电动自行车质量手册

质量手册（依据国际标准ISO9001：2000编制）编号：JY/ZL-01-2015版本号:第A版受控状态：是：否：编制：刘常山日期：2015-5-15审核：胡志成日期：2015-5-15批准：刘望云日期：2015-5-152015年5月14日发布2015年5月15日湖南嘉钰电动车有限公司发布质量手册实施令为了证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时通过体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意，提高本公司的质量管理水平和业绩，现依据国际标准《ISO9001：2000质量管理体系—要求》的规定，结合本企业和行业的特点，编制了本质量手册(2015年第A版)。现予以发布，并于2015年5月15日起实施。手册阐明了质量方针和质量目标，确定了本公司的质量管理体系的运行准则，是本公司质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。本公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。总经理：刘望云日期：2015年5月15日质量手册更改经历单修订状态修订生效日期章节号条款文件更改通知单编号质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：0.1标题：目录修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页章节号标题ISO9001:2000标准条款对照0.1目录0.2管理者代表任命书5.5.20.3质量手册管理4.2.31.0公司简介1.22.0质量管理体系组织机构图5.5.13.0质量管理体系过程职能分配表5.5.14.0质量管理体系1.1、1.2、2、3、44.1质量管理体系过程顺序和相互作用4.1、4.2.2c)4.2文件控制程序4.2.34.3记录控制程序4.2.45.0管理职责55.1质量方针和质量目标声明5.1、5.3、5.4.1、4.2.1a)5.2职责和权限的规定5.5.1、5.5.25.3管理评审控制程序5.66.0资源管理66.1人力资源控制程序6.26.2设备和工装控制程序6.3、6.47.0产品实现77.1产品实现的策划程序7.17.2与顾客有关过程的控制程序7.27.3设计和开发删减7.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改进88.1内部审核程序8.2.28.2产品的监视和测量控制程序8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4纠正措施控制程序8.5.28.5预防措施控制程序8.5.3质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第B版章节号：0.2标题：管理者代表任命书修订状态：1/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页管理者代表任命书根据国际标准《ISO9001：2000质量管理体系—要求》的5.6.3的规定，结合本公司的实际情况，特任命胡志成同志为管理者代表，除全面负责本职工作外，尚具有以下方面的职责：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b）向总经理(最高管理者)报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c）确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。d）就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络。e）负责内审、纠正措施、预防措施的归口管理。总经理：刘望云日期：2015年5月10日质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：0.3标题：质量手册管理修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页1编制与发布1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写和评审。1.2编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。1.3质量手册由总经理签字发布批准。1.4质量手册发布后，总经理应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工都理解质量方针，使其坚持贯彻实施。2发放与更换2.1质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面的受控状态“是：□”中打“√”且盖“受控专用章”印章。非受控则不盖章。其主要区别：当质量手册更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2.2本手册的发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员。办公室根据发放范围，编制文件发放清单，经管理者代表批准后按照《文件控制程序》的规定办法进行发放。2.3持有者的质量手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按《文件控制程序》规定办法实施更换。3归档与保管3.1质量手册原件由办公室作长期性保存并归档。3.2质量手册持有者应妥善保存质量手册，未经管理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。3.3办公室应在每年年终时对持有的质量手册进行一次检查。4评审与更改4.1在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行更改（或换版），更改的情况须登记在《质量手册更改经历单》中，其他更改细节执行《文件控制程序》的有关规定。4.2新版本发布时，在质量手册实施令中声明废止旧版本。质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：1.0标题：公司简介修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页0.3.1公司名称:湖南嘉钰电动车有限公司0.3.2公司地址:湖南省岳阳市汨罗市黄柏镇云山村坝弯组0.3.3设立日期:2015年4月29日0.3.4创办人:刘望云0.3.5负责人:刘望云0.3.6资本额:400万人民币0.3.7厂房面积:10000平方米0.3.8电力容量:500KW0.3.9员工人数:50人质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：2.0标题：质量管理体系组织机构图修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页总经理管理者代表质检部生技部供销部财务部办公室仓库车间质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：3.0标题：质量管理体系过程职能分配表修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页注1：“▲”表示主要职能；“△”表示相关职能注2：上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。职能部门ISO9001：2000标准条款总经理管代生技部质检部供销部办公室4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△4.2文件要求△△△△△▲5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△5.6管理评审▲△△△△△6资源管理6.1资源的提供▲△△△△△6.2人力资源△△△△△▲6.3基础设施△△▲△△△6.4工作环境△△▲△△△7产品实现7.1产品实现的策划△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△7.3设计和开发——————7.4采购△△△▲△7.5生产和服务提供▲△△△7.6监视和测量装置的控制△▲△△8测量、分析和改进8.2.1顾客满意△△△△▲△8.2.2内部审核△▲△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△8.2.4产品的监视和测量△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4数据分析△△△▲△△8.5.1持续改进△▲△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共2页1质量管理体系目的1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，向顾客提供信任。1.2通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到增强顾客满意的目的。1.3通过系统管理和持续改进，不断提高本公司的内部质量管理水平、运作效率和业绩。2质量管理体系范围和删减说明本公司质量管理体系的范围：包括了ISO9001：2000标准除“7.3设计和开发”之外的其他全部要求（由于本公司的产品均是按国家标准或定型产品进行生产，而且有成熟的工艺方法进行装配；若客户提供的参考技术资料要求对车架局部修改，本公司按产品实现策划要求提供为外加工技术资料以确保满足顾客要求。因此，本公司的质量管理体系删减了ISO9001：2000标准的“7.3设计和开发”，这并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任）；覆盖了本公司现有的自行车、电动自行车产品。3质量管理体系引用标准3.1ISO9000：2000质量管理体系──基本原理和术语3.2ISO9001：2000质量管理体系──要求4质量管理体系术语和定义本公司的质量管理体系文件的术语和定义引用ISO9001：2000的第3条款关于“术语和定义”的规定。5质量管理体系总要求本公司按国际标准ISO9001：2000的要求，使用以“PDCA”的过程方法为基础的质量管理体系模式，结合本企业规模和产品的特点建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并持续改进。本公司应做到：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）测量、监视和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。关于过程（包括外包过程）识别结果以及质量管理体系过程的顺序和相互作用见本手册的“4.1质量管理体系过程顺序和相互作用”章节。关于c、d、e、f各条在本手册的“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”以及“测量、分析和改进”四个主要过程模块中的各章节作了具体表述。质量手册质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第2页共2页6质量管理体系文件6.1本公司的质量管理体系文件分为三个层次：a）质量手册本公司的质量手册包括：质量管理体系的目的；质量管理体系的范围；组织结构和职责；质量方针和质量目标的声明；质量管理体系过程的识别、过程之间的顺序及相互作用的表述；质量管理体系的过程表述或程序文件；对相关文件和记录的引用；等等。b）相关文件质量手册除外的其他为确保本公司过程有效策划、运作和控制所需的文件均归为相关文件。如：质量计划、产品图样、工艺过程卡、检验规程、采购信息文件、操作规程、外来文件（如：引用标准、顾客提供的图纸、法律法规）等。c）记录与质量管理体系运行、产品质量活动相关所有记录、报告，覆盖国际标准ISO9001：2000所要求的所有记录。6.2文件控制按《文件控制程序》规定。6.3记录的控制按《记录控制程序》规定。相关文件记录质量手册文件编号：JY/ZL-01-2015版本：第A版章节号：4.1标题：质量管理体系过程顺序和相互作用修订状态：0/A修订生效日期：2015-5-15本节：第1页共1页1本公司质量管理体系采用以“PDCA”的过程方法为基础的质量管理体系模式，包括了四个主要的过程模块：“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”以及“测量、分析和改进”。四个模块的循环相接和相互作用构成了如下以“PDCA”的过程方法为基础的质量管理体系模式。2根据ISO9001：2000标准的要求，结合本公司的产品、过程、资源等特点，将四个主要过程模块进一步分解为子过程，并以相关图的方式表明这些子过程之间的顺序和相互作用（具体见质量手册各章节）。3过程的识别及过程之间的顺序和相互作用是复杂的，本公司产品生产过程主要以装配主，本公司产品的特殊过程焊接为外包过程，对外包过程本公司通过对供方选择评价、采购产品验证（具体见7.4章节）和供方业绩的评价来控制。上述的第1、2条仅作大体的描绘，过程的识别及过程之间的顺序和相互作用具体体现在本手册