搜索
上海FC物流有限公司质量手册文件编号：CFWL-A-0001版本：A上海FC物流有限公司颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系----要求》编制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2003年12月20日文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次1/33质量手册制修订日期序号修改记录摘要版本页次总页数核准制订2003/12/151新版A33上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次2/33一.质量手册封面页……………………………………………………..1二.质量手册内容页次说明……………………………………………………..2三.公司简介……………………………………………………..3四.管理者代表任命令……………………………………………………..4五.质量系统文件内容……………………………………………………..4.质量管理系统……………………………………………………..4.1一般要求……………………………………………………..54.2文件化要求……………………………………………………..65.管理责任……………………………………………………..5.1管理者承诺……………………………………………………..85.2顾客导向……………………………………………………..95.3质量方针……………………………………………………..105.4规划……………………………………………………..115.5责任,权责与沟通……………………………………………………..125.6管理审查……………………………………………………..136.资源管理……………………………………………………..6.1资源的供应……………………………………………………..146.2人力资源……………………………………………………..146.3基础建设……………………………………………………..156.4工作环境……………………………………………………..167产品/服务/服务/服务的实现……………………………………………………..7.1实现过程规划……………………………………………………..177.2顾客相关控制过程……………………………………………………..187.3采购……………………………………………………..197.4生产和服务运作……………………………………………………..207.5量测和监控仪器的控制……………………………………………………..228.量测,分析和改进……………………………………………………..8.1概述……………………………………………………..248.2量测和监控……………………………………………………..25上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次3/338.3不合格生产制……………………………………………………..278.4资料分析……………………………………………………..288.5改进……………………………………………………..29六附件……………………………………………………..附件一公司组织结构图……………………………………………………..30附件二ISO9001标准职能分配表………………………………………………………………………31附件三质量管理系统互动关系图附件五质量管理系统互动关系图…………………………………………………………………323附件四各部门职责…………………………………33公司简介1．公司沿革：上海FC物流有限公司地处上海市嘉定工业开发区虬桥村，始创于一九九七年，仓库物流组建于一九九八年五月，属于集体制企业。公司致力于仓库产品/服务/服务的存放与运输。本公司以物品的存放与运输为主，辅以小加工组装的多元化企业。质量是企业的生命，我公司以服务客户为宗旨，以客户要求不断改进为依托。不断改进客户要求，是公司管理工作的核心。不断地追求完善与精良，是公司取胜于客户的保证。2.产品/服务/服务/服务范围产品的储存/运输服务及小加工产品的组装/储存/运输服务3.组织单元：组织机构图(附件一)4.过程：本手册的内容与规定事项为适用本公司服务提供过程,从事ISO9001：2000质量管理体系。A．由于本公司的组装产品/服务均由客户提供规格要求，本公司无设计开发的责任，以及运输线路为固定线路，故对ISO9001：2000标准的7.3予以删减B．本公司在服务过程中无特殊过程控制，故对ISO9001：2000标准的7.5.2条款予以删减。上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次4/33管理者代表任命书为贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系----要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命冯菊为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；3.确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2003年12月20日上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次5/33一般要求1.目的：组织应遵照本国际标准的要求建立、制定文件并执行、维持且持续改进质量系统。2.范围：质量系统。3.名词定义：无。4.权责：质量系统由相关部门及管理代表讨论后制订，由总经理审核。5.控制内容：5.1组织执行质量管理系统时应：a)鉴别并运用质量管理系统所需要的控制过程；b)决定这些控制过程的顺序与互相关联；C)决定有效运作并控制这些过程的准则与方法；d)确保可以获得必要的资源与信息,以支持这些过程的运作及监控；e)量测、监督、分析这些过程；f)实施欲达成预期规划结果与持续改进这些过程所需要的行动；5.2质量管理系统所需之过程包括管理、资源、产品/服务实现和量测、本公司无外包控制，本公司之质量管理系统须达成此要求,质量管理系统相关之程序参照:附件二ISO9001标准职能分配表6.参考文件：6.1附件二ISO9001标准职能分配表文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次6/33文件化要求1.目的：制订公司质量管理系统文件与资料之管理体系，使所有质量控制皆有相对照之书面程序，以求控制之标准化。质量手册必须建立和维持，质量控制有关过程中之记录的书写规定，与记录档案之管理，以确保质量管理系统的有效运作及展现对需求的符合性。2.范围：公司所有之质量文件与资料，包括外来之文件/标准，质量手册，与质量有关之记录均属之。3.名词定义：无4.权责：4.1文件控制中心负责所有文件与资料之控制与协调控制。4.1.1文件之制作：由主要执行单位之主管指派专人撰写。4.1.2文件之审核：文件于制作完成经单位之主管审核。4.1.3文件之核发：文件经相关单位主管会签无误后经权责单位核准后，由文件控制中心进行复制分发。4.2质量手册由相关部门及管理代表讨论后制订，由总经理审核。4.3质量记录:公司所有单位。5.控制内容：5.1质量方针及质量目标之制修订参照本手册5.2建立和维持一份质量手册，细则参照标准条文要求。5.2.1质量管理系统的范畴（包括任何删减的细节和理由）须明定于手册当中。5.2.2文件化的程序或其参考之处,依ISO9001条文建立质量手册，并于手册内容中说明对应的程序文件或参考文件。5.2.3质量管理系统中的过程顺序及其相互关系之陈述，参照质量管理系统互动关系图.5.2.4质量手册依【文件与资料控制程序】加以做文件控制。5.3ISO9001国际标准所要求的书面化程序参照:附件二：ISO9001标准职能分配表。上海FC物流有限公司上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次7/335.4文件控制5.4.1文件分发控制：文件控制中心须将各种文件之制作权责单位、审核单位、与被分发单位等资料将控制文件建立文件分发缴回记录以利控制控制。5.4.2文件之分发：针对所有对质量制度有效运作极为重要之控制场所均应持有适当之文件。5.4.3使用中文件正确版次之确保：文件控制中心须定期发行文件之最新版次一览表至文件使用单位供核对,以防止其使用无效及或过期之文件。5.4.4发行前之核准：文件于制作后发行前须参照【文件与资料控制程序】经权责主管核准。5.4.5无效或过时文件之处置：5.4.5.1文件新版分发后，旧版无效之文件须回收以防止误用。5.4.5.2保存之任何过期文件,须经适当之标示识别管理，以防止被误用。5.4.6资料之管理：除非另有特别规定,公司内所有之外来文件,国际性标准/标准书皆须由相关负责单位转交至文件控制中心,对外来文件加以编号、识别并控制其分发。5.4.7确保文件清楚易读,容易识别。5.4.7被界定为质量记录文件必须加以控制,参照【记录控制程序】。5.4.8文件与资料之其它控制控制：细则参照【文件与资料控制程序】。质量管理系统的文件化内容应取决于：a)组织的规模与活动的型态；b)过程的复杂度与关联性；c)人员的能力。5.5质量记录控制5.5.1有关质量记录之识别、储存、索引、保护、保存时间与处理之控制细则参照【记录控制程序】。5.5.2窗体字段之填写应清楚易读,容易识别。若无法使填表人一目了然时，须附带书面填写说明或施以教育训练。5.5.3档案资料应妥善保存应避免有缺页、破损、遗漏。5.5.4窗体之保存期限应加以规定。6.参考文件：6.1文件与资料控制程序6.2记录控制程序上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次8/33管理者承诺:1.目的：总经理必须提出对发展和改进质量管理系统的承诺。2.范围：2.1顾客及法规需求。2.2质量方针。2.3质量目标。2.4管理审查。2.5必要资源之可用性。3.名词定义：无4.权责：总经理负有承诺的责任,必须提供证据、记录以展现对发展和改进质量管理系统的承诺。5.控制内容：总经理必须确保以下控制被实施：5.1沟通符合顾客及法规需求的重要性：总经理应重视客户及法规的需求，并透过质量方针/目标的制定,合约审查,客户满意度管理等使相关部门及人员得以了解、实施。5.2订定质量方针和质量目标：细则参照本手册。5.3实施管理审查：细则参照【管理评审控制程序】。5.4确保必要资源之可用性：细则参照【人力资源控制程序】【设施控制程序】。6.参考文件：6.1【管理评审控制程序】6.2【设施控制程序】6.3【管理评审控制程序】上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号CFWL-A-0001版本A制订部门管理代表页次9/33顾客导向1.目的：总经理或高阶管理阶层必须确保顾客、法律/规定的需求和期望被确定并转换成可实施的程序要求,达成顾客满意。2.范围：顾客需求和期望，包括法律/规定需求并予以考虑。3.名词定义：无1.权责：总经理确保顾客需求和期望被决定且转换成需求,并转达给各相关部门人员。5.控制内容：5.1确保顾客的需求和期望已被决定且转换成需求,有关产品/服务/服务及/或服务应尽的义务，包含法律/规定需求,参照【顾客需求鉴别审查程序】之规定对客户、法律等之需求加以鉴别、记录、审查并传达至相关单位人员。5.2了解客户需要和期望,并实现达成客户满意之目标,对客户满意度须加以调查,并统计分析,控制细则参照【顾客满意度数据分析与持续改进控制程序】。5.3透过【顾客需求鉴别审查程序】确保客户及其它相关方面的需求在组织内被各相关部门及人员了解及实施。6.参考文件6.1【顾客需求鉴别审查程序】6.2【顾客满意度数据分析与持续改进控制程序】上海FC物流有限公司文件名称质量手册文件编号SX-A-0001版本A制订部门管理代表页次10/33质量方针1