GMP计划及检查表

分数检查记录上次不合格项完成情况责任人1.1地面干净，没有垃圾杂物1.2无积水，排水、下水通畅1.3垃圾箱周围没有异味和积垢，带盖、无溢出1.4建筑物设施周围无鼠虫害和动物活动痕迹，有防止老鼠及动物接近的设施1.5厕所和浴室保持清洁卫生，不成为虫害滋生和藏匿的场所1.6厕所出口处有提供员工如侧后使用的清洁用品，洗手设施保持良好的使用状态1.7厕所设备保持良好的使用状态，通风良好，有防虫害设施2.1在与暴露的代食品，食品接触表面，食品包装材料，食品机械接触时，应穿能遮盖外出衣服的工作服2.2工作衣帽每班次生产前保持清洁2.3与暴露的食品、食品接触表面、食品包装材料、食品机械接触的员工必须经过体检合格，对外来人员（包括无健康证的所有人员）必须有卫生检查和询问，并签署健康承诺2.4与暴露的食品、食品接触表面、食品包装材料、食品机械接触的所有人员，包括参观者、客户、维修人员没有以下病症，黄疸、咳嗽、带发烧的喉咙痛、腹泻、呕吐、五官有流出物、创伤性皮炎2.5头发必须完全被包裹在工作帽内、不留胡须2.6除指定区域，所有场所不应嚼口香糖、进食或吸烟2.7无珠宝、首饰或其他易坠落的物品2.8禁止员工戴假睫毛、假指甲、搽浓烈香水及外露的指甲油2.9员工外衣腰带以上无口袋或口袋是空的2.10如有伤口，包扎应用无孔材料（如乳胶或塑料），以防污染产品项目GMP计划及检查表一、工厂外部区域维护和保持二、员工、参观者、承包商、维护人员遵守GMP2.11员工离开工作区域，应脱下工作服，如：去厕所、休息或离开厂房，回到工作区，再次穿上2.12禁止员工从可能造成产品交叉污染的一类加工区进入另一类加工区，而不换工作服2.13私人物品应远离加工区储藏3.1更衣房内保持清洁、卫生，无其他杂物，洗净的工作服置于专用的搁架上、不置于地面3.2更衣室有供员工存放个人物品的储物箱，更衣室及储物箱保持清洁卫生3.3车间入口处设有洗手处3.4更衣室洗手消毒设施维护良好，地面、墙、天花板清洁卫生、无发霉现象3.5有非手动式开关装置3.6提供洗手用品（高清洁区有消毒用品）3.7手消毒后必须完全清洗干净，防止消毒液污染产品3.8有合格的干燥设施（清洁的纸巾，消毒毛巾、干手器）3.9卫生员必须对进出的人员卫生及工作服进行监督、有供员工使用的指甲剪。3.10适当的张贴GMP及洗手步骤的宣传标贴3.11在厕所、休息室及更衣室，张贴适当的语言或图表来指导洗手消毒程序和GMP要求3.12在车间入口处张贴指导员在工作前，每次中间休息后及当他们弄脏手时洗手消毒的程序4.1车间建筑外墙完好，无裂缝和开口4.2内部天花板、墙、地面维护良好，无裂缝、无渗漏4.3所有修理或设施设置均专业地完成，无临时材料、管道应固定在管槽上4.4生产时进行临时性修理需记录日期和时间、并确认没有食品安全危害4.5通向外部的门应有防虫害设施并保持关闭5.1地板、墙壁和天花板清洁，无发霉及虫鼠害现象三、洗手设施充足且被使用四、设备、建筑物、通向外部通道有防虫害设施、总体得到合适的维护五、内部设施的维护清洁，不存在污染产品的可能5.2传送带或打开的配料桶上方的走道、梯子有高于7cm的挡板，防止溢出和污染5.3暴露产品上方的电机、升降设备应屏蔽，不应有产品安全危害5.4整个工厂同分充分，无异味或空气传播带来的对产品、原料或包装材料的空气污染或潜在的污染5.5无对产品、包装材料的气味污染（如氨气泄露等其他污染）5.6所有生产场所通风充分5.7无冷凝水滴落在产品或产品接触面上的现象5.8饮用水供水系统无渗漏、回流，无盲段，与非饮用水系统无交叉现象5.9排水道应功能正常（无静止积水），有防虫害设施5.10在生产、包装区域只存放食品级润滑油5.11生产、仓储区域只使用食品级润滑油5.12与食品接触区域只使用食品级润滑油5.13在润滑油和加油枪上的标签应指明只使用食品级原料（或用颜色区分）5.14生产区、仓库中所有的灯和玻璃（紧急指示灯、捕蝇灯、钟表面、叉车灯、卸货指示灯屏蔽、电子监控器）应有塑料屏蔽5.15所有的车间不得使用玻璃及硬塑料，如不得不使用，这些仪器必须有良好的保护，进入车间前应有登记，使用人员知道破损时如何采取纠偏措施，发现破损时有纠偏措施5.16成品、原料、内包装材料不得直接置于地面5.17在使用期间，设备、工具保持清洁、卫生，保护良好，不对产品造成污染，不用时清洁并妥善储存5.18保持工作场所清洁、无发霉和鼠虫害活动痕迹5.19垃圾箱经常清扫出空，不超过2/3，防止垃圾溢出5.20垃圾箱数量足够，维护良好，无明显异味5.21垃圾和废料应及时清除（无积垢）5.22所有堆放成品、不合格品、周转容器有标识或用颜色区分，员工理解其用途5.23包装袋有批次标识且不会污染产品5.24现场使用印泥墨水和清洗消毒剂等可放在指定的区域，有标签，防止误用5.25所有生产区和原料、包装材料、成品储存区应无私人物品6.1排水道应功能正常（无静止的积水）6.2公厕用品供量足够，公厕清洁、运作良好，无明显异味6.3所有休息区、更衣室、公共厕所都有有盖的垃圾箱6.4所有休息区、更衣室、公共厕所地面、天花板、墙壁、设施、设备表面清洁、无发霉和鼠虫害活动痕迹7.1危险品远离食品、包装材料、食品生产区域存储，可上锁，防止未经许可的随意使用7.2食品级润滑油与非食品级用品分开存放，避免混淆8.1包装、仓储区域应保持清洁卫生，无私人物品和其他杂物、无积水8.2无鼠虫害活动痕迹8.3货物离地15cm以上、离墙45cm以上,堆放整齐8.4通风良好，保持适宜的温、湿度8.5合格品、待检品、不合格品有明显的区分和标识，防止非预期使用8.6货物标识清晰、出入库有详细的数量和批次记录，能追溯9.1实验室有足够工作、储存空间，总体设施能满足工作需要9.2实验室井然有序、清洁9.3不存放食品和个人物品，实验室内不许吸烟饮食9.4从事检验测试的人员必须具有相应的能力，能够确保检验结果的准确性9.5只在实验室内穿微生物制服或防护工作服9.6设施设计与厂区隔离，防止实验室对生产的不利影响9.7设备干净，维护良好7、化学品的存放和管理8、包装、仓储区域应保持清洁卫生，防鼠虫害侵入，能追溯9、有成文的关于实验室和人员的良好操作规程，实验室检测人员理解之六、休息室、更衣室、公共厕所均无垃圾、蜘蛛网或溢出的碎渣整改日期GMP计划及检查表一、工厂外部区域维护和保持二、员工、参观者、承包商、维护人员遵守GMP三、洗手设施充足且被使用四、设备、建筑物、通向外部通道有防虫害设施、总体得到合适的维护五、内部设施的维护清洁，不存在污染产品的可能7、化学品的存放和管理8、包装、仓储区域应保持清洁卫生，防鼠虫害侵入，能追溯9、有成文的关于实验室和人员的良好操作规程，实验室检测人员理解之六、休息室、更衣室、公共厕所均无垃圾、蜘蛛网或溢出的碎渣