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序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1、组织建立本企业安全生产责任制。安技科2、组织建立本企业安全生产规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。安技科、设备科、各分厂、子公司及相关部室3、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分企划室、资产管理部、运营部、财务部、各分厂、子公司、相关部室4、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。人力资源部5、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分安技科、各分厂、子公司、相关部室1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。企划室、安技科2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。各单位培训实施1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符扣0.5分企划室、安技科2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分各单位培训实施1544合计2建立各职能部门的安全职责3建立各级各类人员的安全职责机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表1企业主要负责人履行职责No.1017第1页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期企业应建立以下规章制度；（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制度；（4）建设项目安全健康管理制度；（5）特种设备及人员安全管理制度；（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10）危险化学品管理制度；（11）厂内交通安全管理制度；（12）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全防护设备管理制度；（15）防尘防毒设施管理制度；（16）劳动防护用品管理制度；（17）女工和未成年人保护制度；（18）易燃易爆场所管理制度；（19）安全生产“五同时”管理制度；（20）劳动合同安全监督制度。2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。515合计10职业安全健康规章制度考评检查表1No.102第2页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分3、三年均未能完成目标扣全分。1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。155企业长远规划中有安全健康内容企划室、安技科合计4规划与年度计划考评检查表安技科、技术中心、资产管理部、各相关部门财务部、资产管理部、运营部、各分厂、相关部室No.1032年度工作计划3劳动保护措施经费（安措费）管理61第3页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。1、查人员名单，每降低1‰扣3分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。1547合计4机构与人员考评检查表No.10412安技科安技科、各分厂、子公司3安全生产管理网络安全管理机构安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备人力资源部第4页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1新职工进厂三级教育目标值100％，少1人扣全分。6人力资源部、安技科、各分厂、子公司、相关部室2特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械〔含电梯〕作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业〔含水质化验〕、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。8人力资源部3中层及中层以上干部教育目标值100％，少1人扣全分。4人力资源部、安技科4班组长教育目标值100％，少5％扣2分4各分厂、子公司、人力资源部5变换工种和“四新”教育目标值100％，少5％扣2分3人力资源部、安技科、各分厂、子公司、相关部室6职业健康教育目标值90％，少5％扣2分3党群工作部7全员教育目标值80％，少5％扣2分4人力资源部、安技科、各分厂、子公司、相关部室8复工教育目标值100％，少5％扣2分3各分厂、子公司、相关部室9安全管理人员教育目标值100％，少1人扣全分。6人力资源部10安全知识抽查合格率目标值≧80％，低于80％扣4分。4各相关部室上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。45合计职业安全健康教育考评检查表No.105第5页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。3人力资源部2工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。10人力资源部、安技科3工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。4事故单位、人力资源部、安技科4事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3事故单位、安技科20事故管理考评检查表No.106合计第6页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。5建安公司2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。4建安公司1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2、生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。4安全设施投资应纳入建设项目概算。查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3建安公司15合计3“三同时”管理考评检查表No.1073验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。建安公司第7页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分24安技科2安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。22各分厂、子公司、相关部室、安技科3安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。24安技科、资产管理部、各相关部门4安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15各相关部门5安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15人力资源部、安技科、各分厂、子公司、相关部室100合计注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分＝12－（不合格班组数/抽查班组数）*0.12*100班组安全管理考评检查表No.108第8页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1、查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。2严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7各分厂、子公司、相关部室13合计61建立健全了岗位安全操作规程各分厂、子公司、相关部室安全操作规程考评检查表No.109第9页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。2资产管理部应建立特种设备安全技术档案：（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（5）特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。3特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。3资产管理部41、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。103合计资产管理部特种设备档案22特种设备操作人员人力资源部特种设备及人员安全管理考评检查表No.110第10页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1、查安全协议，每少一单位扣2分。2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。2生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。3资产管理部3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。2人力资源部1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2、无安全管理制度和措施扣2分。104安技科、各相关部门合计32相关方安全管理考评检查表No.1111外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。建安公司对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施第11页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。3各相关部门2现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。2各相关部门3防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。1各相关部门4特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。2各相关部门5隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。2安技科、各园区分厂、子公司及相关部室10合计现场监督检查考评检查表No.112第12页序号考评内容考评说明应得分责任部门实得分完成日期1确定了应急救援的目标和体系。确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责，管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。3安技科、各园区2针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。4安技科、各园区每年对应急救援预案进行了演习1、有演习记录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握