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外包商选择、管理流程报送部门：品质工程部目录一、外包商选择1.外包需求提出2.外包商的选择与评估二、外包过程的控制1.外包准备及外包小组成员的职责分配2.产品生产及出货3.生产过程中对外包商的要求4.外包过程中对于外包驻厂人员的要求三、完工总结及汇报1.外包过程的评价2.录入合格外包商名录3.外包资料的收集与保管一、外包商的选择1.1生计部依据业务部的订单需求及交期等内容，对厂内的生产能力、生产计划、产品结构、客户需求等进行评估，无法满足订单需求时，由生计部提出外包需求的申请。1.2生计部提交【外包申请表】，注明需外包的产品类型、品名、规格、数量、需求日期、原因描述等内容后，交由相关部门进行会签，并由会签部门副总审核，最终由执行副总批准后，方可启动外包作业。1.外包需求的提出外包申请表申请部门订单号码产品类型成品半成品材料品名规格单位数量需求日期外包原因描述该项目承包方产生方式为：□公司合格供方中选择□候选供方中选择□用户指定项目承包方□其他部门会签业务部副总审核：工程部副总审核：品质工程部品管部工务部副总审核：采购部2.外包商的选择与评估流程阶段责任部门步骤品质工程研发工程采购生计生产品管一制定对质量体系、文件控制、原材料检验、仓库管理、生产过程控制、计量仪器管理、设备管理与维护、实验管理、人员能力等要求二识别的途径：媒体、报刊、杂志、同行业依据搜集的材料进行初步评估，确定后选外包商三资格审查：依据外包商评估标准进行评价（必要时实地考核）四确定资格审查合格的供应商名单制定外包商评估标准资格审查通过识别并筛选潜在外包商评估潜在外包商YesNo在接到生计部【外包申请】需求后，由工程主导进行新的外包厂的选择与评估。外包商评估后，出具[外包商评估报告]，审查资格通过后交于主管进行审核，并最终由副总、执行副总确定外包厂的代工事宜。二、外包过程的控制1.外包准备及外包小组成员的职责分配合同/协议的签订：在确定产品的外包需求前，通常以下面的项目作为外包需求的参考：InputForm质量管理体系的要求：包括ISO9001，ISO14001，GB/T28001管理体系的实施和认证要求外包合同过程控制的要求：必须满足的生产/交付产品有关的专门要求，如工艺要求，过程能力要求订单要求：订购公司所需产品的数量、品种及其交货日期交付要求：交期为何时？如何安排交货，如何在装运过程中保护产品，使用何种运输方式，最小或最大批量程序、设备及人员的要求：人员所具备的能力，生产所具备的程序产品技术要求：电气特性、系统集成参数、温度系数、物理特性、性能保证、产品材料结构、认证情况、机械特性、设计安全性、出货检验、标签信息、包装设计、产品特性、相关技术图纸产品技术要求协议书1.外包准备及外包小组成员的职责分配原材料及文件资料的准备：部门包含的内容生计部外包的生产计划：包括确定外包生产的时间、交期情况等；与外包厂联络原材料的采购及到厂事宜工程部准备外包加工所需的技术文件，如产品标准、技术要求、图纸、工艺文件等品管部准备相关的检验标准、产品生产的监测记录等资料采购部依据生计的部外包生产计划，进行原材料采购注：所有对外提供的文件及资料均需由艾德内部发行后，统一由DCC提供，方可使用。1.外包准备及外包小组成员的职责分配资料移转：外包小组成员到达现场后，与外包商的对口部门、对口人员进行接洽，确保相关资料送达对口人员手中。外包小组成员（驻厂人员）职责分配：频次适用范围检查事项交付成果次/天整个生产过程，包括样品制作、试生产、量产1.确定外包商所接受的移转资料的完整性检查清单2.公司内部是否有相关工艺的变更工艺变更通知单3.外包厂员工是否有按要求进行操作及填写检查清单4.是否有异常发生异常反馈单、照片5.过程控制相关记录：5.1原材料來料檢驗：外观、尺寸、性能:5.2制程过程检验：工艺参数、半成品外观、规格要求各尺寸、成品外观、尺寸、性能、EL5.3成品出货检验：包装方式、成品外观卷标印刷、电性能参数原材料检验报告交联度报告、巡检表首件检验记录表出货检验报告及包装出货照片外包小组成员，需于每日生产结束后，以日报的方式进行提交。日报的内容包含以上表格中信息。2.产品生产及出货阶段责任部门相关记录备注外包厂商驻厂人员艾德主管一二首次加工组件，外包生产量产前，需进行首件的试作，试作完成后由驻厂人员进行首件的检测、确认。三样品评审报告样品评审报告中主要写明：产品型号、规格、外观描述、电性能参数、EL图像产品尺寸记录等内容。四由艾德主管对样品进行评估，确认是否可进行试产五样品检测通过后，通知外包厂商进行小批量试生产。六试生产总结报告试生产过程中，外包小组相关人员全程跟踪，统计并记录试生产的质量管控、物料损耗、产品性能参数、良率等相关数据七由艾德主管对试产结果进行评估，确认是否可进行量产导入八试生产通过后，进行批量生产阶段。九出货检验的监测包括：包装方式、成品外观、标签印刷、电性能参数、FlashReport等。Aide生计部负责确认出货的相关排程。YesNo小批试产出具试生产报告样品制作出具样品评审报告试产评估样品检测确认签核暂停合作暂停合作YesNo出货量产2.产品生产及出货抽样计划：根据生产的需求，确认需进行可靠性测试的时机、抽样的数量、型号等。评估外包商测试能力：在测试前由外包小组人员评估外包厂的测试能力，包括测试设备的能力、人员能力、测试标准及标范等。可靠性测试：若外包方有能力进行可靠性测试，由外包小组人员按照Aide要求进行抽样和测试，并将最终的测试记录反馈于Aide。若需在Aide内部或第三方实验室进行测试时，抽样后打包、包装发至指定地点。可靠性测试注：对于模组电性能测试使用Aide提供的标准组件，按照Aide校准测试仪的频率及方法对外包厂的测试仪进行校准，保证模组的电性能，同时保100%EL检验并保存EL图档。3.生产过程中对外包商的要求3.1外包方应按材料、工序的要求实验检验，须保留相关的来料检验、各工序的产品特性等相关的监测记录。3.2所使用的材料须符合Aide的要求，同时按照Aide提供的标准、标板、工艺要求等进行生产与测试。3.3在外包生产过程中，若发生确因设计不合理、模具不匹配等原因而必须进行设计变更或材料更换时，须将此信息反馈于Aide，征得Aide同意后，方可进行内部工艺的变更手续，且有双方的签字确认，方可认为有效。3.4外包厂所交付的最终产品必须符合双方签订的“产品技术要求协议书”，对于不符合要求的产品，Aide有权利拒收。4.外包过程中对于外包驻厂人员的要求4.1外包驻厂人员需明确自己的职责，驻厂前确保各项资料的准备齐全、有效。4.2外包驻厂人员在外包生产过程中能够严格按照对应标准进行检验、监测，同时提供相应的技术支持，确保整个外包过程的顺利进行。4.3外包驻厂人员需严格遵守代工厂的各种厂规厂纪，不得随意的打破正常的作息规定及相关要求。4.4外包驻厂人员严禁收受外包厂的任何贿赂，包括礼物、红包、现金、购物卡等，以影响整个代工过程的质量控制。4.5若在生产过程中，Aide公司内部若有任何变更，均以变更通知单的方式通知对方进行工艺的确认与变更。4.6外包过程中，如出现任何问题，由外包小组成员及时进行现场解决，若无法解决，第一时间通知Aide内部，请Aide内部进行协助解决。三、完工总结及汇报1.外包过程的评价外包过程评价：外包生产完成后，由驻厂人员负责各种资料的汇总，对代加工厂进行整体的评价，评价的标准参照：工程部召集品管、生计、品质工程等部门对外包过程进行整体的评价，出具【外包过程评估报告】。外包商的处置：根据评价的结果，给出外包厂采取继续合作、限期整改、停止合作等评价的结论，并最终将以上部门的评价结果及结论签至副总，最终由总经理审批。评价内容依据的标准本次代加工产品品质状况进行评价各项检验报告原材料耗损进行评价材料损耗表有无延误交期进行评价生产排程表代工过程的控制评价现场稽核表2.录入合格外包商名录合格外包商名录生计部依据外包厂的【外包过程评估报告】上的结论，将合格的外包厂录入【合格外包商名录】。外包商的年度考核原则上，每年至少一次对现有外包商的年度稽核，以评定其外包能力，并将评价结果作为新一轮合格外包方选择、评价的输入，对外包方实行优胜劣汰。3.外包资料的收集与保管代工完成后，由外包小组成员将收集汇总的所有与外包相关的记录、报告等资料，按照『记录管理程序』（DC2－002）进行保管：部门名称收集/保存资料品管部来料检验报告、巡检表、出货记录表、总结报告等。品质工程部代工厂的资质评审报告、现场检查记录表、合格外包商名录。工程部样品的评审记录、试生产报告、外包过程的评估报告。