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浙江永兴塑料有限公司文件编号：YXQM2000-A质量手册第A版受控状态：持有者：分发号：二00三年五月五日发布二00三年五月八日实施浙江永兴塑料有限公司发布前言本公司为提高产品质量，加强产品质量管理，依据GB/T19001:2000idt:ISO9001:2000《质量管理体系――要求》编制的《质量手册》第A版，经审核符合标准要求和内部实际，现予以批准，并颁布实施。本手册是质量管理体系的法规性文件，是指导建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。一经批准，即成为本公司质量保证和增强顾客满意的最低限度要求，全体员工必须遵照执行。现行版本质量手册由编写组集体编写，所包含的程序文件由各相关人员编写。编写组成员：编制：审核：批准：年月日浙江永兴塑料有限公司质量方针和质量目标版本A／0页次1／21质量方针1．1为实现以增进顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为产品和服务的要求，特确定质量方针为：“坚持按标运行，确保制造质量，增强顾客满意，改进公司业绩。”以先进的技术和设备，生产顾客满意的产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。1．2本方针与总体经营方针相适应、协调，它是经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。1．3本方针是制订和评审质量目标的框架，是总的质量宗旨和方向，是实施和改进质量管理体系的动力。1．4质量方针是全体员工的行动准则和工作指南，必须正确理解并坚决执行。1．5不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《内部评价控制程序》。1．6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件和记录控制程序》。2质量目标2．1为确保质量方针的实现，制定总的质量目标：a．持续不断地按照ISO9001：2000标准要求运行；b．产品出厂合格率达100%；c．顾客满意率达90%以上。2．2为确保总目标的实现，根据职责分配，将总目标进行分解，规定各职能层次的质量目标,管理者代表每季度对质量目标进行检查考核,对没有完成质量目标的部门,应制定订纠正措施。对较好的完成目标部门，进行适当的奖励。2．2．1生产技术部质量目标：a.影响产品质量的操作人员培训100％；b.生产过程的设备定期鉴定100％。c.特殊过程的作业指导书编制率达100%。2．2．2质检部质量目标：a.不合格品处置率100％。b.计量器具定期送检率100％。浙江永兴塑料有限公司质量方针和质量目标版本A／0页次2／2c.错漏检为零。2.2.3办公室质量目标：a.按计划组织培训，培训的实施率100%。b.生产现场作业文件有效率100%。2.2.4销售部质量目标：为顾客提供满意服务并测量,每年向所有顾客发出满意评价表，收回率85％以上，满意率达不到总的质量目标时，进行统计分析、制定改进措施。2．2．5采购部质量目标：a、列入合格名录的供方评定100%；b、按计划实施采购，完成率达100%。2．2．6车间质量目标：生产计划完成率100％；2．2．7仓库质量目标：入库产品的受检率达100%3为确保质量方针和质量目标的实现，全体员工应在各自的岗位上，认真履行自己的职责，时刻牢记“以质量求市场，以市场求发展”的经营宗旨和“追求卓越、务实创新”的企业精神。以“精益求精、雷厉风行”的工作作风，确保合格的产品质量和满意的服务质量，为维护相关方，社会和自身的利益而努力。总经理：2003年月日浙江永兴塑料有限公司质量手册0．1目录版本A／0页次1／1序号章节或程序编号标题名称涉及ISO9001：2000主要条款页码1前言1－12质量方针和质量目标5.35.4.11－230．1目录1－140．2质量手册说明4.2.21－150．3质量手册修改控制1－161组织概况1－172管理结构图5.51－183质量管理体系过程职责分配表5.51－194质量管理体系41－1附1QPD42文件和记录控制程序4.2.14.2.34.2.41－5105管理职责51－6附2QPD52关注顾客的控制程序5.27.28.2.11－4附3QPD54策划的控制程序5.4.27.11－3116资源管理61－1附4QPD62人力资源控制程序6.21－3127产品实现71－1附5QPD74采购控制程序7.41－3附6QPD75产品提供的控制程序6.36.47.51－6附78测量、分析和改进81－113QPD822内部评价控制程序8.2.25.61－5附8QPD823监视和测量控制程序7.68.2.38.2.41－5附9QPD83不合格品控制程序8.31－2附10QPD85分析和改进控制程序8.48.5.18.5.28.5.31－5浙江永兴塑料有限公司质量手册0．2质量手册说明版本A／0页次1／11手册内容本手册系依据GB／T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系――要求》和内部的实际相结合编制而成，包括：（1）质量管理体系的范围，适应ISO9001：2000标准的要求，涵盖硬质合金等产品有关的部门和区域；（2）质量方针和质量目标以及形成文件的程序；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB／T19001：2000idtISO9000：2000《质量管理体系――基本原理和术语》的术语和定义。3本手册为受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给外部人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应适时对手册的适用性、有效性进行评审，一般可结合管理评审进行；必要时予以修改，执行《文件和记录控制程序》的有关规定，并记入《质量手册修改控制》内。6本手册的编写和修订由管理者代表组织人员进行，管理者代表审核，总经理批准。7本手册的解释权归管理者代表或由他指定的负责人。8本手册的更改一律采用单页换版，通过向手册持有者发放更改页来实现。并按规定履行更改手续，发到外部的非受控质量手册不再进行跟踪更改。9当机构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大变化，或遇到依据的国家标准换版或手册需作重大变更，并发布已满一定年限（一般不超过三年）时，则应对手册进行换版，换版仍需执行本说明的相关规定。10本手册既适用于内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方提供质量保证的证明。11关于删减的说明：因我公司生产的改性尼龙和DZ47塑料外壳、生产工艺稳定，且按照国家标准和顾客提供的样品生产，已有多年生产历史，故对标准7.3设计和开发的内容作删减。浙江永兴塑料有限公司质量手册0．3质量手册修改控制版本A／0页次1／1章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期浙江永兴塑料有限公司质量手册1组织概况版本A／0页次1／1浙江永兴塑料有限公司，是集科、工、贸于一体，实现多元化经营管理的大型企业，公司下辖质检部、销售部、生产技术部、采购部及办公室，并配备专业的检测设备电脑配色系统、灼热丝试验仪等等。且有十几年从事塑料、回料改性加工的技术。公司拥有先进的生产设备，对改善工程塑料性能、颜色有丰富的经验。公司具有强大的物力资源，并长期为大型企业提供优秀的服务。主要生产PA66阻燃、增强、矿物、填充等工程塑料。材料年产量约8000吨，年产销值约5000万元。公司占地面积约19874平方米，位于乐清市南塘镇104国道旁，交通便利。本公司奉行诚信第一，质量至上的宗旨，深受广大用户的信赖与欢迎。地址：浙江省乐清市南塘镇工业区电话：0577-6225522262251828传真：0577-62252878:yqrixing@mail.wzptt.zj.cn浙江永兴塑料有限公司质量手册2管理结构图版本A／0页次1／12．1组织结构采购部2．2质量管理结构生产总经理质检科生产技术部装袋车间办公室销售部拌料车间造粒车间粉碎车间总经理行政采购管理者代表生产技术部销售部销售技术生产车间质检质检部质检办公室采购部浙江永兴塑料有限公司质量手册3质量管理体系过程职责分配表版本A／0页次1／1职能部门过程要求管理层生产技术部销售部质检部车间仓库办公室采购部4.1（质量管理体系）总要求▲△△△△△△△4.2文件要求△△△△△△▲△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△6.1资源的提供▲△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△▲△6.3基础设施△▲△△△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△7.1产品实现的策划△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△▲△△△△△7.4采购△△△△△△△▲7.5.1生产和服务的提供△▲△△△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲△△△△△△7.5.3标识和可追溯性△▲△△△△△△7.5.4顾客财产△△▲△△△△△7.5.5产品防护△▲△△△△△△7.6监视和测量装置的控制△△△▲△△△△8.1总则△△△▲△△△△8.2.1顾客满意△△▲△△△△△8.2.2内部审核▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△△△△8.3不合格品的控制△△△▲△△△△8.4数据分析△△△▲△△△△8.5改进△△△▲△△△△▲主要职能；△相关职能浙江永兴塑料有限公司质量手册4质量管理体系版本A／0页次1／14．1目的建立既符合标准要求又符合本公司实际需要的质量管理体系，并制定适当范围的文件、沟通意图、统一行动，并将过程方法、管理的系统方法等按照策划（P）、实施（D）、检查（C）和改进（A）的循环控制过程应用于质量管理体系并保持相应的记录，在实施中保持和改进其有效性。4．2适用范围适用于质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进及其文件和记录的要求。4．3职责a.)总经理应当视其为一项重要的战略性决策，给予充分的理解和重视。b.)管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性；负责质量管理体系的协调、联络、确保内部全员质量意识的形成并逐步提高。c.)办公室负责编制《文件和记录控制程序》，并负责文件（包括外来）和记录的控制与管理。d.)各职能部门负责相关的质量管理职责，确保质量管理体系的正常运行，质量方针的实现，质量目标的完成，并控制和管理本部门质量管理体系运行和产品实现过程所形成的记录。4．4措施与方法4．4．1总要求a．按照ISO9001：2000标准的要求，结合实际情况，建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。b．质量管理体系包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量活动有关的大过程，而产品实现又根据不同情况包括顾客要求的识别及其评审，物料采购、生产的实施、借助于监视和测量装置对生产过程进行监视、以及产品测量的过程，按照这种顺序，通常一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。c．为了支持这些过程的运作和监视，提供相关的人力、设施和环境，提供必要的资源，获得包括顾客满意、与产品要求的符合性、过程趋势的信息，制定相关的控制程序和产品接收的准则，进行测量和分析，寻求改进的机会。d．本公司是生产制造企业无外包过程。4．4．2按照ISO9001：2000标准的要求及实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行，并提供相关的证实资料：检查质量管理体系运行的有效性形成的记录执行《文件和记录控制程序》。4．5支持性程序文件：《文件和记录控制程序》。浙江永兴塑料有限公司QPD42文件和记录控制程序版本A／0页次1／51目的对质量管理体系的文件以及执行这些文件的过程提供的记录进行控制。2范围与质量管理体系有关的文件，适当范围的外来文件；以及证明产品和过程是否符合要求和质