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博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码1/28生效日期2003.3.15质量手册依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000文件管制类别初版日期生效日期■管制□非管制2003年3月15日2002年3月15日制订审核核准博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码2/28生效日期2003.3.15文件修订履历版本修订理由与内容简述修订页次修订日期审核博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码3/28生效日期2003.3.15目录A.颁布令B.企业简介C.质量方针、目标批准页1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准3.术语和定义4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.3与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录1:质量管理体系过程职能分配表附录2:程序文件清单附录3:皮革生产流程图博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码4/28生效日期2003.3.15A.颁布令颁布令质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本工厂的质量方针，并以此为己任，在质量管理活动中贡献力量。本手册是依据《ISO9001:2000质量管理体系—要求》，并结合我工厂实际情况编制而成，确定了我公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是我公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据和员工从事各项质量活动的行动准则。现予以颁布，自2003年3月15日起生效实施，全体员工必须理解并贯彻执行。为保持质量管理体系的持续有效，特委任郑林生先生为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。批准：（总经理）2003年3月15日博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码5/28生效日期2003.3.15B．企业简介本公司是一个港资企业自一九八七年投产以来，每年都不断提高技术，自身改善管理，厂房占地10000多平方、环境优美、树绿花香，工厂先后引进意大利先进设备及技术（喷皮机、压皮机、印花机、烫皮机、打光机等等）本公司以牛羊皮革生产乃公司主轴，一直以科技与环保并进为经营理念，精制各式各样牛羊皮“环保生态革”。为配合新世纪的发展需要，公司不断创新新产品。本着公司现有的先进设备和技术，应客户需要我们将全方位提供优质服务，达至客户满意。公司在扩展同时更引用了ISO9001：2000国际标准认证的质量管理体系，对技术人员进行全面培训，创造健全的管理制度。打造一流的国际品牌而增强顾客信心。使我们的优质产品让原客户满意，并不断吸引新客户，让传统的皮革产品再见艳阳天。博罗县观音阁镇栈利皮具制品厂博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码6/28生效日期2003.3.15C．质量方针、目标批准页质量方针以质量求生存，以管理求效益；以客户为中心，以诚信为目标。2003年度质量目标产品合格率95%以上；顾客满意度85分以上。我公司质量方针和质量目标自发布之日起实施，全厂员工要理解质量方针的内涵并坚决贯彻执行，落实到自身的行动中。批准：（总经理）2003年月日博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码7/28生效日期2003.3.151．范围1.1总则本手册按照《ISO9001:2000质量管理体系―要求》标准的规定，并结合我公司实际情况编制而成。我公司为达到下列需求，规定了质量管理体系要求：A．向顾客证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的产品；B．通过质量管理体系的有效实施。包括持续改进过程，旨在增强顾客满意。本手册适用于内部质量管理，也适用于顾客进行的第二方审核和认证机构的第三方审核，评价我公司满足顾客及法律法规要求的能力。本手册产品的覆盖范围：牛羊皮革的生产和销售。本体系的管理范围为：博罗县观音阁栈利皮具厂。1.2应用我公司是从事各类皮革的生产和销售的企业，按照客户的需求加工和生产，所以不存在7.3设计开发工作故予以删除。本公司打样得到客户确认后才能生产，没有涉及到客户提供的财产，所以不存在7.5.4顾客财产故予以删除。2．引用标准ISO9000:2000质量管理体系基础和术语ISO9001:2000质量管理体系要求3．术语和定义本手册采用ISO9000:2000中给出的术语和定义；本手册采用“供方——企业——顾客”供应链关系。4．质量管理体系4.1总要求我公司依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指导书等必要的文件，对所建立的质量管理体系加以实施，保持并持续改进其有效性。我公司在建立实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意，应做到：A、识别质量管理体系所需的过程及其在我公司中的应用。（见附录1质量管理体系过程及职能分配表。）B．为达到过程的有效运行，确定这些过程的顺序和相互作用。C．编制质量管理体系所需相关文件，规范管理，确保这些过程的有效运作和控制。D．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监控。E．通过对这些过程的监控和分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对过程的持续改进。博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码8/28生效日期2003.3.15上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量有关的过程。4.2文件要求4.2.1总则我公司质量管理体系文件包括:A.形成文件的质量方针和质量目标；B.质量手册；C.标准中所要求的6个形成文件的程序；D.为确保过程的策划、运行和控制所需的文件，包括程序、准则、作业方法、制度规定等；C.质量管理体系的记录。4.2.2质量手册质量手册是我公司最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。质量手册的内容包括：A.质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明；B.程序文件及对其引用（见附录3程序文件清单）；C.质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录2产品实现流程图）。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范围：A.质量手册；B.程序文件；C.其他质量管理体系运行控制所需的文件；D.记录；E.适当范围的外来文件：如ISO9001：20000标准等。4.2.3.2我公司已编制《文件控制程序》，以确保控制以下的内容：A.文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的;B.确保使用处得到适用文件的有效版本；C．根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行时的定期评审），必要时予以修订并再次批准；D.确保文件的更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到识别；E.确保文件有专责管理；F.确保文件清晰，易于识别；G.确保外来文件经审批确认为有效版本，并得到识别和控制分发；博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码9/28生效日期2003.3.15H.确保外发文件得到控制（如外发试验结果报告）；I．确保作废文件得到标识、收回、记录和处置，防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制4.2.4.1控制范围A.与质量管理体系运行有关的记录；B.与过程的符合性，产品的符合性有关的记录。4.2.4.2我公司已编制《质量记录控制程序》，以确保以下内容得到控制：A.标识：如表格形式，编号方式等；B.记录的填写与保存，保持清晰、易于识别和检索；C.记录的收集、贮存、编目、保管；D.检索、查阅；E.保存期限、处置。5.管理职责5.1管理承诺我公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。A.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客和法律法规要求，这对我公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与与质量有关的活动。B.总经理主持制订适合我公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。C.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估我公司是否达到所规定宗旨的要求。D.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2以顾客为中心我公司的生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:A．确保我公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；B．承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足。C.将顾客的要求与期望在全厂内沟通，使全厂人员都能充分了解。D.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码10/28生效日期2003.3.155.3质量方针5.3.1总经理依据公司的宗旨，我公司的管理承诺,主持制定和批准发布我公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。5.3.2质量方针与公司总的经营方针相一致。方针包括对满足顾客、法律法规和我公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到体现。5.3.4为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应定期评审质量方针的适宜性，并适时改进或修订。5.3.5本公司的质量方针及内涵：见本手册第C章。5.4策划5.4.1质量目标总经理在质量方针基础上主持制订质量目标。质量目标应是质量方针的具体落实和体现，应包括满足产品要求所需的内容并且是可测量的。A.我公司的质量目标:见本手册第C章。B.我公司根据质量目标在每个年度将制定具体的可度量指标，并形成文件。C.由办公室负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各部门，并报总经理批准。D.定期组织质量目标实现情况评审，可以与管理评审一并进行。若由于各种原因不能如期实现目标时，可以予以修订和调整。5.4.2质量管理体系策划A.总经理应识别实现我公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序和相互作用。B.建立能实现目标的质量管理体系,并做到4.1条款的要求。C.质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册程序文件等）。D．由于各种原因（如顾客、机构改革等）而导致质量管理体系变更时，应对现有的管理体系文件进行评审和调整，以保证质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责。本公司的组织架构见下图：博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码11/28生效日期2003.3.15A．组织架构图管理代表生产部主管行政经理总经理业务板房仓库采购厂务财务会计人事文控中心加工组品管组配电房锅炉房压皮机喷皮机汤包装滚涂机染色机IQC进料检验IPQC制程检验FQC成品检验博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质量手册页码12/28生效日期2003.3.15B．各部门职责和权限分别如下:1．总经理岗位职责-全面领导公司生产、行政、人事、经营管理及质量管理工作，对公司质量管理和产品质量管理负主要领导责任。-负责公司质量管理工作，