搜索
XXXX石油技术开发有限公司编码：Q/ZFSY-SC01-08质量手册版本号/修改状态：A/0受控状态：分发号：编制：审核：批准：2008-07-01实施XXXX石油技术开发有限公司发布公司概况XXXX石油技术开发有限公司，是以开发生产高压玻璃钢管、玻璃钢制品、油、水处理加药装置的专业生产厂家，公司拥有世界领先水平的缠绕机等玻璃钢制品生产设备，年生产玻璃钢制品能力达800余吨。公司拥有雄厚的技术力量和完备的检测手段，产品生产工艺先进，质量可靠，深受广大顾客好评。公司主要产品有大型玻璃钢储罐、玻璃钢工艺管道、夹纱管道、大型冷却塔、水处理加药装置、复合绝缘横担及玻璃钢电缆桥架等系列产品。产品行销大庆油田、辽河油田、新疆油田及东北三省相关产品领域，广泛应用于城市建设、油田、化工、电力、交通、食品及各工矿企业等领域。公司占地25500余平方米，生产厂房建筑面积9000平方米。公司自成立之日起即将振兴我国玻璃钢制品行业发展作为己任，经过几年的拼搏奋斗，目前已出具规模。公司愿与社会各界同仁精诚合作，共创美好未来。地址：电话：传真：邮编：颁布令为贯彻公司“依靠先进的科学技术和管理手段，严谨高效，精益求精，向顾客持续提供满意的产品和服务。”的质量方针，公司依据GB/T19001—2008(idtISO9001：2008)《质量管理体系要求》标准的要求，结合公司质量管理实践，编制了《质量手册》，对公司质量管理体系的各过程给出了控制要求，用以指导部门和员工的各项行为，保证以下产品的质量，不断增强顾客满意，①.油、水处理加药装置系列产品；②.复合绝缘横担系列产品；③.玻璃钢电缆桥架系列产品；④.玻璃钢制品系列产品。经审定，现批准发布《质量手册》〈第A版〉，于2008年07月01日开始实施，公司所属部门及员工应认真贯彻执行。从实施之日起，凡本公司及所属部门的其它文件与《质量手册》〈第A版〉及其程序文件有抵触时，按《质量手册》〈第A版〉及其程序文件执行。为确保本手册的有效实施，加强对公司质量管理体系运作的领导,由我本人兼任公司管理者代表，全权负责对公司依据GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)《质量管理体系要求》标准所建立的质量管理体系的实施、认证、保持及改进。总经理：日期：目录1.质量手册的管理2.适用范围、术语3.质量方针和质量目标4.质量管理体系5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计控制7.4采购控制7.5生产和服务提供过程控制7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.5改进附录A：质量管理体系组织机构图附录B：质量职能分配一览表附录C：程序文件目录附录D：更改页8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析XXXX石油技术开发有限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量手册的管理章节1第1页共1页1.1目的为了控制质量手册的编制、批准、发布、使用和更改，以保证其有效性。1.2范围适用于公司质量手册的管理。1.3编写、批准与发布1.3.1手册由公司总经理授权，管理者代表及办公室组织编写。1.3.2质量手册经各部门讨论，管理者代表审核后，由公司总经理批准发布。1.4发放、使用和保管1.4.1办公室负责质量手册发放并编号登记。1.4.2质量手册分“受控”和“非受控”两种，公司内部和有关认证机构使用受控版本。经批准发放给顾客和其他机构的为非受控版本的手册。1.4.3质量手册领用人应妥善保管，不得损坏或丢失，未经许可不得翻印、复印或外借。1.5更改的控制1.5.1质量手册的更改由办公室负责，报公司总经理批准后实施。1.5.2更改一般采用换页的方式，并注明修订状态。1.5.3当质量管理体系发生较大变动、标准换版、修改达半数章节或其他原因，管理者代表并办公室可依据公司总经理的授权，重新组织编写并换版本质量手册。1.6质量手册的解释权质量手册的解释权在办公室。XXXX石油技术开发有限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0适用范围、术语章节2第1页共1页2.1范围本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》标准编制，手册规定了质量管理体系要求，适用于我公司下列产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部(包括第三方认证机构)评定质量管理体系并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，公司通过本质量管理体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客的满意。本质量手册描述的质量管理体系覆盖的产品包括①.油、水处理加药装置系列产品的设计、生产、安装和服务；②.复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品系列产品的生产及服务。2.2术语采用GB/T19000-2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。2.3关于删减公司质量管理体系的范围包含了GB/T19001—2008(idtISO9001：2008)《质量管理体系要求》标准(除复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品删减7.3设计和开发条款外)的全部要求。删减理由是本公司生产的复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架均属顾客提供图纸；玻璃钢制品属国家或行业定型设计产品，公司仅根据顾客订货要求，按照顾客提供图纸，结合本企业成熟的加工工艺,最终提供合格加工产品，因此删减7.3设计与开发条款。XXXX石油技术开发有限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量方针和质量目标章节3第1页共2页3.1质量方针公司质量方针是：依靠先进的科学技术和管理手段，严谨高效，精益求精，向顾客持续提供满意的产品和服务。3.2质量目标公司质量目标是：①.出公司产品合格率100%；②.用户满意率90%；③.合同履约率100%。为实现质量方针和质量目标，公司制定各部门和相关活动的分解质量目标，每年以公司文件形式作出规定。全体员工应为实现目标而努力工作。XXXX石油技术开发有限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0质量管理体系章节4第1页共2页4.质量管理体系4.1总要求公司按GB/T19001—2008(idtISO9001：2008)《质量管理体系要求》标准要求建立质量管理体系，形成质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和质量记录等体系文件，加以实施和保持，并通过一系列措施来持续改进质量管理体系的有效性。公司通过识别质量管理体系的过程和在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，规定过程控制的准则和方法，以确保这些过程的有效性,公司确定以下四个主要过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。公司为这些过程配置必要的资源和信息，对过程的运行进行必要的监视和测量。根据监测结果分析这些过程，加以改进，以确保实现策划的结果。公司对影响产品质量的外包过程如部分机加零部件及控制柜的外协加工等进行了识别，并加以控制。4.2文件要求4.2.1.总则公司质量管理体系文件包括：a质量方针和质量目标；b质量手册；c程序文件；d各种管理制度和技术文件；e有关质量记录。4.2.2质量手册公司应编制和保持质量手册，规定公司质量方针、目标以及质量政策，并概括描述本公司质量管理体系，用以指导和规范本公司各项质量活动。本手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能够稳定提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，通过有效的实施和持续的改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。本质量手册根据以下依据制定：①.GB/T19001—2008(idtISO9001：2008)《质量管理体系要求》；②.国家的有关法律、法规；③.公司生产经营体制运行需要。公司质量管理体系的范围包含了GB/T19001—2008(idtISO9001：2008)《质量管理体系要求》标准(除复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品删减7.3设计和开发条款外)的全部要求。删减理由详见本手册2.3关于删减。公司质量手册的编制内容包括：公司质量管理体系的范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程之间相互作用的描述。公司质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由其组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理者代表或提供管理评审，若需更改由办公室提出，按照《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)执行。公司质量手册由管理者代表组织编制并审定，经总经理批准发布实施，在无特殊情形下每三年应进行全面修订，修订后的质量手册，按照原审批程序重新发布实施。4.2.3文件控制公司编制《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)，对质量管理体系所要求的文件，包括外来文件进行控制，归口管理为办公室。具体控制要求如下：a文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容是充分与适宜的；b正常时每年定期对现有的体系文件进行评审，因内外审核、管理评审或其他情况需对文件进行评审和修改时，发布前应再次批准；c编制公司的《受控文件清单》，记录文件的名称、编号、版本/修订、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d文件管理部门确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保各部门现场可获得相关文件的有效版本；e以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；f确保相应适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g所有作废的文件及时撤离现场或按规定销毁，需保存作废文件时对其加盖“作废”印章予以标识。4.2.4记录控制公司编制《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)，对质量管理体系所要求的记录进行控制，确保记录清晰、易于识别和检索，并规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置的方式，归口管理部门为公司办公室。4.3相关文件《文件控制程序》(Q/ZFSY-CX01-08)。《记录控制程序》(Q/ZFSY-CX02-08)。XXXX石油技术开发有限公司质量手册文件编码Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0管理职责章节5第1页共4页5.管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性，不断加强公司员工质量意识；b.制定质量方针和质量目标并组织实施；c.进行管理评审；d.为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司以确保满足顾客的需求和追求顾客满意为努力的方向，通过关注顾客对产品及服务的需求、与顾客进行沟通，以交付满意的油、水处理加药装置、复合绝缘横担、玻璃钢电缆桥架和玻璃钢制品产品，并提供优良的售后服务，以获得顾客满意。5.3质量方针公司最高管理者规定质量方针(见本手册第3章)，并确保质量方针：a.与公司的宗旨相适应；b.包括对质量管理体系要求的有效性承诺；c.为制定质量目标提供框架；d.在公司全体员工中宣传贯彻质量方针，增强质量意识；e.在适当的时间评审质量方针的持续适宜性。5.4策划5.4.1质量目标公司在质量方针的框架下制定质量目标，质量目标在公司各相关职能和层次上进行分解，贯彻执行并进行测量。(公司质量目标见本手册第3章，分解的质量目标公司另行发文。)5.4.2质量管理体系策划公司应对质量管理体系进行策划，以满足实现公司质量目标和体系的总要求(4.1)，当质量管理体系发生变化时，要及时评价质量体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1公司总经理a.负责确定质量方针、质量目标和质量管理体系的总体策划；b.负责质量手册及公司重要管理文件的审批；c.负责公司组织