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1******有限公司有限公司质量/环保管理手册（依据ISO9001/ISO14001/ROHS标准编制）手册编号：JY—QM版次：A/0起草：郑冬香审核：承认：生效日期：2007年3月30日页码：第01页共59页2******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM1.2目录第一章前言1.1封面1.2目录1.3批准1.4修改认定页第二章质量/环保管理体系概述2.1公司简介2.2质量/环保方针和目标2.3公司组织机构图2.4质量/环保管理职能分配表2.5职责和权限第三章概述3.1主题内容和删减要求3.2术语和缩写3.3质量/环保管理手册管理办法3.4质量/环保管理手册分发名册第四章质量/环保管理体系4.1总要求4.2文件要求页码：第02页共59页3******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM第五章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审第六章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进页码：第03页共59页4******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM1.3批准为健全和完善本公司的质量/环保管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001：2004/ROHS标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环保管理手册》，阐述公司质量/环保管理体系的控制活动和要求。本手册是公司产品质量/环保管理体系从设计、开发到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2006年10月30日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环保管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A/O现行版本审核日期：2007年3月30日手册批准：总经理：＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿页码：第04页共59页5******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM1.4修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2007-3-30页码：第05页共59页6******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM第二章质量/环保管理体系概述2.1公司简介LIVINGSTYLE为一个专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材与传感器节能灯公司。本公司系一家从产品开发、模具制造、塑料射出、电子插件到产品组装与包装直至出口，全数齐全的科技企业；公司坚持的宗旨是质量把关、技术培训、交货迅速、客户满意并以优越的生产技术、优良的质量、快速的服务客户，公司为提升管理水平特将ISO9001与ERP系统相结合、并以GB/T19001-2000(idtISO9001：2000)《质量管理体系——要求》、GB/T24001-2004(idt14001:2004)《环境管理体系——要求及使用指南》和ROHS指令(2002/95/EC指令）为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量/环保管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环保管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地按照“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。本公司现有员工250人，厂房面积5300平方米，公司环境优美，除厂区设有庭园式花园供员工于工作之余散心外，更设有现代的太阳能设备宿舍供员工休憩之用，目前公司以销定产的方式将产品营销国际市场。7页码：第06页共59页******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM公司主要营业项目：专职生产卤素灯具、感应灯、节能灯、工业用照明灯、防盗器材、传感器与节能灯。公司名称：******有限公司有限公司负责人：陈文鑫联系人：陈志辉公司地址：东莞市横沥镇三江工业区公司电话：0769-837287178页码：第07页共59页******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM2.2方针和目标⑴、我们的方针是：A．质量方针：“质量经营、全员参与、客户满意、创造双赢”。B．环境方针：“操作与决策考虑环境因素，设计和制造减少环境影响”。C．环境物质管理方针：“客户为主，法律为重；预防污染，持续改进。”D．卫生与安全方针：“提供安全与卫生的工作环境，严守操作规程防范危害”。⑵、工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环保意识。B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环保相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、切实贯彻执行ISO9001：2000/ISO14001：2004/ROHS标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环保管理体系，不断改进产品和服务质量。⑶、管理目标公司质量/环保目标，详见《年度质量/环保方针目标》公司建立《方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。批准：(总经理)日期：2007年3月30日9页码：第08页共59页10******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM2.3公司组织机构图页码：第10页共59页經理總經理管理者代表管理部管理課資材課生產部品管課倉庫資訊人事總務BOM資料組采購保安ID結構組電子組生管包材組機構組業務課財務課船務報關業務注塑課電子課工模課成會出納會計PPQCPQCIQCQE生技組董事長開發課QA11******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM2．4质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/ROHS董事长总经理经理资材课品管课开发课业务课管理课注塑课电子课工模课1JY-QP-MP-001文件资料管制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4..4.5/R○○○○○○●○○○2JY-QP-MP-002系统维护管制程序4.2.3,4.2.4○○○○○○○●○○○3JY-QP-MP-003记录控制程序4.2.4/4.5.4/R○○○○○○○●○○○4JY-QP-MP-004方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/R○○○○○○●○○○5JY-QP-MP-005沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/R☆☆○○○○●○○○6JY-QP-MP-006管理评审程序5.6/4.6/R★★○○○○●○○○7JY-QP-MP-007人力资源管制程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/R☆★○○○○●8JY-QP-MP-008设备保养程序6.3,7.5.1/4.4.1/R.☆★○○●●●●9JY-QP-MP-009工治具管理程序6.3,7.5.1/R☆★○○○○○○○10JY-QP-QC-001成品检验管制程序8.2.4/R★☆●○○○11JY-QP-SA-001客户需求识别审查与售后服务程序程序务程序7.2,8.5.2,7.5.1,8.2.1/R★○○○●12JY-QP-RD-001设计开发控制程序7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6/4.4.6/R★○○○●○○13JY-QP-RD-002工程变更管制程序7.3.7/R★★○○●○○14JY-QP-MP-010环境因素识别、评价与管理控制程序4.3.1,4.4.6/R☆★○○○○●○○○15JY-QP-MP-011环保物质鉴别评价管理控制程序//R★○○○○●○○16JY-QP-MP-012法律法规收集及评价程序4.3.2/R★○○○●○17JY-QP-PC-001采购管理程序7.4.1/4.4.6/R★●○○○18JY-QP-PC-002供应商评鉴程序7.4.2/4.4.6/R★●○○页码：第11页共59页12******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM(续表)质量/环保职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO9001/ISO14001/ROHS董事长总经理经理资材课品管课开发课业务课管理课注塑课电子课工模课19JY-QP-PC-003委外加工控制程序7.4.2/4.4.6R☆★●○20JY-QP-QC-002进料管制与检验程序7.4.3★○●21JY-QP-PC-004生产计划与进度控制程序7.5.1☆★●○○○○○○22JY-QP-TP-001塑料课制程管制与检验程序7.5.1,7.5.2,8.2.4/R★○●○○●23JY-QP-EL-001电子课制程管制与检验程序7.5.1,8.2.4//R★○●○●24JY-QP-QC-003产品标识与可追溯性管理程序7.5.3//R★○●○○○25JY-QP-PC-005仓储管理作业程序7.5.5★●○○○○○○○26JY-QP-MP-013相关方环境影响控制程序4.4.6★○○○●27JY-QP-MP-014废弃物控制程序4.4.6★○○○○●○○○28JY-QP-RD-003量规仪器管理程序7.6/4.5.1/4.5.1★☆○○○○○○29JY-QP-MP-015内部审核作业程序8.2.2/4.5.4★★○○○○●○○○30JY-QP-MP-016环境绩效监测和测量控制程序4.5.1/R☆★○○○○●○○○31JY-QP-QC-004不合格品控制程序8.3/R☆★○●○○○○○32JY-QP-MP-017应急准备与响应控制程序4.4.7☆★○○○○●○○○33JY-QP-QC-005纠正预防措施与持续改进控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/R☆★○●○○○○○○34JY-QP-MP-018总务采购管理程序7.4.2★○●35JY-QP-MP-019危险化学品管理程序4.4.6★○●36JY-QP-MP-020水/气/声污染管理程序4.4.6★●○○○37JY-QP-MP-021能源、资源消耗控制程序4.4.6★○○○○●○○○说明：★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任2.4.1支持文件《管理体系职能分配表》页码：第12页共59页13******有限公司有限公司质量/环保管理手册编号：JY-QM2.5职责和权限董事长01、授权总经理全权管理公司的一切事务。02、客户关系的管理。03、公司发展方向和战略的领导与决策。04、产品定位、市场定位的最终裁决。05、分管业务课及财务课的业务。06、有关经营管理之文件窗体签核。总经理01、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环保管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。02、分管品管课、开发课的工作。03、主持质量/环保职能分配，落实质量/环保职责，对公司管理机构的合理设置负责。04、领导建立和完善质量/环保管理体系，为方针的贯彻和质量/环保管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。05、主持召开管理评审会议，策划对质量/环保管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环保管理体系业绩作为企业发展的原动力。06、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量