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1.质量控制管理工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始制定《QAP》审核审批分发文件签收文件贯彻执行现场巡视发现问题协助组织讨论属于常规性问题问题解决确定解决方案信息归档审核结束是否2.质量标准制定工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始拟写草案支持配合意见建议补充完善形成标准组织执行执行发现问题汇总研究讨论是否需要修订标准准备资料修订标准组织执行提供资料执行审核审批审批审批审核结束3.质量记录控制工作流程图B品研部C相关部门A品研部经理单位开始制定《记录控制程序》确定质量记录清单设计质量记录表卡填写质量记录归档保存过期清理失效记录销毁申请监督检查销毁并记录结束审核审批审核审批审批4.进料检验工作流程图A采购部B原料库C品研部经理D质检专员开始进料通知收料作业收到进料通知制定检验方案执行检验填写《原辅料入库单》合格复检允收填写《食品原料退换记录》拒收处理合格物料处理入库分发结束否是是否质量记录的管理5.生产质量管理工作流程图C品研部B技术副总D质检专员E相关部门F生产部A总经理单位开始制定质检标准审核执行检验标准原辅料检验原辅料检验审批合格退货处理原辅料入库生产生产过程检验生产过程检验合格处理继续生产产成品检验产成品检验合格报废或转为副品产成品入库编写年度质量回顾审核审批修订质检标准结束否是否是否是6.制程质量检验工作流程图B质检专员C生产部D生产车间A品研部单位开始实施常规检验分析检验结果参与协助判断是否存在问题限期整改查找原因配合安排整改实施整改复检是否合格填写《面包质量检验报告单》资料归档结束审核是否否是7.制程质量异常处理工作流程图B品研部经理C质检专员D相关部门A技术副总开始实施制程质量检验发现制程质量异常参与配合支持是否属于常规异常限期整改确认批示暂停生产查找原因实施整改复检《纠正措施要求、计划、验证记录》审核资料归档结束否是不合格合格单位8.成品入库送检工作流程职能职能职能职能开始准备检验成品入库检验通知依规范检验结果判定办理入库不合格分析出具检验报告审核提出处理意见审批发出《不合格品处理通知》处理不合格品结束9.产品出厂检验工作流程图B品研部经理C品研部D相关部门E销售部A技术副总单位开始《出货通知》安排出货接到通知检验办理出货编制检验报告不良品分析提交检验报告审核审批提出不合格品处理意见办理退货结束合格不合格10.新购置计量器具B品研部经理C品研部D相关部门E外检机构A技术副总开始编制申购计划审核审批核价采购进行质量检验协助登记入帐领用组织检定进行检定实施内检发现问题发现问题制定执行纠正措施整理保存检定资料通过检验结束不合格合格外检不合格合格内检单位11.计量仪器周期检定工作流程B品研部经理C品研部D相关部门E外检机构A技术副总开始制定周期检定计划协助进行送检登记实施外检审核审批进行内检发现问题报废是否可以修理协助进行修理审核审批粘贴合格标识制定数据汇总表重新购买归档保存结束审批不合格合格是否单位12.委托外部检验工作流程图B技术副总C品研部经理D相关部门E外部检验机构A总经理单位开始制定委外检验计划审核审批联系检验机构确认检验事宜确认检验事宜检验费用申请领取费用配合按计划送检配合缴纳检验费检验测试检定/校准编制检验报告检验结果通知领取检验报告取回被检品结束审核审批13.质量管理体系内部审核工作流程图B品研部C相关部门A管理者代表单位开始制定审核计划成立审核小组发布审核通知召开首次会议配合配合实施审核审核组内部会议提请召开末次会议末次会议召开不合格项跟踪管理评审不合格项纠正资料归档结束审批审批1．质量控制管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定《质量控制操作规程》C2B2A2程序一．国家、地方、行业有关标准和规定二．《QAP》☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核根据实际☆技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日☆总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日重点☆《QAP》的制定标准☆科学、规范、全面、具体《质量控制操作规程》的执行D3D4D5程序《QAP》☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时☆相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作根据实际☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视重点☆《QAP》的执行标准☆严格按照规程的要求执行质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序《QAP》☆相关部门在《QAP》执行过程中发现问题☆相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题☆如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理☆如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案☆经过讨论，确定最终的问题解决方案3个工作日☆技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行1个工作日☆质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点☆问题解决方案的制定标准☆质量控制问题得到合理解决2.质量标准制定工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定《质量标准》C2B2D2C3C4B4A4程序5个工作日一．国家、地方、行业有关标准和规定二．KFC企业质量管理体系文件☆品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准随时☆技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议随时☆相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日☆品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件1个工作日☆质量标准报技术副总审核，总经理审批重点☆质量标准的编写标准☆编写及时、全面执行《质量标准》C5D5程序一．公司《质量标准》二．公司《质量管理制度》☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点☆公司质量标准的执行标准☆执行全面、彻底修订《质量标准》D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司《质量标准》☆相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报即时☆品研部汇总相关质量信息2个工作日☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批根据实际☆如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合2个工作日☆品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日☆修订的标准报总经理审批1个工作日重点☆质量标准的修订标准☆质量标准修订及时，符合公司实际情况新质量标准的执行C10D10程序公司《质量标准》☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行根据实际☆对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训☆相关部门认真执行新的公司质量标准重点☆新质量标准的执行任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准☆执行及时、全面3．质量记录控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定《记录控制程序》B2A2C3C4B4A4程序一．《记录控制程序》二．质量记录清单☆品研部根据公司的相关规定，制定《记录控制程序》根据实际☆《记录控制程序》经品研部经理审批后起用1个工作日☆各相关部门根据公司的《记录控制程序》，确定本部门质量记录清单☆相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日重点☆《记录控制程序》的确定☆质量记录清单的编写☆质量记录表卡的设计标准☆依公司相关规定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料☆各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录即时☆各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存☆品研部对质量记录的保存进行监督检查重点☆质量记录的填写☆质量记录的归档保存标准☆填写及时、准确☆编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理☆对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点☆失效质量记录的销毁标准☆依公司相关规定4．进料检验工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料检验工作安排A2B2C2程序☆采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库☆原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验随时重点☆进料检验的工作安排标准☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验按进料检验方案进行检验C3D3D4程序一．《原材料和成品检验规程》二．进料检验标准和作业指导书三．《原辅料入库单》☆品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的《原辅料入库单》，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案半个工作日☆检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作根据实际☆检验专员将检验结果填入《原辅料入库单》，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”重点☆进料检验方案的制定☆进料的检验标准☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性处理合格D5C5程序一．《原材料和成品检验规程》☆对于合格的物料，质检专员应出具《产品质量合根据拒收及允收物料C6D6B8A6A7格证》，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识实际二．《库房管理程序》三．《产品质量合格证》四．《食品原料退换记录》☆对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定☆对于经复检后不合格的物料，填写《食品原料退换记录》，并通知通知采购部退货1个工作日重点☆合格、允收物料的处理及标识标准☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料保存进料检验结果D9程序☆质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。1个工作日重点☆进料检验文件的分类、保管标准☆文件齐备、无缺失5．生产质量管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量管理标准C2B2A2程序《公司质量检验标准》☆由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件20个工作日☆报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议1个工作日☆报总经理审批1个工作日☆产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门2个工作日重点☆确定产品执行标准文件标准☆按形成文件的程序制定质量标准一．《公司质量检验标准》二．《KFC工厂质量检查系统》执行质量管理标准C3程序☆质量管理标准获得批准后，由品研部执行☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际重点☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准☆检验报告单原始记录是否齐全原辅料检验C4D4D5E5E6F6程序一．《原材料和成品检验规程》二．《原辅料入库单》☆质检专员对采购的原辅料进行检验1个工作日☆质量合格的入库1个工作日☆质量不合格的执行退换货处理根据实际重点☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录标准☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录生产过程检验C7D7D8F9F8程序一．《生产过程质量检验标准》二．《生产过程质量检验记录》☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报根据实际☆生产过程检验合格的继续生产根据实际☆生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际重点☆生产过程质量监控标准☆生产过程的质量记录齐备程序☆质检专员对产成品进行质量检验1个工作日☆质量合格的入库1个工作日任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料产成品检验C9D10F10E11☆质量不合格的报废或转为副品根据实际一．《产成品质量检验标准》二．《产成品质量检验记录》重点☆对产成品进行质量检验标准☆严格按照《产成品质量检验标准》执行年度质量回顾C11B11A11程序《年度质