浙江奉化市尚田机械配件厂质量手册

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料文件编号：ST-A-01浙江奉化市尚田机械配件厂质量手册依据ISO/TS16949:2002标准版本：A/0受控状态：受控文件分发号：制作：付立郴、杨永忠、徐兰州审核：付立郴批准：杨金阳2006年05月01日发布2006年05月01日实施地址：浙江省奉化市尚田镇邮编：311401电话：[phone]传真：[phone]目录章节号章节标题页码修订状态0.1修订记录和发放范围300.2批准和授权令400.3手册的管理501组织概况602质量方针和质量目标703质量管理组织机构图804质量管理体系9-1004.1总要求4.2文件要求5管理职责11-1205.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理1306.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现1407.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程1407.3设计和开发1507.4采购1607.5生产和服务提供1707.6监视和测量装置的控制1908测量、分析和改进24～2808.1总则8.2监视和测量24～2808.3不合格品控制2408.4数据分析2408.5改进2809附录附录A质量职能分配表290附录B质量体系程序文件清单300附录C与本工厂及其产品有关的过程方法简图—流程图31001修订记录和发放范围章节修订状态修订摘要修订者批准者生效日期收文部门代码收文部门收文部门代码收文部门01厂长02管理者代表03管理科04生产科05技质科06财务科07车间08仓库02批准和授权令批准令为了适应市场竞争，满足顾客要求，不断提高本组织质量管理水平，持续稳定的提供顾客满意的产品，依据ISO/TS16949:2002标准，本工厂制定了《质量手册》。经审定，本《质量手册》符合国家有关法律法规和本工厂实际情况，现正式批准发布，从2006年5月1日开始实施。本《质量手册》是工厂质量管理体系运行的依据，是全体员工的行为规范，同时也体现了我工厂对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行工厂的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量职能，全面展开质量管理体系运行，以满足顾客要求及期望，达到顾客满意。特此发布！厂长：杨金阳2006年05月06日授权令为了保证我工厂按ISO/TS16949:2002标准建立的质量管理体系能有效运行和持续改进，现授权工厂付立郴同志为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b）向工厂厂长报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；c）在本工厂范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；d）负责就质量管理体系运行及第二、三方审核等有关事宜对外沟通与联络。为以确保我工厂顾客的要求得到体现,制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发现授权工厂杨金阳同志为顾客代表，并授予以下职责和权限：为工厂减少或避免出现顾客不满意，要求站在顾客的立场上，对以下方面提出建议或意见：①选择产品或过程的特殊性；②制定质量目标；③培训的安排；④纠正与预防措施；⑤产品的设计与开发；⑥控制计划的制定；⑦工厂、设施和设备的策划；⑧供应商的选择等。厂长：杨金阳2006年05月10日03手册的管理1.适用范围1.1本质量手册遵循质量管理原则，依据ISO/TS16949:2002标准的要求编写。1.2本手册规定本工厂为满足质量管理体系要求的控制原则，目的是通过质量方针目标的建立和有效实施，过程方法的确定和应用，以及坚持质量体系的持续改进，确保本工厂有能力稳定的提供满足顾客和相应法律法规要求的产品，以增强顾客满意。1.3本手册适用于本工厂所提供的接头、碗形塞片及调压阀总成的制造和服务全过程的控制和质量管理。1.4因本工厂生产过程主要按顾客工程规范和成熟技术工艺进行，不包括产品的设计和开发活动，亦不负有设计责任，故本手册不含ISO/TS16949:2002标准7.3条款：“产品设计和开发”的内容，但保留“制造过程设计”。1.5本工厂目前的顾客的要求均已包括在ISO/TS16949:2002要求之中，暂无特殊要求。当顾客提出超出本标准的特殊要求时，将对本手册或相关程序文件作出及时修订。2.引用标准及术语定义本手册所引用的标准及术语定义均采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》。3.手册管理3.1质量手册由工厂技质科负责编制，管理者代表审核，厂长批准后即生效执行。3.2工厂文控员是质量手册的管理人员，负责手册的标记、发放、登记、回收等控制。3.3凡正式发放至使用现场的质量手册及质量体系文件均应加盖“受控文件”标记。手册持有者调离时应退还给文控员，丢失时应办理补领申请手续。3.4质量手册以活页方式装订成册，以便于手册更改。当手册某章节版本出现两位数标识（如01）时表示该章节0版第1次修订，并将修改情况摘要记录在“手册修改记录”页中；当手册累计发生10次修订时，手册改版。4.当顾客要求或者因销售活动需要提供本手册时，由相关人员提出申请，经管理者代表审批以“非受控”标识发出；当手册内容发生更改时，本工厂无责任和义务对非受控文本作出相应更改或声明。1组织概况浙江奉化市尚田机械配件厂，工厂始建于1989年，工厂主要产品：接头、碗形塞片及调压阀总成。工厂占地面积6700平方米，工业建筑面积4000平方米，拥有固定资产300万元，生产流水线2条。工厂主要用户是：广西玉柴股份有限公司。经过近几年的努力拼搏，工厂坚持走“团结奋进，质量第一，服务第一”的道路，加强市场竞争力，发扬“共识共和、艰苦创业、承诺负责、追求卓越”的企业精神，使工厂进入国内知名的接头、碗形塞片、放水阀及调压阀总成的制造和服务企业。工厂在发展壮大技术和管理力量的同时，还不断完善质量保证体系，以良好的信誉满足用户不同层次的追求，并于2006年11月通过ISO/TS16949：2002质量体系认证。浙江奉化市尚田机械配件厂正以年青、蓬勃、向上的生命力，一如既往，以扎实的技术基础和严谨的科学管理，树立起机械制造业永恒的标志。通讯地址：浙江省奉化市尚田镇邮政编码：315511电话：[phone]传真：[phone]质量方针和质量目标质量方针：关注顾客，优质高效；系统管理，持续改进，让用户更满意质量方针解释：1.关注顾客——以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；2.优质高效——以最好的质量和最高的效率保持企业生命力；3.系统管理——全面导入并实施质量管理体系标准；4.持续改进，让用户更满意：通过质量管理体系有效性和效率的持续不断的改进，使所有顾客和相关方受益，从而追求组织的发展和壮大，是我们永恒的目标。5.通过对上一年度质量目标及完成状况的评审，产生新的质量目标，总经理通过年度业务计划发布质量目标及测量要求。质量目标应确保：□包括满足产品要求所需的内容；□可测量；□在规定时间之内可实现；□与质量方针保持一致。6.为确保质量目标的实现，还应将质量目标分解到组织内相关的职能和层次，使所有成员均能明白自己在质量体系中的位置和作用，并为质量目标的实现作出贡献。7.经评议,本公司2005年-2006年的质量目标为:质量目标：目标码目标项目目标值01通过ISO／TS16949第三方认证2006.12.3002产品质量损失率＜0.5%03批量、重大质量事故004顾客满意度(3年内内每年上升2%))≥90%05顾客退货率1‰062006年市场销售额(3年内内每年上升5%))400万元07外部百万零件不合格率(12个月内每季度下降20PPM)500PPM08批量供货产品一次交检合格率98﹪09过程百万零件不合格率(12个月内每季度下降200PPM)3000PPM目标分解：详见《___部年度目标管理计划书》文件厂长：杨金阳2006年05月10日2企业组织构架图4质量管理体系4.1总要求4.1.1本工厂按ISO/TS16949:2002标准要求和质量管理的基本原则——过程方法，建立管理者代表厂长装配车间生产科财务科技质科冲压车间仓库精加工车间管理科并实施文件化的质量管理体系，以确保产品符合规定的要求，体系能够持续改进。4.1.2工厂质量管理体系的建立遵循下列要求：a)充分识别、界定在工厂质量管理体系运作活动中所需的过程（包括其顺序和相互作用），如管理活动、资源配置、产品实现、测量改进；b)明确规定为确保过程有效运作和控制所需的准则和方法；c)明确规定为确保对过程实施有效监控所需资源和信息的渠道；d)对过程的运行效果进行测量、监视和分析，并决定采取必要措施后予以实施，以保证过程策划的结果的实现，和对这些过程的持续改进。4.1.3外包过程的控制：当在产品实现活动中出现外包过程时（如：委外校准，工装模具设计加工，委外加工，运输，培训），识别其对产品符合性的影响情况并按照本手册7.4：“采购”条款的要求实施有效控制,且承诺不免除满足所有顾客要求的责任。4.2.质量管理体系文件要求4.2.1工厂依据ISO/TS16949:2002标准，按下列质量体系四个层次文件序列建立、完善质量体系：质量手册第一层次确定政策（含工厂的质量方针和目标），原则，途径和职责程序文件第二层次确定责任，方法和时间作业指导/管理规范/规章制度第三层次具体详细的作业描述和支持性文件质量记录第四层次各类信息的即时记录，如表格4.2.1.1质量体系的执行：各部门依质量手册、程序文件、作业指导书等的规定，落实执行各项质量活动并通过管理评审及内部质量审核以确保质量体系的适用性及有效性。4.2.1.2本工厂[质量体系程序文件目录]见附录B。4.2.2质量手册质量手册是依据ISO/TS16949:2002标准中的要求结合本工厂实际描述质量管理体系的纲领性文件。质量手册包括本工厂质量管理体系的适用范围；合理的删除声明；相关程序文件结构的概述；质量管理体系过程之间相互作用的描述。由工厂技质科组织编制，管理者代表审核，厂长批准后颁布实施。4.2.2.1质量管理体系程序文件对质量手册中描述的各项活动顺序和相互作用做出明确的规定。各程序的适用范围和详略程度取决于各项活动的复杂程度，所采用的方法以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训，必要时引出支持性文件。质量体系程序文件由各有关部门负责编制，管理者代表审核，厂长批准后发布。4.2.2.2支持性文件中管理类文件[含检验/试验指导书]，是过程运作中必需的具体的要求和规定，由各职能部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准后实施。4.2.2.3质量记录是质量管理体系运行及其结果的证明性文件，由使用部门组织编制，部门负责人审核后实施。4.2.3文件控制为保证本工厂质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件(包括质量体系的第一、二、三、四层次文件；顾客工程标准/规范及其更改文件和记录；外来文件)必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本，工厂编制并实施《文件资料管理程序》，以确保：4.2.3.1文件在发布前应由主管人员就其适宜性和有效性进行审批；4.2.3.2在与质量管理体系运行有关的场所，文件使用人员应保证能方便地获得和使用标明有“受控文件”标记的完整、清晰、统一的有效版本文件。4.2.3.3当文件需要更改时应由原审批部门组织评审或更改，并按规定实施更改。4.2.3.4定期发布标明修订状态的文件清单，以防止误用失效或作废的文件。4.2.3.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其变更或其它外来文件，各受理部门须确保在十个工作日之内完成审查、分发及执行，并保存记载每次生产变更的生效日期的记录，维护工作现场为最新版本。4.2.3.6顾客工程标准/规范变更的实施，应包含所有相关文件的更新（如：FMEA、控制计划、PPAP记录……等），必要时需获得顾客生产件批准记录的更新。4.2.3.7对