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1焦作市展达塑业有限公司质量手册编审：办公室批准：苏红明版本控制：2013年07月01日发布2013年07月15日实施焦作市展达塑业有限公司2目录一.企业简介……………………………………………(4)二.质量手册说明………………………………………(5)三.颁布令………………………………………………(6)四.质量方针和质量目标………………………………(7)五.授权书和聘用通知…………………………………(9)六.职责权限……………………………………………(10)七.不合格管理制度……………………………………(16)八.纠正措施……………………………………………(18)九.预防措施……………………………………………(20)十.厂区管理制度………………………………………(22)十一.车间管理制度……………………………………(23)十二.仓库管理制度……………………………………(24)十三.生产设备管理制度………………………………(26)十四.人员培训考核制度………………………………(28)十五.文件管理制度……………………………………(30)十六.采购质量管理制度………………………………(32)十七.生产过程管理制度………………………………(34)十八.关键控制程序管理制度…………………………(38)十九.关键控制点作业指导书…………………………(40)二十.检验室管理制度…………………………………(46)二十一.产品质量检验管理制度………………………(47)3二十二.检验设备管理制度……………………………(48)二十三.质量考核管理制度……………………………(49)二十四.不合格产品召回制度…………………………(51)二十五.供方评价准则…………………………………(52)二十六.贮运、包装和交付制度………………………(53)二十七.安全生产制度…………………………………(54)二十八.退货品管理制度………………………………(56)二十九.工艺管理制度…………………………………(57)4企业简介焦作市展达塑业有限公司组建于2011年1月，固定资产100万元，注册资本金100万元，占地面积近104447㎡。拥有国内先进的热塑性塑料注射成型机1余台，全自动注胚系统2台，直立式混色机1台，注坯模具、注盖模具各1台，电动单梁起重机1台，叉车1台，员工28余人，各类专业技术人员5人。公司位于焦作市中原路南端，交通十分便利。公司以优质稳定的产品质量，合理的销售价格，齐全的商品货源，完善的售后服务赢得广大客户的信赖，为公司的发展提供了广阔的空间和坚实的基础。公司生产工艺先进，设备一流，规范化管理，有能力向市场提供优质安全的食品包装材料。5质量手册说明1、手册内容本手册依据中华人民共和国《产品质量法》、《食品安全法》和《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行）》的要求及本公司的实际编制而成包括：1）公司质量方针、质量目标。2）各部门职责和权限。3）质量管理活动的范围、内容及组织提供满足顾客和法律、法规要求的产品能力或责任要求。4）质量管理标准和公司质量管理体系要求的相关文件。5）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。6）本手册是公司开展质量管理活动的法规性文件。2、手册适用的产品范围手册描述的质量管理体系要求适用于本企业系列产品的生产、销售和服务过程。本手册有总经理批准后颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由公司办公室统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办公室，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管。不得损坏、丢失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办公室，公司办公室应根据需要对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件管理制度》的有关规定。6颁布令本公司《质量手册》依据《质量管理体系…要求》，结合本公司实际编制而成。本《质量手册》，是贯彻本公司质量方针，实现质量目标，履行质量管理职责，进行质量适管理体系控制的纲领性文件；是质量管理体系运行的基本法规，全体员工在所有的质量活动中必须严格遵守《质量手册》的规定。本质量手册自2013年1月1日予以批准发布实施。焦作市展达塑业有限公司2013年1月1日7质量方针和质量目标1、质量方针质量第一客户至上持续改进努力超越2、质量目标产品出厂合格率100%产品一次交验合格率≥98%主要原、辅材料进厂检验率80%原辅材料进公司检验、索证率：100%设备完好率：100%检验仪器设备周检率：100%用户满意率≥95%顾客投诉处理率100%3、质量目标考核办法：A、产品出公司合格率100%的考核该项目的考核涉及总经理、质检部、化验室，每降0.1个百分点，扣除工资10%;B、产品一次交验合格率≥98%的考核该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励工资15%;C、主要原辅材料进公司检验、索证率100%的考核该项目的考核涉及质检部、代销原料及化验室，每降1个百分点,扣除工8资10%；D、设备完好率100%的考核该项目的考核涉及生产部长及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%;E、检验仪器设备周检率100%的考核该项目考核涉及质量科学及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；F、用户满意率≥95%的考核该项目的考核涉及质检部、办公室、供销部、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%。9授权书公司各单位：为加强公司质量体系的正常运行，确保公司产品质量稳定提高，全力打造品牌形象，经研究决定授权公司质检部全面负责我公司质量管理体系管理工作。即日起开始工作。总经理：苏红明2013年1月1日聘用通知为加强质量管理体系运行的领导，根据工作需要，经研究决定聘任:毋倩同志为公司质检部长，其职责和权限如下：1、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司内提高满足顾客要求意识的形成；4、负责与质量管理体系相关事宜的外部联络。望全体员工在工作上给予积极地配合和大力支持。总经理：苏红明2013年1月1日10职责权限(一）组织机构图(二）职责权限总经理职责1、负责贯彻执行国家质量管理的方针、政策和有关法条例；2、负责本公司质量方针和质量目标的制审批和实施；3、负责公司质量手册的批准和发布；4、定期主持质量管理体系活动；5、负责建立、实保持质量管理体系过程，并持续改进其有效性；6、负责提供保证质量管理体系有效运行和满足顾客要求所需的资源；7、任命公司中以上干部，并授权其职责和权限；8、负责对重大质量管理成果和重大质量事故进行处理和奖惩；9、对本公司的产品质量负责。总经理生产部供销部办公室仓库财务部质检部化验室生产车间11质检部职责1、独立行使质量决权，负责本厂产品的质量控制。2、按标准或合同要求负责原材料、外购件的入厂验证工作。3、负责不合格产品的分类和标识。4、认真细致，搞好全厂计量器具的周期检定及维护保养工作，确保本科室出具的数据准确可靠。5、根据生产状况，不定期召开质量分析会，增强本厂人员的质量意识，提尚产品质量水平。6、协调政府质检部门的产品质量抽查工作。办公室职责1、负责公司质量管理体系文件的编制和发放。2、负责公司文秘、人力资印档案、会议等管理工作。3、负责公司职工培训管理工作。4、负责公司质量体系的综合考核。5、负责公司合同、协议的管理、统计、工资核算、审核工作。6、负责产成品消耗成本的综合考核。7、负责公司突发事件和应急事件的处理。生产部职责1、负责企业发展计划、战略规划编制与管理工作。2、围绕公司下过的各项生产、技术等目标，科学组织、精心安排，确保圆满完成各项工作。3、负责公司产品质量的日常管理、检验、进行考评、奖惩。124、负责公司组织开展职工技能培训工作。5、负责公司工艺技术管理、产品开发及技术改造等工作。6、负责公司的安全、消防管理工作，加强员工安全意识教育，严格操作规程，确保不发生人身和重大设备责任事故。7、积极参加公司组织的各项活动，完成公司领导交办的临时性任务。供销部职责1、负责各类物资采购合格供方的评价和选择。2、负责建立各类物资采购合格供方名录档案。3、负责各类物资采购的入库和质量验证工作，并配合生产部对主要采购物资进行质量跟踪验证，有效地保证公司的物资供应和管理工作。4、公司产成品入为库、出库管理工作。5、负责原料库、产成品库的管理工作。6、负责仓库盘存工作。7、加强市场调研，及时收集、反馈市场信息，千方百计扩大产品市场占有率，为公司领导决策提供依据。8、按照年度销售目标，及时制订销售计划并组织开展销售公关，全面完成公司下达和各项任务。9、根据市场情况，负责制订公司营销政策。10、负责公司顾客满意度的调查情况及客户投诉处理。财务部职责1、按照《中华人民共和国公司法》、财务部的规定和《有限公司财务通则》，搞好公司财务管理工作，为领导决策提定供依据。132、负责内部结算手续的审核、报销、工资发放等工作。3、负责报送月度财务报表。4、负责公司产品成本核算，完成月、季、年度经济效益分析，并制订相关措施。5、负责与相关业务部门协调，发挥理财、聚财手作用。6、监督、检查仓库物资的盘存工作。车间职责1、按照本公司的计划及时完成生产任务2、严格按照操作规程进行生产，配合质检部做到不合格半成品决不流入下道工序，保证产品质量。3、抓好工序管理工，确保产品质量，对产品进行自检。4、控制不合格品的主生，对出现的不合格品要查找原因，及时处理和纠正，并制定预防措施。5、负责设备的维护和检修，保证设备的正常运转。6、对食品添加剂的添加，严格按低于国家规定进行添加。7、搞好车间卫生，保证车间无鼠、无蝇、无虫害滋生，保证生产的产品符合标准要求。(三）内部沟通为了促进本厂的信息交流，增进理解和提高质量管理体系的有效性，本厂不同部门和不同层次的人员通过不同的方式和不同的渠道进行沟通。采用的方式有：会议、黑板报、通知等。(四）责任考核办法141、质检部责任考核办法A、由总经理主持考核，质检部所属人员及相关部门负责人参加。B、考核按百分制考核，对照岗位职责，逐项核对，全部完成计百分，每一项工作未完成扣2分，已完成但延期的扣1分。C、出现产品投诉的，经确认后属产品质量问题者扣5分。D、采购原料质量问题未监管处理扣2分。E、抽样分析数据误导生产扣5分。出现质量事故扣5分，出现重大质量事故辞职。G、生产部、供销部参照此办法执行。2、生产车间责任办法A、车间及车间员工违反卫生规范罚款10元。B、完不成定额任务，按比例降工资。C、车间员工违反操作规程，导致产品质量下降，赔偿损失10-20%,并处100元罚款。D、出现质量投诉，确认后补偿投诉损失10%-20%。并处罚款100元E、设备非正常损坏罚10%的维修费用。F、工序紊乱，产品污染按损失20%补偿。G、职工较差档次的辞职。3、操作较差档次的辞职。A、产品检验合格每下降一个百分点，下浮1%工资。B、操作失误坏设备补偿20%维修费。C、未按作业指导书程序作业罚款10元。15D、工作不认真、计量不准确造成产品不合格，按抽检比下浮工资。E、违反卫生规范每顶罚款5元。F、完不成定额任务按比例发工资。G、违反车间卫生制度每项罚5元。H、质量投诉出现在本班次罚款100元。I、工序紊乱、产品污染按损失10%补赔。4、仓储保管员责任考核办法A、违反卫生规范每项罚款5元。B、对所保管物品认真负责管理，要帐物相符不得流失，否则，按损失50%赔偿并处100元罚款。C、发生虫害，鼠害、潮湿、霉变现象处以货值金额10%的罚金。D、出入库物品必须进行质量验证，否则每宗罚款50元。E、物品码放混乱每起罚款10元。F、成品材料混放者罚款10元。G、出入库手续不完备，白条发货每起罚款50元。H、填报盘点盈亏数据不实，按虚假额50%处罚。I、库存脱仓影响生产经营每起罚款100元，性质严重的调离岗位。J、未完成领导交办的临时性工作