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-1-江苏三迪机车制造有限公司特种设备制造质量保证手册版本/修改(A/0)SAD/QM-A-20122012-3-15发布2012-3-20实施江苏三迪机车制造有限公司发布-2-编审人员名单编制：陈晓萍审核：张伟批准：张伟亚-3-目录质量保证手册文件号SAD/QM-A-2012主题目录版次/修订状态A/0第1页/共1页章号内容页码修订备注0目录30.1企业简介40.2《质量手册》发布令50.3质控系统责任人员任命书60.4册适用范围及编写依据70.5手册的管理8~901管理职责10~1502质量保证体系文件16~1803文件和记录控制19~2004合同评审控制21~2205设计质量控制23~2406材料、零部件控制25~2607工艺质量控制27~2808制造过程的质量控制29-3009焊接控制31~3210无损检测质量控制33~3411检验与试验控制3512设备和检验与试验装置控制3613不合格品（项）控制3714质量改进与服务38~3915人员培训、考核及其管理4016其它过程控制4117执行特种设备许可制度4243~44-4-企业简介江苏三迪机车制造有限公司建于1988年，系国家工信部批准生产摩托车企业之一，经工商注册核准生产摩托车、电动车、环保机械及零部件生产要求，具有独立法人资格。本公司位于江苏新型工业城市泰兴市区，位于长江之滨，近邻上海、苏州、无锡、常州，水陆交通十分方便，总占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，设有机车制造总装、车身、涂复、冲压及机加工生产线，拥有资产近亿元，检测手段齐全，具有产品研发、生产、销售能力，企业现有员工300名，其中工程技术人员20名。本公司是泰兴市重点骨干企业之一，荣获省级3A使用企业、市重合同守信用企业、市利税大户等荣誉称号，产品全部通过国家“3C”认证、美国EPA认证，“三迪”商标为江苏省著名商标。公司现将按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及国内设计制造特种设备多年以来质量控制与保证行之有效的运行实践，结合公司具体情况，制订本公司的特种设备质量手册。以确保制造符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。本手册规定了公司质量方针和质量保证体系的构成，以及构成质量体系的各控制系统的主要质量活动，相关部门、岗位的职责和工作程序。它是我公司实施质量管理的纲领性文件，是质量保证体系有效运行的保证。全公司各级领导和职工必须认真执行，以优质的工作保证公司的产品质量和信誉，向用户提供高质量的产品和优质服务，保证用户满意放心。开拓国内外市场，增强市场竞争力，不断提高公司经济效益。质量保证手册文件号0.1主题企业简介版次/修订状态A/0第1页/共1页-5-发布令《特种设备制造质量保证手册》的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司行政部负责《特种设备制造质量手册》的管理。我批准本版《特种设备制造质量手册》予以发布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。总经理：张伟亚发布日期：2012年3月10日质量保证手册文件号0.2主题发布令版次/修订状态A/0第1页/共1页-6-任命书为了确保公司质量保证体系有效运行,保证特种设备观光车系列生产的产品质量，现对观光车质保体系人员进行任命：(1)、质量保证工程师：张伟(2)、技术负责人：张兴亚(3)、设计兼标准化责任工程师：李爱平(4)、工艺责任工程师：叶小琴(5)、材料责任工程师：陈晓萍(6)、焊接责任工程师李爱平（兼）(7)、热处理责任工程师：李爱平（兼）(8)、探伤责任工程师：李爱平（兼）(9)、检验责任工程师陈晓萍（兼）(10)、最终检验责任工程师：陈忠华(11)、理化责任工程师：李爱平（兼）(12)、设备责任工程师：樊希孙(13)、计量责任工程师：陈晓萍（兼）(14)、电气责任工程师刘振刚（兼）(15)、机加工负责人封富华(16)、钣金负责人林德茂(17)、涂装负责人张志俊(18)用户服务质控责任人：张平一各级责任人员必须严格贯彻质量体系文件，认真履行各自的职责，保证特种设备观光车制造始终处于受控状态。特此任命。总经理：张伟亚发布日期：2012年3月10日质量保证手册文件号0.3主题任命书版次/修订状态A/0第1页/共1页-7-一、适用范围：本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司特种设备制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司蓄电池观光车、内燃机观光车产品设计、工艺、制造、检验，使产品质量各环节得到有效的控制。二、覆盖产品蓄电池观光车、内燃机观光车三、编制依据《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007《特种设备安全监察条例》国务院令第373号四.说明《手册》的版本号2012为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为SAD,质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为Z；质量记录代号为JL。《手册》的编制由质保工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质保工程师审核，总经理批准发布、实施。为保证它的适用性，手册需要修改时，须经审核、批准后由质管部负责按《文件和记录控制程序》的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实，公司特种设备观光车系列制造质量保证体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。质量保证手册文件号0.4主题手册适用范围及编写依据版次/修订状态A/0第1页/共1页-8-1.总则本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责2.1质管部负责《手册》的发放、更改、换版和保管；2.2质保工程师负责协调组织编制、审核《手册》并贯彻实施；2.3公司总经理负责批准《手册》。3.《手册》的管理3.1《手册》分“受控”和“非受控”两种状态，受控《手册》上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控《手册》只做编号，概不进行跟踪控制。3.2受控《手册》发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控《手册》经质保工程师批准、质管部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的《手册》必须是受控版本。4.《手册》的修订和换版4.1《手册》的更改应经质保工程师审核，总经理批准。质管部负责将《手册》的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由质管部指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的《手册》上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控《手册》持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。4.2凡涉及各章节的更改或换页，在《手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推。4.3如经过三次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本《手册》未改版，所以定为《手册》2012年第A版。4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。质量保证手册文件号0.5主题手册的管理版次/修订状态A/0第1页/共2页-9-4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。5.《手册》的使用和保管5.1《手册》有效版本的持有者应妥善保管《手册》，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质管部以旧换新。若丢失，应报质保工程师批准后，由质保部补发，并追究有关人员责任。5.2《手册》有效版本的持有者如工作变动时，应将《手册》交还质管部，办理退还手续。质量保证手册文件号0.5主题手册的管理版次/修订状态A/0第2页/共2页-10-1管理职责1.1质量方针和质量目标确保为顾客提供满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下：1.1.1、质量方针倾心制造优质产品，致力创造顾客价值。1.1.2质量目标以顾客满意度为目标，消除产品制造缺陷。自制件一次交验合格率96%以上，整车产品一次下线合格率90%以上，顾客满意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100%。1.1.3质量目标的量化和分解自制件一次交验合格率96%以上（车壳焊接、车架焊接、自制件焊接、车壳涂装、车架涂装）1、焊接人员由技术中心根据公司实际情况进行必要培训，培训合格项目达到100%。2、技术中心对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡、油漆工艺规程、油漆过程卡、油漆工艺记录的正确性达到100%。3、供应部在购进焊接材料、油漆材料要求合格率达到100%。4、对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按《焊接控制程序》规定达到100%。5、生产部设备组对焊接设备、油漆车间烘房设备、电泳设备、喷涂设备的完好率达到90%。6、质检部计量器具周期检定完成率100%。整车产品一次下线合格率90%以上1、技术中心对整车装配工艺规程、整车过程流传卡、整车下线检验规程、下线检验记录单的正确性达到100%。2、装配车间各工序间一次交验合格率达到97%；3、供应部合格供方采购率达到100%；4、质检部严格按照进货检验规程检验，用于生产的外购外协件合格率达到98%。质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第1页/共6页-11-顾客满意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100%1、售后服务部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100%，并及时报销售公司分析顾客满意度。2、质管部对顾客投诉问题及时分析责任部门并要求相关部门进行及时处置，质管部负责处置确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。质量目标考核:为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保工程师组织对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。1.2质量保证体系组织1.2.1附件1公司行政组织机构图1.2.2附件2质量保证组织体系图1.3职责与权限企业法人代表a.对特种设备质量安全负责；总经理a.制订公司质量方针目标，对用户质量承诺；b.对全公司工作质量和产品质量负全责；c.设置公司组织机构，确定各部门的质量职能，任免质量体系中的主要责任人员；d.组织管理评审，确保质量体系持续的适应性和有效性，对质量体系满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和公司质量方针目标要求负责。e.批准和颁布公司质量手册。销售公司经理a.在总经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责；b.负责组织设备及加工产品的承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作；c.负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责；总工程师a.在总经理的领导下，主持全公司的技术、采购、生产系统运行的全面工作；质量保证手册文件号第一章主题管理职责版次/修订状态A/0第2页/共6页-12-b.贯彻执行公司质量方针和目标，按照质量体系要求，有计划均衡组织生产，并对产品制造质量负责；c.严格执行工序管理和工艺纪律,尊重和服从质量体系中各类责任工程师的工作意见和要求，确保产品质量符合规定的技术要求。d.负责组织全公司设备，安全生产管理工作，保证在用设备的完好率，以满足生产正常进行。e.负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责；f.负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及