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四川******科技有限责任公司质量管理体系手册（依据GB/T19001-2016IDTISO9001-2015标准修订）文件编号:******-QMS-2018文件版本:A0制定日期:2017年12月31日生效日期:2018年01月01日制定：审核：批准：修订记录版本修订日期修订内容修订者修订部门审核核准A02017-12-31首次制定罗平工程品质部*本文件盖有红色“受控”印章时方为受控文件第2页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日目录0.1企业简介…………………………………………………………………………………………………40.2质量管理手册发布令……………………………………………………………………………………50.3质量方针与质量目标批准令……………………………………………………………………………60.4管理者代表任命书………………………………………………………………………………………71.范围…………………………………………………………………………………………………………82.引用标准……………………………………………………………………………………………………83.术语和定义…………………………………………………………………………………………………84.组织环境……………………………………………………………………………………………………94.1理解组织及其环境………………………………………………………………………………………94.2理解相关方的需求和期望………………………………………………………………………………94.3确定质量管理体系的范围………………………………………………………………………………94.4质量管理体系及其过程…………………………………………………………………………………105.领导作用……………………………………………………………………………………………………105.1领导作用和承诺…………………………………………………………………………………………115.1.1总则……………………………………………………………………………………………………115.1.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………………115.2方针………………………………………………………………………………………………………125.2.1制定质量方针…………………………………………………………………………………………125.2.2沟通质量方针…………………………………………………………………………………………125.3组织的岗位、职责和权限………………………………………………………………………………13-186.策划…………………………………………………………………………………………………………186.1应对风险和机遇的措施…………………………………………………………………………………186.2质量目标及其实现的策划………………………………………………………………………………196.3变更的策划………………………………………………………………………………………………207.支持……..…………………………………………………………………………………………………207.1资源………………………………………………………………………………………………………20-227.2能力………………………………………………………………………………………………………227.3意识………………………………………………………………………………………………………237.4沟通………………………………………………………………………………………………………237.5成文信息…………………………………………………………………………………………………23-258.运行..…………………………………………………………………………………………………………258.1运行的策划和控制………………………………………………………………………………………258.2产品和服务的要求………………………………………………………………………………………258.2.1顾客沟通………………………………………………………………………………………………258.2.2产品和服务要求的确定………………………………………………………………………………268.2.3产品和服务要求的评审………………………………………………………………………………278.2.4产品和服务要求的更改………………………………………………………………………………278.3产品和服务的设计和开发………………………………………………………………………………27第3页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日8.3.1总则……………………………………………………………………………………………………278.3.2设计和开发策划………………………………………………………………………………………278.3.3设计和开发输入………………………………………………………………………………………278.3.4设计和开发控制………………………………………………………………………………………27-288.3.5设计和开发输出………………………………………………………………………………………288.3.6设计和开发更改………………………………………………………………………………………288.4外部提供的过程、产品和服务的控制…………………………………………………………………288.4.1总则….…………………………………………………………………………………………………288.4.2控制类型和程度….……………………………………………………………………………………288.4.3提供给外部供方的信息….……………………………………………………………………………298.5生产和服务提供…………………………………………………………………………………………29-318.6产品和服务的放行………………………………………………………………………………………318.7不合格输出的控制………………………………………………………………………………………31-329.绩效评价………………………………………………………………………………………………………329.1监视、测量、分析和评价………………………………………………………………………………32-339.2内部审核……………………………………………………………………………………………………339.3管理评审…………………………………………………………………………………………………33-3410.改进…………………………………………………………………………………………………………3410.1总则………………………………………………………………………………………………………34-3510.2不合格和纠正措施………………………………………………………………………………………3510.3持续改进…………………………………………………………………………………………………35附件一：组织架构图…………………………………………………………………………………………36附件二：要素、标准条款与部门关系表……………………………………………………………………37-38附件三：过程策划一览表……………………………………………………………………………………39附件四：过程目标清单………………………………………………………………………………………40附件五：质量管理体系过程关系图…………………………………………………………………………41附件六：产品生产工艺流程图………………………………………………………………………………42附件七：产品品质管控流程图………………………………………………………………………………43附录1：程序文件目录附录2：适用的法律法规及其他要求清单附录3：作业文件清单附录4：主要记录清单附录5：质量手册管理第4页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日0.1企业简介四川******科技有限责任公司（以下简称“公司”）于2004年成立于中国科技城-四川绵阳，注册资本为2000万元，是国家认定的高新技术企业。表2-1公司股东构成表序号股东名称出资额股权比例（%）1四川************有限公司838.8441.9422香港********有限公司600303天津市**********有限公司418.5620.9284自然人142.67.13合计2000100公司主要从事*****高频器件及数字产品整机的研发、生产、销售及维修，电子仪器及软件的研发、生产、销售。公司致力于打造数字高频器件领域先进企业，培育了一支经验丰富、专业能力强的研发队伍。历经多年的行业积累和沉淀，公司成为国内数字高频器件的知名制造商。总经理：公司地址：四川*****************************电话：0816—***********邮编：621000第5页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日0.2质量手册颁布令发布令本公司依据ISO9001：2015《质量管理体系--要求》标准，结合本公司的实际情况建立质量管理体系并编制手册。本质量手册描述了本公司的质量方针、质量目标并对本公司质量管理体系提出了具体要求，从而确保本公司的产品及服务能满足顾客和相关各方的需求，并通过持续改进，使本公司的产品和服务能适应并满足顾客当前的和未来的需求的变化。本质量手册是我公司质量管理的法规，也是我公司向顾客做出质量保证和满足顾客以及相关各方合理期望的承诺。是我公司开展内部质量审核和管理评审等质量活动的依据，是我公司质量管理总的纲领性文件。现批准下发执行,本公司全体员工必须认真学习、理解质量方针，并将质量手册所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以实现我公司质量目标及经济效益。本质量手册含封面共44页自2018年01月01起生效四川******科技有限责任公司总经理：日期：第6页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日0.3质量方针和目标批准令公司质量方针：质量为本诚信百年科技创新争创一流方针涵义：1、时刻铭记质量是企业的生命，诚实守信地为客户提供产品和服务是我们存在的价值，为客户提供至臻品质，并不断为客户创造出更好的经济效益和社会价值。2、积极倾听客户的声音，以科技手段不断创新并提供合乎客户需求的产品，以此完善质量管理体系，努力做到同行业中管理水平一流的企业。公司质量目标公司2018年度质量目标：1、顾客满意率≥95%。2、顾客投诉处理闭环率≥95%。3、成品交验合格率≥99%。以上质量目标在各职能部门进行了分解，并规定了测量频率和方法，具体见附件四《质量目标分解及实施效果检查表》总经理：年月日第7页共43页四川******科技有限责任公司文件名称文件编号QMS-01质量手册版本号A0实施日期2018年01月01日0.4管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2016idtISO9001：2015标准，加强对质量管理体系运行的领导，推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命（先生/女士）为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1.确保按照GB/T19001—2016idtISO9001：2015标准的要求建立、实施与保持质量管理体系。2.向最高管理