标识方法。6、负责产品质量的追溯工作。7、负责技术工艺文件、企业标准的起草，经经理批准后在本厂内部实施，随时关注国家标准的变动情况，及时更新。8、参加公司《质量安全管理手册》的编写与实施。9、完成经理交给的其他工作。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。-15-2、确定生产工艺及关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、根据生产实际修改质量体系文件。5、确定、标识不合格品。6、食品安全事故处理。八、车间主任（一）职责1、负责本组生产过程工作及产品质量管制，并承担生产过程产品的质量责任。2、负责实施车间员工培训计划，讲解各项规章制度及作业标准、作业规范等，并适时对本组员工进行考核。3、根据生产计划对生产任务进行组织、监控、调整，并确保生产任务的完成。4、制定相关管理制度及生产工艺操作规程。5、监督全车间工人认真遵守本厂各项规章管理制度。6、关心工人的衣、食、住、行，做好除生产外的其它管理工作。7、负责对车间责任区的安全、卫生的管理及本组物耗、物流控制。8、车间主任负责车间使用设备的维修保养，并对车间因违反操作规程，违犯安全管理规定出现的质量事故、工伤事故和设备损坏负管理责任。9、车间主任对因管理不善造成的人力、物力、资源的浪费负责。10、车间主任因管理有方，年底视成绩大小给予一次性奖励。-16-11、执行上级主管临时分配的其它工作任务。（二）权利、义务1、执行生产计划。2、对车间负有管理责任。3、对不合格品进行隔离。4、发现问题及时报告生产科，或直接报告总经理。九、食品安全管理员（一）职责1、熟悉、掌握并积极宣传食品质量安全有关法律法规、方针、政策及最新技术标准。2、进行日常质量安全检查，对发现存在的问题和隐患、及时进行整改。3、对本厂发生的食品安全事故，应迅速介入，及时上报，协助并积极参与善后处理工作。4．按《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》要求填写自查报告。（二）权利、义务1、对食品质量管理提出合理化建议。2、食品质量安全否决权。3、监督食品生产的各个环节，对发现存在的问题和隐患，及时制止和改进。4、协助经理落实企业质量安全主体责任的规定。-17-十、检验员（一）职责1.严格按检验标准对产品进行检验和试验公司成品、半成品及原辅料的化验工作。2.负责填写产品质量检验并出具检验报告，保存原始记录及