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不合格项报告1/2受审核部门营销部日期2016．3．20不合格事实描述：标准要求8.4外部提供过程、产品和服务的控制组织应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。不符合事实：对供方的制造过程绩效按进行了评价，但未能提供评价记录。不符合标准的条款：ISO9001:20158.4部门负责人:不符合性质：□严重√□一般审核员:小组：组长小组成员不合格原因分析：有关人员对供方控制要求学习不够，因此没有完全按对供方管理规定执行。部门负责人：纠正：对供方评价作好记录。部门负责人：纠正措施：（预计完成时间2016年3月25日）组织有关人员学习供方控制要求，提高认识和管理水平。举一反三，查找不足，采取纠正措施，严格按规定管理。部门负责人：审核员：完成情况验证：（是否完成，是否有效）查：已对有关人员进行了培训，提高了认识、达到了学习目的，补充了评价记录，且再无发生同类问题。审核员：审批：系统的预防措施：按照供方控制要求规定坚持检查，防止再发生。部门负责人：记录：培训记录整改记录不合格项报告2/2受审核部门质量部日期2016．3．20不合格事实描述：标准要求：8.6产品和服务的放行组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。不符合事实:查3月19日入库产品（胶合板箱585*373*241）是合格产品，但未能提供产品的放行的证据。不符合标准的条款：ISO9001:20158.6部门负责人：不符合性质：□严重√□一般审核员:小组：组长小组成员不合格原因分析：有关人员对产品和服务的放行学习不要求够。因此不能按其规定要求执行。部门负责人：纠正：提供放行记录。部门负责人：纠正措施：（预计完成时间2016年3月25日）组织有关人员学习产品和服务的放行控制要求，提高认识和管理水平。举一反三，查找不足，采取纠正措施，严格按规定管理。部门负责人：审核员：完成情况验证：（是否完成，是否有效）查：已对有关人员进行了培训，提高了认识、达到了学习目的，对产品实施了检验，且无再发生同类问题。审核员：管理代表：系统的预防措施：按照生产过程控制程序规定坚持检查，防止再发生。部门负责人：记录：培训记录整改记录