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November05GPIPProject2总体修订原则n结合ISO9000质量管理系统原有文件以及流程n主要关注绿色产品相关流程n系统运作流程之改善仅在必要时进行November05GPIPProject3环境质量手册n手册发布令n总则n引用文件n组织架构、权责分配n绿色产品管理系统摘要n相关文件November05GPIPProject43、手册发布令随着世界工业的快速发展,人们的物质生活水平日益丰富,同时,人们对生活环境的要求也提出了越来越高的要求.但是,由于电子电器工业的高速发展,有毒有害废弃物也随之明显增加,伴随产生的环境问题也日益突出,如温室效应、臭氧层破坏、生态环境恶化、生物多样性破坏、海洋污染等等。由于环境问题的不断深化，以及全球经济一体化和非关税壁垒的影响，组织的环境管理工作从过去以生产为中心逐步向以产品为中心转移，组织的社会环境责任要求越来越强。2003年2月13日欧盟委员会和欧洲议会发布了两项标准指令（WEEE以及ROHS），目的是控制电子电气设备废弃物的处理，限制某些有害物质在这些产品上的使用，以保护人类的健康和环境，并将于2006年7月1日全面实施。此外，我国、欧盟、美洲以及日本等国已经实施或者正在建立产品环境品质方面法规，达不到这些法规要求的电子电气产品，将被拒绝进口，或被客户退货及索赔。目前，ABC公司产品以其优良的品质及良好的信誉，在海外市场保持着强劲的发展势头，为了能在海外市场继续保持发展优势，抢占发展先机，确保在规定的时限内生产出符合环境管理物质相关法规要求（RoHS）的产品，我们将对广大供应商提出绿色采购要求，并在公司内部建立和不断完善产品环境质量保证系统，以期充分地满足相关法规及客户的要求，致力于成为全球最优秀的产品供应商。为此，特制定并发布本手册，要求公司全体员工及所有ABC公司产品的产品及其零部件、原材料供应商共同遵守，务必熟悉相关要求并切实执行。相信，在公司全体员工的共同努力下，一定能实现我们预期的目标！November05GPIPProject54、总则n4.1目的l通过建立、实施和保持产品环境质量保证体系,确保产品及其零部件、原材料的环境管理物质含量满足相关法规及顾客要求，特制定本手册n4.2适用范围l本公司内对产品环境品质的管理和控制.确保提供满足相关法规WEEE&ROHS）、顾客及相关方要求的产品。l需要控制环境品质的范围：全部？部分？n4.3术语和定义l环境品质：产品环保绩效满足相关国家实施的法律法规以及客户提出的相关要求的程度，现阶段主要是满足本公司所制定之“产品环境物质控制标准”中相关规定的程度。l绿色产品：指的是符合本公司所制定之“产品环境物质控制标准”中相关规定的产品。其生产过程必须符合本系统管理要求。November05GPIPProject65、引用文件n引用文件lWEEE指令及后续修改指令lRoHS指令及后续修改指令l94/62/EC包装材料指令及后续修改l91/157/EEC电池指令及后续修改November05GPIPProject76、方针、目标n产品环境品质方针l致力于绿色产品的研发、制造和销售；l符合目标市场相关产品环保法律法规；l关爱地球，关爱环境。n产品环境品质目标l2006年7月1日生产符合RoHS要求产品l。。。November05GPIPProject87、组织架构、权责分配识别客户对产品环境品质要求并记录顾客要求评审下达开发任务书，明确产品环保开发要求绿色产品研发设计图样及规格书批准销售市场部门研究开发部门OKNGOKNG首样及初品（含环境品质）承认November05GPIPProject97、组织架构、权责分配绿色采购绿色标识ABC公司绿色供应链供方调查评价列入绿色AVL淘汰或提出整改要求采购产品验证不合格品控制入库及标识生产装配绿色标识过程控制OQC入库装柜下达绿色采购信息物料采购部门供应商管理制造及品控部门定期或根据需要进行再评审OKNGNGOKOKNG明确绿色采购要求包括对样品的定期不定期委外检测November05GPIPProject107、组织架构、权责分配n研究开发部l负责对产品规格书中记载的环境管理质标准浓度进行承认批准，并分发相关部门及供应商执行。l负责按产品规格书中的产品规格及环境管理物质浓度规格进行首样及初品的确认工作（包括设计变更时的确认）。l负责环保型产品、材料的研究开发和替代工作。l负责了解、收集国内国际产品环保立法的最新动态，识别、收集相关产品环境法律法规及其他要求的信息，并通报相关部门及管理层，及时作好应对措施。l负责制定并适时更新和完善《限/禁用物质技术标准》，发相关部门执行。November05GPIPProject117、组织架构、权责分配n品质部l体系建立：负责产品环境质量保证体系文件的建立、实施和保持。l内部审核：负责绿色产品管理体系的审核。l负责对零部件、原材料进厂时环境品质的检验验证工作。l负责对生产过程以及成品进行环境品质质量检验。l负责制定物料的抽样检查计划，定期或不定期对零部件、原材料的环境管理物进行抽样送实验室测试。l负责绿色供应链的审核、认定、考核等管理工作。l负责供应商管理输出工作。l通过采购部就产品环境管理事宜与供应商进行沟通、联络与协调。November05GPIPProject127、组织架构、权责分配n制造部l负责绿色生产的执行、监督和管理，不使用制程禁用物质进行生产；l严格执行产品环境质量保证体系文件的相关规定。l负责保持产品、零部件、原材料环境标识的完好及分区存放，防止误用。l负责制定绿色生产工艺指导文件及要求,并监督实施.n销售部l负责对顾客产品环境品质要求及相关法规要求的识别、确认并记录、传达和评估。l负责就产品环境品质状况、要求与顾客保持积极沟通和协调。l负责绿色产品的项目策划及市场开发,配合研发部绿色产品的研发工作。November05GPIPProject137、组织架构、权责分配n采购部l负责向绿色供应链采购符合管理标准的原材料、零部件及生产辅料；l协同其他部门对绿色供应商的绿色产品管控系统进行审核；l就产品环境管理事宜与供应商进行沟通、联络与协调。l向供应商传达最新绿色物料采购要求n其他部门l积极配合、协助相关部门做好产品环境管理方面的工作.November05GPIPProject148、绿色产品管理系统摘要n顾客要求的识别与确定n设计开发n绿色产品采购n绿色产品标识及可追溯性要求n绿色产品生产管理n绿色产品检验控制n不符合、纠正预防措施n内部审核n教育训练n文件、记录管理n自行根据已完成二级、三级文件归纳总结November05GPIPProject158.1、顾客要求的识别与确定n销售部负责新产品项目策划时，识别并确定目标销售地区\顾客对产品环境管理物质及相关环境法规的要求。并分别在“新产品项目策划说明书”、“新产品开发需求评审表”、“新产品开发任务书”及“工业设计图样及规格书”中予以明确并传达相关部门，组织相关部门可行性评估。n销售部门负责客户及对产品环境管理物质及相关法规要求的识别和确定，并分别在“顾客需求评审表”、“出口产品生产计划及评审明细表”、“印刷品清单”中予以明确并传达相关部门，组织相关部门可行性评估。November05GPIPProject168.2、设计开发nGPMS设计控制公司收到客户之正式样品订单后，需依『设计开发控制作业程序』进行客户设计要求的输入及设计结果的输出，但绿色产品的设计需符合GPMS的要求，在以下方面进行管控：l材料、零件的选定设计绿色产品时，编制「材料、零件BOM表」时应确认以下事项：–绿色产品设计方案中物料应该尽量由《合格绿色物料清单》中选取，并由列入《合格绿色供应商名录》的绿色供应商供应。–对于新采购物料及新开发供应商，应根据《GPMS采购控制程序》要求进行物料以及供应商的评估，方可使用于绿色产品设计。l选定材料、零件的确认–为了确保选定的材料、零件不含有GPMS要求的“禁用物质”，材料、零件入厂打样后，应按照《GPMS检验控制程序要求》进行检测，并将测试分析报告记录长期保存。l批量生产确认–有环保要求的产品，如客户有要求，则在量产前需得到客户的核准，必要时可依据客户要求提供相关证明资料。November05GPIPProject178.2、设计开发nGPMS设计变更控制流程当GPMS环保产品有变更需求时（含客户要求变更），工程部须按以下要求进行变更及管控。l材料、零件变更–所有的材料、零件的变更（含客户要求），研究开发部均需按照本程序“材料、零件的选定”及“选定材料、零件的确认”的要求进行材料、零件的选定、确认，并重新送「样品承认书」交由客户进行核准，核准后方可依「工程变更管理程序」进行作业。l生产流程变更的管–GPMS产品涉及流程变更，变更前研究开发部需依「工程变更管理程序」执行工程变更，待厂内确认完成后，需将变更结果提交客户进行核准，核准后方可进行正式变更生产。l生产场所作业方法及作业人员的变更–当生产场所变更时填写管理变更确认书交客户确认合格后再进行生产作业。–作业方法变更时研究开发部检讨构造、尺寸、材料等的影响,有必要时变更图面、指导书,把检讨结果联络生产单位重新进行试作,再确定生产体制。–作业人员变更时，由厂内对作业人员进行GPMS的培训，上线时由班组长进行培训，车间主管确认合格后作业员方可正式生产。n相应的记录依『GPMS文件与记录控制程序』进行保存以便追溯。November05GPIPProject188.3、绿色产品采购n供应商应依原物料类别，检附相关资料l材料部分（铝箔、Coverlayer、补强、背胶、……资材）–MSDS–材质证明宣告书–危害物质检测报告l电子零件部分–元件组成辨识资料–MSDS–材质证明宣告书–危害物质检测报告l包装材料–危害物质检测报告n危害物质检测报告，内容应注明：待测物品名/前处理方法/测试仪器设备l目前可接受SGS、Intertek、ETC等三家Lab或国外同等级所出具之实验报告l零件如体积很小，不易拆解，可以整个零件进行测试；若零件体积较大亦可拆解，则建立厂商以每一组成原料或物质进行测试，较能节省厂商测试费用。l现阶段先针对RoHS所要求之铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE等6项危害物质为主要判定基准。l如无法提供“危害物质检测报告”，则由本公司视状况送外部实验室测试。l如原物料供应商可出具“不使用证明书”亦可替代“危害物质检测报告”。November05GPIPProject198.3、绿色产品采购n针对现行厂内已使用之原材料，由材料技术开发处调整相关之“MSDS”及“材质证明宣告书”，针对尚未提供资料的原材料供应商，会同采购进行相关资料的追溯。n新开发或打样测试阶段之原物料，由采购部门或技术开发处要求供应商在提供原物料规格书的同时，需检附该原物料之“MSDS”及“材质证明宣告书”。n凡要求G.P系统的客户产品，于生产或打样中的原物料若该供应商无法提供“MSDS”及“材质证明宣告书”或所提供的资料不符合G.P要求，则该原物料不予采购，材料技术开发部门应发出联络单告知R/D或其它相关技术部门，不能使用该原材料。n要求G.P系统的客户产品的原物料不符合厂内的G.P采购管制作业程序，但为客户指定之料件，经业务应客户后仍坚持使用此料件，不在此管制作业规范内。November05GPIPProject208.4、绿色产品标识及可追溯性要求n进料阶段的识别l供货商在外包装上贴环保标签，送货单上记录LotNo﹐仓库人员对送货单之LotNo.进行确认﹐并在《进料检验单》上记录LotNo。lIQC人员对检验合格材料贴“合格”标签﹐依据供货商LotNo及环境测试报告.填写在环境管制标签上﹐不合格材料贴“拒收”标签﹐特采材料贴“特采”标签。l重检材料按第二点要求作业。l检验合格之物料﹐由仓库人员负责入库储存于合格区按物料类别﹐定位摆放。在物料卡上记录LotNo.,按LotNo进行先进先出物料发放。发料时在领料单上记录材料LotNo。n在制品标示l在制