+质量手册设计院)

JXYDYD/QMS—2014.B质量管理手册（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编制）编写人员：黄思亮审核：向震宇批准：鄢伟文件号：2014年03月15日发布2014年03月15日实施江西省邮电规划设计院有限公司编制2目录章节号名称页次0.1批准令30.2任命书40.3组织结构图50.4职责分配表60.5方针和目标70.6质量手册修改控制页80.7企业简介90.8质量手册的管理101范围122引用标准123术语和定义124质量管理体系124.2文件要求134.2.3文件控制134.2.4记录控制145管理职责145.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点155.6管理评审196资源管理206.3基础设施206.4工作环境217产品实现217.2与顾客有关的过程237.3设计和开发247.4采购267.5生产和服务提供277.5.1生产和服务提供的控制277.6监视和测量设备的控制288测量、分析和改进288.2监视和测量298.2.2内部审核298.3不合格品控制308.4数据分析318.5.2纠正措施318.5.3预防措施3230.1批准令批准令本手册是阐述本院质量方针、质量目标和所建立的质量管理体系的文件是按GB/T19001-2008的要求，表述了提供给顾客的邮电工程设计和服务全过程，以及为确保这些过程有效运作和控制所需要的方法，全体员工应予遵循。本院全体员工应以质量方针为行动准则，把质量目标作为工作要求，以确保增进顾客满意，使本院的产品和质量管理体系得到持续改进。本手册于2014年03月15日发布并实施。院长：鄢伟2014年03月15日40.2任命书任命书为确保质量管理体系的有效运行，我授权向震宇为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向院长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C)确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。院长：鄢伟2014年03月15日50.3组织结构图公司质量管理体系组织机构图院长副院长管理者代表综合部人力资源部市场部资质支撑部项目管理部财务部项目设计所60.4质量管理体系职能分配表职能部门质量管理体系要求总经理副总兼管理者代表资质支撑部项目管理部综合部人力资源部市场部财务部项目设计4.1总要求▲△△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△4.2.4记录控制△△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△▲△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△▲△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△▲△6.2人力资源△△△△▲△△△6.3基础设施△△△▲△△△△△6.4工作环境△△△▲△△△△△7.1产品实现过程的策划△△△▲△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△△△▲△△7.3设计和开发△△△▲△△△△△7.4采购△△△△▲△△△7.5.1生产和服务提供的控制△▲△▲△△△△▲7.5.2生产和服务提供的确认删减7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△△7.5.4顾客财产△△△▲△△△△△7.5.5产品防护△△△▲△△△△△7.6监视和测量设备控制△△△▲△△△△△8.2.1顾客满意△△▲△△△△△△8.2.2内部审核△▲▲△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△△△△▲8.3不合格品控制△△△▲△△△△▲8.4数据分析△△△▲△△△△△8.5.1持续改进△▲△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲△△△△△8.5.3预防措施△△△▲△△△△△标识说明：主要职能：▲相关职能：△70.5方针和目标本院质量方针和质量目标质量方针精心规划精心设计，持续改进优质服务。质量目标：为实现满足顾客需求这一承诺，本院建立了质量目标：a)提供给顾客的所有产品和服务100%满足法律法规、标准和合同规定的要求；b)邮电工程初步设计和施工图设计成品质量等级均应100%达到合格级以上，其中优、良级达80%；邮电工程设计交付（货）期100%满足合同要求；c)顾客满意率达90%，近三年每年递增1%；质量目标应予分解，本院与产品质量有关的各管理部门均应建立部门的质量目标。编制：黄思亮审核：向震宇批准：鄢伟2014.03.1580.6质量手册修改控制页章节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页90.7企业简介江西省邮电规划设计院有限公司（以下简称省邮电院）成立于1958年，拥有国家建设部颁发的甲级通信工程设计、甲级智能建筑专项工程设计资质证书，同时拥有国家发改委颁发的甲级工程咨询资质证书、是江西省唯一一家具有通信设计咨询甲级资质的企业。省邮电院现有员工中，80%以上员工具有大学专科及以上学历，其中：高级工程师30余人、工程师百余人。本公司专业齐全、机构完善、业绩优良。组织机构设有综合部、人力资源部、市场部、财务部、项目管理部、资质支撑部等管理部门，还有9个设计所。承担全省电信通信网络规划编制外，还承担省内外的微波、交换、传输、移动通信、数字微波、卫星通信、数据通信、宽带多媒体、综合业务数字网、智能网、接入网、电信支撑网、工矿企业通信网、系统集成智能化大楼综合布线系统、电源、空调、工业民用建筑等工程设计和通信技术咨询服务。省邮电院技术装备先进，信息化领先。公司拥有各类计算机、服务器460余台，打印机70余台，拥有工程数字绘图复印机，大型彩色喷墨绘图仪，高速复印机，实现了从文字到图像、从平面到三维，从渲染到动画100％CAD化。公司拥有大量先进的测试表和软件，如移动通信路测分析仪表及规划软件，R&S无线传播模型调校设备，微波电测仪，频谱分析仪，光域发射仪OTDR等。省邮电院坚持依靠科技进步，积极进行技术创新，通过卓越的知识管理能力和流畅的服务管理能力，快捷地感知并满足用户不断变化的需求。我公司员工定期积极跟踪、学习、消化、吸收世界先进通信技术，通过设计工作把先进通信技术转化为现实的通信生产能力。服务对象包括中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、电力等系统行业。实现了业务收入由2005年的1480万元到2011年的1.2亿元的快速增长，六年内业务收入复合增长率达41.7%，目前，公司的业务范围覆盖我国上海、浙江、江西、等多个省（市）。公司还走出国门，参与了尼泊尔海外通信工程设计项目。单位地址：江西省南昌市西湖区丁公路38号联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：330046联系人：黄思亮手机：189791757850.8质量手册的管理0.4.1质量手册的编制、审核和批准0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。0.4.2质量手册的发放、使用0.4.2.1本质量手册由公司综合部负责印制、保管、发放。本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司综合部办理相关的登记手续；本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司综合部提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司综合部办理归还手续。0.4.3手册的修改与评审0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司综合部，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司综合部文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司综合部保持相关记录。0.4.3.3每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司综合部保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。江西维尔宝食品生物有限公司质量手册版次/修改次：B/0第11页共31页0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司综合部，并经管理者代表批准后，方可再向公司综合部提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司综合部提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。第12页共31页1范围本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的邮电施工设计和规划设计系列产品实现的产品质量，控制其全过程以及相关支持性活动、服务的管理,也适用于本院的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。本质量手册依据《GB/T19001-2008质量管理体系要求》以及公司实际编制，为适应本院运行过程，本院建筑和城市规划设计无特殊过程，因此GB/T19001：2008标准“7.5.2生产和服务提供过程的确认予以删减，此删减不影响本院提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。2引用标准本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：(1)GB/T19000－2008《质量管理体系基础和术语》(2)GB/T19001－2008《质量管理体系要求》(3)GB/T50308~2006《工程建设设计企业质量管理规范》(4)YD5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》3术语和定义本手册采用了GB/T19000—2008idtISO9000:2005标准的术语和定义，并结合院实际特别注明了以下术语。3.1供方：系指为本院设计提供技术资料的组织或提供办公用品的厂家商场或中间商。3.2产品：系指本院提供的设计过程结果的图纸及相关服务。3.3顾客：系指委托本院进行设计的建设者（发包方）或施工单位。4质量管理体系4.1总要求本院依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系并形成文件。为了不影响本院提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和持续改进的能力，除本手册2.1条说明的删减条款外，标准所提的其他要求均有体现。质量管理体系文件是按照标准的要求，学习国际通用的管理方法并结合本院的实际情况制定的，对与产品质量和服务有关的人员、资源、过程、绩效提出规定要求和控制第13页共31页方法，适用于风景园林景观设计全过程管理使用。产品实现中应按照文件规定管理相应过程，并且通过有关信息的收集、评价，对体系持续改进，从而达到使顾客满意的承诺。本院产品实现过程中没有外包过程，今后如涉及到则按采购条款要求加以控制。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册——用于向院内外提供关于本院质量管理体系的整体信息；c)程序文件——为本院如何完成活动提供一致性信息；d)为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，如：作业指导书或针对某一具体项目或合同的质量计划等；e)质量记录——对本院所从事的活动或达到的结果提供客观证据。