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1上海江元电缆厂有限公司质量手册文件编号QM/SL-01-2012版本号A修改状态0受控状况受控文件发放编号07编制办公室审核批准2012-01-05发布2012-01-10实施上海江元电缆厂有限公司发布2上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.0质量职责、权限共1页第1页0.0总则0.1质量手册更改一览表0.2质量手册颁布令0.3公司简介0.4质量方针和质量目标0.5管理承诺0.6管理者代表任命书0.7质量职责、权限0.8组织机构图0.9质量手册的编制控制1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进附录A（提示的附录）质量手册与程序文件对照表。附录B（提示的附录）质量管理体系与质量职能分配对照表。3上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.1质量手册更改一览表共1页第1页质量手册更改一览表更改单号更改条款更改内容修订状态更改者审核者批准者4上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.2质量手册颁布令共1页第1页本公司依据：ISO9001：2008《质量管理体系—要求》结合本公司实际编了《质量手册》（第A版），现以批准颁布实施。以求得公司的生存、发展、信誉和效益，公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准，结合公司实际，编制了本《质量手册》。本《质量手册》阐明了公司质量方针目标，描述了公司质量管理体系，是公司质量体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是公司进行质量审核的主要依据，是公司开展质量培训的主要内容，是公司全体员工认识的基础和行动的准则。公司全体员工都必须努力学习，认真实行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。经多次审定，本手册满足标准GB/T9001-2008idtISO9001:2008标准的要求和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的管理要求，并符合公司的实际情况，且适于实现本公司的质量方针。本《质量手册》现行版本A版，经公司审定批准，予以发布，自2012年01月10日起实施。总经理:黄贤根2012年01月05日上海江元电缆厂有限公司5上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.3公司简介共1页第1页企业概况上海江元电缆厂有限公司是一家专业生产铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务的民营化企业集多年经验技术改造，选用优质材料，保证产品的可靠性和优良的性能。本公司技术力量雄厚、生产、检测、设备齐全，本公司下设办公室、生产部、技术质检部、采购部、销售部等部门，本公司成立以来始终坚持以满足顾客要求为宗旨，坚持以人为本的经营理念，不断开拓市场，以优良的产品质量、合理的价格，良好的信誉受到广大消费者的青睐！本公司已按照工厂质量保证能力要求建立了质量管理体系，并严格执行，同时引进现代化企业管理制度，使各项管理工作有条不紊地进行下去。我们本着“客户第一、信誉第一”为宗旨，竭诚为广大用户抢携手合作，共创美好未来。公司地址：电话：传真：邮编：6上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.4质量方针和质量目标共2页第1页1质量方针：完善质量体系确保产品质量坚持持续改进增强顾客满意2质量方针的指导思想a)是公司对满足生产要求所必须的实现过程，依据接收标准得出定量的指示。b)是公司对顾客期望的承诺，是获得质量信誉，谋求发展的最基本目标。c)是公司长期的战略目标，合理的进步，促使顾客的要求不断提高，公司必须随时保持与顾客的沟通，获得顾客对产品要求的信息（包括产品的符合性、可用性、安全性、法律和法规的要求以及顾客的期望等），分析研究，持续改进质量管理体系，并要求员工以顾客满意作为考核业绩的唯一标准，努力工作，为实现质量目标做出贡献。2质量目标：a)产品一次交验合格率95%以上。b)顾客满意率达90%以上。7上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.4各部门质量目标共2页第2页一、技质部质量目标：1、技术文件正确率达100%2、检测设备校验率达100%3、错、漏检、错判率为0二、生产部质量目标：1、生产任务完工准时率达98%2、产品一次交验验合格率达95%以上3、设备完好率100%4、不合格品处置率达100%三、采购部质量目标：1、进货产品批次合格率达99%以上四、办公室质量目标：1、文件受控率达100%2、员工培训上岗率达100%五、车间质量目标：1、产品一次交验合格率达95%以上2、设备完好率100%六、仓库质量目标：1、收发货正确率达100%七、销售部质量目标：1、顾客满意率达90%以上8上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.5管理承诺共1页第1页上海江元电缆厂有限公司总经理着重承诺：本人将率领全体干部和员工认真贯彻公司的质量手册，努力实现公司的质量方针目标，持续改进公司的质量管理体系，确保符合法律法规要求，确保向顾客稳定地提供满意的产品和服务。总经理：2012年01月05日9上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.6管理者代表认命书共1页第1页任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系——要求》加强对质量管理体系动作指导，特任命为我司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2012年01月05日10上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第1页1总经理1.1领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量管理全面负责；1.2制订公司质量方针、质量目标，批准颁布公司质量手册、程序文件；1.3确定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的任免和职责；1.4任命公司管理者代表，授权其健全、实施和保持质量管理体系；1.5主持公司管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；1.6确定配置适宜的资源，满足公司质量管理体系有效运行所需。2管理者代表2.1确保按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求，健全、实施和保持公司的质量管理体系。负责编制并审核公司质量手册、程序文件；2.2组织公司内部审核，向总经理报告公司质量管理体系的运行情况和改进需求；2.3确保在整个公司内提高满足顾客和法律、法规要求的意识并及时掌握、正确理解和坚持满足顾客的要求和期望及相关的法律，法规要求；2.4代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。3技质部经理3.1编制本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、实施和保持；3.2负责公司产品质量的检验和试验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要；3.3负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作，确保检测设备和计量器具满足检验、测量和试验需求；3.4负责公司产品检验和试验状态的标识和管理工作，防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格品的误转、误用；3.5负责公司产品标识和产品在发生质量问题时的追溯工作；3.6负责公司不合格品的评审和处置工作以及纠正和预防措施的管理和控制工作；3.7负责公司质量记录的总体管理和控制工作；3.8负责公司产品技术文件和其他技术文件实施时的监督检查和指导协调；11上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第2页123.9负责公司生产设备、工艺设备、工位器具的管理和维护保养，建立管理台帐，作好各项记录并负责公司现场技术质量问题的解决；3.10负责公司信息和数据的综合分析和评价及统计技术应用的指导；3.11参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。3.12负责公司相关技术协议的编制、评审和必要时参与技术协议的签订。3.13参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。4生产部经理4.1编制公司月份生产计划，并组织贯彻实施，以保质保量保进度完成生产任务及公司产品工艺、检验文件和其他技术文件。4.2按照有关程序文件、技术文件、作业指导书的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行；4.3负责公司生产过程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；4.44.5负责公司产品防护的总体管理和控制工作产品加工周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，保护好检验状态标识，负责生产设备的管理和维护保养；4.6负责编制生产部主管的有关文件，并组织本部员工学习、实施和保持；5采购部经理5.1负责公司生产所需的原材料厂（外购件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产计划编制采购计划并实施；负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格品供方名单，建立供方档案技术协议；5.2参与合格供方评选等活动，参与采购产品的质量控制，对进公司验证不合格的采购产品与供方联系退换；负责采购产品搬运、贮存过程产品贮存、交付过程的防护；6销售部经理6.1负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理并进行跟踪验证；负责公司常规合同的评审，组织特殊合同的评审，并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络；6.2负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作，负责原材料、成品和辅助材料、包上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第3页13装材料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的物流情况统计分析报表；6.3负责公司市场调研、市场预测、市场拓展，编制营销计划；7办公室主任7.1负责公司人员招聘、人事管理和后勤总务和安全防范工作7.2负责公司文秘、接待和文件、资料、质量记录的归档、复制、发放、保管及外来文件、资料的接收、确认工作；7.3负责公司有关部门在体系运行过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训计划并组织实施；7.4负责编制办公室主管的管理文件和其它有关文件，并组织本部门员工学习、实施和保持。8财务部经理8.1部编制年、季度财务收支预算计划，经总经理批准后组织实施及控制。8.2负责公司的财务管理和成本核算工作和各项资金的筹划并监督其使用及参与有经济合同的评审和签订。8.3代表公司与银行、税务、工商等部门保持联络、协商工作。9会计9.1在财务部经理的领导下，负责本公司的资金的发放工作；9.2负责公司的日常账物处理和成本核算工作；9.3负责公司员工工资发放工作；9.4负责与银行、税务、工商等部门工作协调工作；10内审员10.1内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；10.2内审组长负责本次内审计划的编制秘实施；10.3实施现场审核，根据内部要求，对内审中出现问题时就开也不符合项，并形成不合格报告；10.4审核组长主持内审首、未会议，并编写内审综合报告；对不合格项采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第4页1411检验员11.1职责a、严格按检验文件规定的程序和方法实施产品质量检验；b、坚持原则，保证产品质量的准确性、真实性和公正性；c、认真做好检验和试验记录；d、对检验中发现的不合格品按规定隔离、标识。11.2权限a、有权对不合格品批作出拒收的规定；b、有权对违背工艺造成不合格的人员作出处置建议；c、有权对正常出现的不合格作出评审和处置的决定。12仓管员12.1职责a、建立材料台帐，保持帐、物、卡一致；b、作好物资的堆放，标识工作，并作出物资“先进先出”；c、作好库存物资的防护工作；d、按规定办理入库的手续。12.2权限a、有权对标识数量与物资不一致的物资作出拒收的权利；b、有权对不办理出入库手续或出入库手续不全，物资作出拒收或拒付的权利；c、有权对无检验员签署放行文件的物资作出拒收权利；d、有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第5页15上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：013操作工人13.1职责a、服从安排，听从指挥；