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总经理管代内审小组各职能部门上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬★■▶■■□▶■▶■▶■■□▶■■▶■■▶■▶■■■▶▶■■□▶■■□▶■■▶■▶□□■□▶■□▶★■□□▶★■□▶■■□▶★■□▶▶■▶▶审核:通过内部审核评价新版体系是否符合新标准要求，运行是否持续有效、确保有效性、符合性讲解ISO9001-2088与2015版本差异，条文解析，全面理解变化及核心要求。基于风险的管理方法、组织情境、变革管理、利益相关方管理、绩效评价与过程方法。确定文件所需删除、新增或强化的要求内部审核提出申请进行换版换证审核制订培训计划运行稽核检查6月份7月份8月份9月份10月份对新编的文件培训后试运行，不符合的要求重新修订456管理评审体系建立确定体系文件所发生变化体系试运行及再次修订推进计划表7证书跟进外审不符合项整改并回复宣贯动员备注基础培训领证责任部门审核前准备迎接第三方审核体系评价改进项目项目内容体系试运行内审员培训内部审核及不符合项整改体系运行与新标准实际要求进行对比分析项次1辅导培训对培训结果进行考核成立ISO推行小组准备阶段2找专业培训机构并与其签订辅导培训合同编制：新文件培训各部门体系文件的编制、审核、发布申请第三方认证并接洽认证具体事项备注：★领导责任■主要责任部门□辅助责任部门▶标示开始实施第三方审核3