五、过程质量管理

1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件重庆力奥轧钢有限公司⑤过程质量管理重庆力奥轧钢有限公司2015年1月1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件目录5.1采购控制5.1.1.1采购质量控制制度5.1.1.2材料物资管理奖惩制度5.1.1.3合格供方评价规定5.1.1.4原材料进厂检验制度5.1.2采购验收规程相关表格：《盘条进厂检验记录》《盘条进厂检验台帐》《轧辊验证记录》《原材料采购计划审批表》《原材料采购单》《采购合同》《供应商基本情况调查表》《供应商评价表》《合格供应商名单》《合格供应商审批表》《进货检验管理台账》《原、辅材料及外购、外协件进货验证报告》5.2工艺管理5.2.1工艺管理制度5.2.2工艺管理制度考核管理办法5.2.3工艺纪律5.2.4工艺文件的编制5.2.5工艺文件修改制度1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件相关表格：《高延性两面肋冷轧带肋钢筋工艺参数控制记录表》《工序检查奖罚记录表》5.3质量控制5.3.1.1关键工序过程控制制度5.3.2.1关建工序工艺质量控制点5.3.2.2原材料、辅材料消耗工艺5.3.2.3车间工艺检查考核5.4产品标识规定相关表格：《原材料进厂检验标识》5.5不合格品5.5.1返工、返修及不合格品控制制度5.5.2不合格品处理流程相关表格：《不合格品的标识》《不合格品月报表》《产品复检单》《返工返修记录》《废品通知单》《在制品流转卡》《搬运工具台账》《不合格品处置记录单》1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件采购质量控制制度编制：审批：日期：重庆力奥轧钢有限公司2015年1月1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件1目的规定采购过程的控制方法,确保采购的产品符合规定的要求.2范围本程序适用于外包、外购(原/辅材料等)过程的控制活动.3职责3.1市场部—负责采购过程的归口管理.3.2生技部—负责提供采购物资的技术要求,提供适当的技术支持.3.3生技部—负责供应商质量能力评审及采购过程监控.3.4各部门—配合市场部搞好采购工作.4程序4.1潜在供应商选择工作的启动在以下情况时生产车间需启动潜在供应商的选择:a.新产品接手;b.供应商监测结果显示需增加供应商;c.由于订单的增加,供应商供货能力不能满足本公司生产需求;d.其它特殊情况.4.2选择潜在供应商的输入在选择潜在供应商前,分公司必须获取以下信息:a.采购产品的技术要求,包括重要度—生技部提供;b.供应商质量体系开发要求(包括“年度供应商体系开发计划”)—生技部提供;4.3原辅材料采购过程4.3.1试制产品采购4.3.1.1市场部可采用招投标方式,牵头寻找潜在供应商,原则上,供应商需具备以下条件,顾客指定供应商时,必须从顾客指定的名单中选择:1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件a.已通过质量管理体系标准(ISO9001:2000、QS9000、TS16949、VDA6.1等)认证;b.已进入国内知名开发商或知名企业等国内产品主要配套系统,有良好的供货经历;c.在给本公司供货经历中,无二次或以上的停供记录;d.具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源;e.具有类似产品的开发、生产和销售经验.4.3.1.2市场部可通过市场调查或与供应商沟通,获取潜在供应商的基本情况,并记入“供应商基本情况调查表”,经副总经理审核，总经理批准,如初步调查结果显示供应商基本符合本公司的要求,且有意愿合作时,可提交生技部组织‘质量能力评审’.4.3.1.3根据调查的结果,生技部可确定以下供应商免于质量能力评审:a.符合4.3.1.1所述要求时;b.国内名牌企业.4.3.1.4生技部必须制定“潜在供应商评价表”以确定评价潜在供应商的准则,并记录和保存评价的结果,适当时,对于评价过程发现的不合格,生技部需要求供应商采取措施.4.3.1.5质量能力要求a.A类物资供应商—符合率≧85%(A级)b.B类物资供应商—符合率≧70%(B级)4.3.1.6对于不符合要求的潜在供应商,必要时,生技部组织人员按“潜在供应商评价表”进行再次评价,并记录和保存.生技部必须将潜在供应商的评价结果反馈市场部.4.3.1.7市场部根据评价的结果确定该供应商开发新产品后,应确保1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件本公司与供应商签订如下试制协议,并按试制协议要求将采购文件(图纸、样件、标准)发放给潜在供应商：a.技术协议(包括包装、标识、可追溯性、保密等)—生技部与供应商签订;b.采购协议(价格、保密、进度、能力等)—市场部与供应商签订;c.质量协议(产品批准过程、体系开发要求等)—生技部与供应商签订.4.3.1.8潜在供应商与本公司签订试制协议后,必须按本公司的要求在规定的时间内提交样品进行‘首件样品认可’,市场部负责跟踪供应商提交样品的进度及验证工作的安排.4.3.1.9必要时,生技部负责对样品的工艺性进行评审(如成型等).4.3.1.10必要时,生技部负责对样品的性能要求安排试验,并综合评价样品的外观、尺寸、性能及适用性.4.3.1.11如果采购物资必须符合对限制有毒、危险物品的现行政府要求及安全规定、销售国有关环境、电力及电磁方面的规定的,生技部需验证供应商提供符合这些要求的证据,或安排有关的试验.4.3.1.12市场部需利用“合格供应商审批表”跟踪对潜在供应商的开发过程,确保供应商符合每项规定的要求.“合格供应商审批表”,必须由各部门签字认可,最后由总经理批准.4.3.1.14经审批后的供应商为本公司合格供应商,分公司必须及时将其列入“合格供应商名单”,并经总经理批准发放.“合格供应商名单”的批准标志着供应商已进入批量供货阶段.4.3.1.15市场部应确保“合格供应商名单”发往生技部、采购计划的编制部门,并用于进货产品的验证、新产品接手的货源决策、采购订单的下达等.4.3.1.16如在对供应商的管理过程发现供应商不能满足本公司,经1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件相关的职能部门评审需取消其供货资格时,提请取消的部门应填写“供应商删除审批表”经总经理批准.4.3.1.17市场部必须根据“合格供应商审批表”及“供应商删除审批表”及时更新“合格供应商名单”.5.3.2批量采购过程5.3.2.1市场部必须根据市场供货、生产计划、实际库存、安全库存等因素及时编制物资采购计划.5.3.2.2市场部门必须填写“采购单”注明供应商名称、采购物资名称、规格、到达日期、到达数量及附带的资料等要求,经质量负责人批准后发放.5.3.2.3当本公司或本公司的顾客决定在供应商货源处实施验证时,负责将这一要求列入“采购单”,并说明验证的安排和产品放行方法.5.3.2.4市场部需建立“供应商交付准时率统计表”动态的跟踪供应商的交付进度,并及时跟催供应商按计划交付,确保正常生产.5.3.2.5当“采购单”未注明交付日期时,供销供部必须临时安排供应商的交付计划,此计划的通知日期、要求交付日期及数量必须记录入“供应商交付准时率统计表”.5.3.2.6如供应商不能按计划准时交付而采取的非计划行动所产生的费用,以及未准时交付造成本公司生产中断的情况,市场部必须予以记录.5.3.2.7市场部必须及时安排入厂产品送检、入库工作。5.3.2.8市场部收到来自进货检验、过程监测、成品检验的不合格报告—“供应商质量问题整改通知”时,需及时将信息传递给供应商,并跟催供应商的整改进度,跟踪结果需及时反馈生技部。5.3.2.9当不合格品百分比接近或超过规定的质量目标时,以及一1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件个月内累计两次批量退货时,生技部需及时采取措施,促使供应商改进,以确保采购的质量,典型的措施包括(但不仅限于此):a.提请对供应商过程审核(生技部组织);b.暂停供应商供货;c.减少供应商供货份额;d要求供应商提交整改计划;e.降价或索赔.5.3.2.10市场部必须收集和利用对供应商的监测数据,对供应商进行业绩考核(见《供应商监测控制程序》.5.4服务供应商的控制对于运输、校准、试验、辅助工装制造、维修、培训等服务供应商由各职能部门对其提供服务能力进行调查评估,主要针对供应商的资格(营运能力)、服务范围以及对本公司的承诺进行评估,在本公司与其开展业务之前,必须签订服务合同以确保服务质量得到控制.重庆力奥轧钢有限公司二〇一五年一月1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件轧辊验证程序及要求1总则为确保冷轧带肋钢筋的力学性能及外形尺寸达到GB13788标准要求，特规定采购的轧辊质量的验证程序及要求。2技术要求2.1外观轧辊外观应光洁，端面平整，无肉眼可见加工缺陷。2.2尺寸2.2.1未注明公差尺寸应符合GB/T1804标准d级要求。2.2.2横肋凹痕深度不低于GB13788标准对相应规格钢筋的横肋中点高要求。2.2.3横肋间距需符合GB13788标准对相应规格钢筋的要求。2.3质量证明书2.3.1产品必须具备有效的质量证明书。2.3.2质量证明书所列各项指标和检测结果应符合GB/T1503-2008《铸钢轧辊》的相关要求。3验证程序3.1外观检查逐个进行。3.2随机抽取1个轧辊按照第2章的要求进行验证，并填写《轧辊验证记录》。4验证后处理4.1符合本文件第2章要求的，可以入库。否则，不予验收。4.2严禁使用未经验证的轧辊进行生产。1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件盘条进场检验台帐盘条进场检验台帐规格等级两面肋/三面肋批号/生产日期抗拉强度Rm(MPa)断后伸长率A(%)重量偏差(%)肋中点高(mm)肋间距(mm)肋间隙总和(mm)是否合格检验员备注1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件冷轧带肋钢筋用盘条的参考牌号和化学成分验证CRB550钢筋用盘条的参考牌号和化学成分（熔炼分析）如下表，60钢的Ni、Cr、Cu含量（质量分数）各不大于0.25%。钢筋牌号盘条牌号化学成分（质量分数）/%CSiMnV、TiSPCRB550Q235≤0.22≤0.30≤0.65-≤0.050≤0.0451474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件轧辊验证记录验证日期：记录编号：生产厂家批号(生产日期)数量轧辊规格质量证明书编号进厂日期加工用途用于加工CRB550Φ冷轧带肋钢筋。序号验证项目验证结果是否符合判定LIAOG06:20091外观是合格否不合格2尺寸直径(mm)是合格横肋深度(mm)否不合格横肋间距(mm)3质量证明书是合格否不合格结论轧辊经检验合格，允许用于加工CRB550Φ冷轧带肋钢筋轧辊经检验不合格，按LIAOG06：2009规定执行。注：LIAOG06：2009《轧辊验证程序及要求》审核：检验员：1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件材料物资管理奖惩制度编制：审批：日期：重庆力奥轧钢有限公司2015年1月1474457249388重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件材料物资管理奖惩制度1.目的降低成本、节减物耗，保证《材料物资管理制度》的严格执行及顺利实施。2.范围公司各部门。3.内容3.1材料超领及节约3.1.1材料超领程序按照公司材料物资管理制度的规定，任何部门及个人因各种原因需超计划领用材料，必须填制“超计划领料申请单”，详细填列超领材料的名称、规格、数量及超领原因、责任人，由部门负责人签字后，交财务部签署处理意见，并下单设计、领料。3.1.2材料超领责任3.1.2.1超领材料如系人为过错，由责任人承担赔偿责任。3.1.2.2超领材料无法明确责任人（或未明确责任人）的，由责任部门承担赔偿责任。3.1.2.3超领材料如系质量原因等非人为过错，由质管部鉴定属实并经公司财务总监签字同意后，不承担赔偿责任。3.1.3赔偿计算及实施3.1.3.1所有超领材料，一律按公司的采购价格全额赔偿