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中铁三局集团工程检测中心中南铁路一分部工程试验室质量手册第一章总则一、为确保中南铁路工程施工质量，认真落实局质量方针和质量目标，保证质量体系在施工全过程中的有效运行，特制定本管理办法。二、本管理办法适用于中铁三局集团有限公司中南铁路一分部工程项目部管段所有工程施工的全过程。三、编制依据1、引用标准1)、铁路路基工程施工质量验收标准TB10414-20032、铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-20033、铁路隧道工程质量验收标准TB10417-20034、铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准TB10424-20035、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准铁建设[2005]160号2、引用文件1)、《中铁三局集团施工技术管理办法》2)、《中铁三局集团工程试验管理办法》3)、《中铁三局集团质量手册》4)、中铁三局集团工程试验室《质量管理手册》第二章质量方针与质量目标质量方针科学严谨管理创优良服务诚信求实检测保顾客满意质量目标岗前培训率达100%，培训合格率达95%以上；上岗检测人员持证率达100%；检验、试验仪器设备完好率达100%；计量标志管理准确率达100%；检验、试验仪器设备周期检/校率达100%；检验、试验计划完成率达100%；检测资料填写合格率达100%。第三章组织机构一、为确保中南铁路一分部工程施工质量，加强施工全过程各工序检测试验力度，成立“中铁三局集团有限公司中南铁路一分部工程项目部试验室”。二、工程试验中心受指挥部总工程师领导，接受局工程试验室业务指导。三、组织机构框图中铁三局集团工程检测中心主任兼技术负责人：易聃中铁三局集团工程检测中心中南铁路一分部工程试验室主任兼技术负责人：段连旭中铁三局集团工程检测中心中南铁路一分部工程试验室质量保证负责人：胡雄伟水泥组李玉林土工组胡雄伟样品资料计量程春燕砼组杨浩原材组任春峰第四章试验工作质量控制一、质量保证体系图检测环境与仪器保证检测并按要求控制环境参数检测器具专人负责新购检测器具合格检测按周期检定检验验收检定不合格停止检测调整改善合格贴合格证准用证不合格停用维修检定或报废合格交付使用不合格维修或退货检测人员素质保证全员按计划培训脱产培训在岗培训考试、考核合格上岗不合格不能上岗检测过程质量控制按标准抽样各队送样样品验收登记编号确定检验依据下达检验任务安排检测样品室检测人员作测前软硬件准备正样检测副样检测检测人员检测有问题停止检测直到准备完成原始记录与数据处理填写试验报告复核技术负责人审核签字校对登记印鉴发送报告存档任务下达或委托单位质量事故处理意外停水停电事故仪器设备事故检测质量事故是否影响检测效果质保负责人组织事故分析会影响检测结果重新检测一般事故查明原因据情处理重大事故追究责任写出报告事故报告及处理返工追究责任不影响检测结果可继续检测仪器维修检定校验正常移交使用主任材料存档重大事故逐级上报情况记入原始记录质量申诉处理登记建档质保负责人组织调查分析专题分析会确定处理方案对原检验结果存疑确定症结确认检验结果正确复检原结果有误与原结果一致质量负责人审核对报告追究责任向委托者发更正报告并道歉通知委托企业及有关部门质量监督员审核二、质量保证体系1建立质量体系总要求。2中南铁路一分部试验室质量管理体系覆盖范围：技术负责人、各试验人员。3一分部试验室检测项目：共计100余种。三、质量控制措施1一分部试验室检测的依据是国家、行业和地方标准以及国际标准。在特殊情况下，可由监理、建设使用单位提出试验检测要求，若现行标准中缺少结果判别方法或不明确时，监理或建设使用单位应提供明确的结果判断方案。2用于本室试验的全部计量检测仪器、设备，均按国家技术监督局“关于在计量认证中对计量仪器、设备进行鉴定的规定（修订本）”的要求检定合格，标准物质应是能溯源到国家(或国际)计量基准或溯源到国家(或国际)的标准物质。用标准物质校准仪器设备时,必须使用国家办理了许可证的标准物质。对标准物质的采购、储存、发放等应按照程序文件的规定进行控制,以保证校准的准确性。自校仪器设备的校准记录和证书按照TGXO01-086-2008《工程试验专用仪器校验检验方法》执行,校验合格签发校验证书在无法溯源到国家计量基准的情况下,可采用比对试验。如参加与国家级检测中心的比对试验,与经过试验室认可的同类试验室之间的比对试验。3对各项试验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制定切实可行的控制方法，以确保试验检测工作质量。4当监理工程师对试验检测结果有异议时，中心试验室能够拿出一套行之有效的处理方法。5中心试验室必须坚持“百年大计，质量第一”的工作方针，坚持“科学管理、技术先进、检测规范、结论准确”的质量方针，强化质量控制，确保工程质量。6在进行试验中，发生意外情况而导致试验工作停止时，应根据是否影响试验结果，确定重新取样或继续进行试验。四、公证性规定1检测人员要端正思想，坚持实事求是的工作作风，各项试验和检测工作应做到严肃认真、准确无误，对所有试验检测工作提供相同的服务。不受上级部门和抽样单位干预，也不受经济利益和其它利益的影响，对抽样单位不合理要求，应耐心做好解释工作，不得弄虚作假，一切从工程质量出发，一旦发现作弊行为，要严肃处理。2所有抽检样品要逐项、逐类验收、登记，由保管员分类存放，并按规定对样品进行保管、试验和封存，对于已经完成检测的样品，根据规范要求对样品进行处理，以方便备查。3坚持科学态度，严格执行试验规程及技术标准，试验时认真准确，按要求读取测值，实事求是地填写检验记录和检测报告。4试验记录应字迹清楚、清晰整洁、内容完整、书写正确。所有检测记录一律使用碳素笔填写,如记录出错,应采用“杠改”并加盖更改者印章,必要时说明更改原因。试验检测报告不得涂改。各种试验检测记录和检测报告必须由相关人员复核、签名。试验检测报告经试验室技术负责人审核、签字，加盖中心试验室试验专用公章后方可发放。5为抽捡样品单位保守技术秘密。对要求保密的技术资料做到不泄密，任何与检测无关人员不得随意接触用户提供的资料、试样和检测数据。6对抽样单位试验配方、数据和资料，未经抽样单位同意不得私自利用或转让，也不得从事所检产品技术咨询，更不得用于本单位技术开发。7、试验工作中有违反上述规定者，将按下述规定处罚：（1）按行政领导意思或被抽检样品单位无理要求而出具假报告，取消本人检测资格，收回上岗证书，调离检测单位。（2）因试验规程（方法）或评定标准错误，或因计算错误，造成报告结论错误而未造成经济损失和不良社会影响的，暂停其检测工作，责令其进行规范、规程和标准的学习，达到要求后才可重新上岗操作；对于造成经济损失和不良社会影响的，根据情节参照处罚（1）办理。（3）泄露用户技术机密或利用用户资料搞技术咨询，视情节轻重停止其检测工作，有刑事责任的自负刑事责任。五、抽样1、一般规定检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此,必须对抽样过程,样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。2、抽样方法（1）取样检测：由工地试验人员对本单位料场按规定抽取一定规格、数量及有代表性样品，填写委托试验单一式三份，经技术主管审核无误签字后送样。中心试验室设专人收样、登记、标识、保存。在抽检样品时，应当注意一分部试验室不能检测的项目，应及时进行外委，以保证现场正常施工。（2）抽样检测：指定己获上岗操作证的检测人员担任检测工作,检测工作应由两人或两人以上连续进行,试验周期长的检测项目,应合理安排值班人员。检测不合格时，及时通知被检单位返工处理或采取其它补救措施。当发现下述可疑数据应组织复验:①对不合格数据不可确认。②试验条件变化超出标准规定或变换仪器设备。③样品状态变化或异常且已出具检测报告时。④出现意外事故。（3）样本大小的确定以产品的技术标准和试验规程为依据，严格按照抽样标准及有关规定进行。（4）试验完毕样品留样期不得少于报告申诉期,留样期一般不超过60天,特殊样品根据委托方要求另行商定。六、数据处理1原始记录（1）检测人员应及时填写检测记录,不允许作记忆性追记。记录需经其他检测员核对,并对该检测数据负责。原始记录不允许随意删改，如需要更改、作废数据应划两条水平线，将正确数据填写在上方，并加盖更改人印章或签名。（2）原始记录采用铁建函（2009）27号发布的统一表格，统一采用碳素笔填写。记录应清晰整洁，内容完整，有相关检测人员和复核人员的签名（3）原始记录由检测人员整理，并送资料员存档，根据厦深公司要求及我集团公司内部保存办法办理。原始记录不允许非检测人员、非委托单位或其它外单位人员查阅，如确需查阅须经相关负责人批准。2数据的交接和保存（1）检验过程中，应按技术标准或试验规程要求的精度如实记录原始数据。若标准、规程中无要求，应按测试仪器显示精度、读数进行试验。（2）全部检测数据使用法定计量单位。（3）测试数据的计算、修约、有效位数及统计等应按有关技术标准和试验规程及中心试验室相关规定执行。检测人员对原始数据应按有关规定进行准确计算和数据处理,由指定的技术人员复核,然后再填写检测报告。经查无误后,检测报告在试验人员签字、技术人员复核签字后,送交技术负责人审核签发。七、意外情况处理措施1停电时，及时利用备用电源发电；停水时，使用备用洁净水。2试验检测工作进行中突然停电，按下列规定处理：（1）对试样测试结果有影响的，重新取样试验。（2）对试样测试结果无影响或影响甚微者，供电后可继续试验。（3）有明确规定的，按规定重新取样试验或供电后继续试验。八、试验检测报告1报告质量（1）所有报告采用铁建函（2009）27号文统一规定的表格，采用电脑打印、签字齐全（手签），文字简洁、字迹清楚、数据准确、结论严谨。报告和记录样表见附件四。（2）报告不允许涂改，全部检测数据均采用法定计量单位。2报告审核（1）各种报告由试验室技术负责人审核，审核范围包括外观质量和数据及结论的准确性。在审核中发现错误，由原填写人重新填写，审核人不得自行更改。（2）出具报告应具备以下基础内容：①检验报告名称。②报告的编号。③对委托方特别说明并注明本中心名称和地址。④被检样品的说明和标识。⑤样品的特征和状态描述。⑥接收样品的日期及抽样或送样人。⑦检测所依据的标准名称和非标准方法的说明。⑧三级审核人员的签字和签发日期。（3）报告签发后交相关人员发放。3报告发送所出具报告应及时编号存档，属委托试验项目，报告发送委托单位三份，存档一份；由资料员依据文件发放要求负责发送并登记，领取人要签字。九、不符合检测工作1不符合其本身程序或不符合试验要求的样品，试验室有权拒检。2产生不合格试验检测项目后，发现人应及时报告试验室主任，试验室主任根据不合格工作情况组织相关人员对不合格工作严重性进行评价，并立即采取纠正措施；根据不合格工作的性质决定是否通知委托方并取消试验。3不合格工作纠正后，由试验室主任批准恢复工作。十、不合格品控制1当出现产品试验检测不符合相应标准、规范要求时，由试验室主任组织对测试方法、仪器设备、环境进行分析。2在排除不是因不符合检测工作造成的产品质量检测不合格时，根据不合格品的性质，于12小时之内分别向指挥部、监理单位、并向公司中心试验室上报。3建立不合格试验项目台帐。第五章岗位职责一、试验室主任兼技术负责人岗位职责1.全面负责试验室的工作，学习贯彻执行国家有关技术、政策和各级规范、规程和标准。2.负责中铁三局集团质量体系要素中主责程序和相关程序在本室有效运行。3.组织全面完成各项试验任务，正确填报各种试验报表和文件。4.健全试验室各项管理制度，保证科研任务、试验任务的顺利进行。5.负责组织技术业务培训，提高各类试验人员技术业务素质。6.协调本室人员工作，作好与技术室、材料室之间的配合工作。7.严究推广材料、新工艺的试验，会同施工现场认真完成上级或施工现场的科研任务，及时写出技术总结。8.编制检测、测量、试验设备的购置计划，并定期对仪器、设备进行检定及维护。二、试验室质量保证负责人岗位职责1、在主任的领导下，全面负责本试验室的试验、检验质量监管理工作，审查试验检测报告